生態環境保護檢查清單序號重點主要內容不適用檢查情況組織機構和責任制1.1★建立以項目主要負責人為核心的領導負責制，主要負責人是生態環境保護第一責任人，落實生態環境保護“黨政同責、一崗雙責”要求，落實分級管理責任，各部門及員工責任明確、清晰，落實到崗到人。1.2★建立以項目經理及項目書記為第一責任人的生態環境保護工作領導機構，設置生態環境保護監督管理部門職能，設置專職或兼職管理崗位。管理體系2.1★按照國家和地方、公司生態環境保護相關制度，按照分類分級管理的要求，建立健全生態環境保護管理體系，包括組織領導、目標責任、風險防控、應急響應、監測統計與報告、監督檢查、獎懲考核、教育培訓以及相關具體措施等內容。2.2根據生態環境保護相關標準規范，針對重要環境因素和環境風險的管控，編制生態環保相關管理及作業標準，促進項目管理和現場作業標準化。2.3按照生態環境保護考核規定，對做出突出貢獻的單位或個人進行表彰和獎勵，對存在生態環境保護工作違法違規情況的單位或個人進行處罰。工作計劃3.1按照上級單位年度計劃的目標和任務分解要求，制定明確的生態環境保護措施方案及指標，落實到各部門。3.2措施方案依據文件明確，符合國家、地方政府以及上級單位生態環境保護有關要求。風險防控4.1★全面辨識環境因素，建立環境因素辨識清單和污染源清單，確認重要環境因素及污染源。4.2★按規定開展突發環境事件風險評估，建立重大環境風險清單，制定管理措施。4.3建立健全環境隱患排查治理制度，建立隱患排查治理檔案，及時發現并消除環境隱患。4.4隱患治理落實了責任主體，制定了切實可行的方案，明確了治理期限，整改到位，管控措施可靠有效。4.5★制定切實可行的突發環境事件應急預案并及時修訂。預案符合相關規定，職責分工明確，責任落實到位，預防措施和應急程序明確具體、操作性強，與相關應急預案相銜接。4.6按要求制定和完善重污染天氣應急預案，并按相關規定上報上級單位和地方政府主管部門備案。4.7針對重大環境風險，項目部應建立專項應急預案和現場處置方案，或在突發事件應急預案中制定環境應急預案專章。預案符合相關規定，職責分工明確，責任落實到位，預防措施和應急程序明確具體、操作性強，與相關應急預案相銜接。4.8建立環境應急管理隊伍，環境應急救援物資儲備到位或與相關單位簽訂應急協議，定期開展環境應急演練。4.9按規定開展突發環境事件應急培訓，如實記錄培訓情況。4.10與當地政府、屬地相關部門開展環境應急聯動工作。4.11造成或者可能造成突發環境事件時，應當立即啟動突發環境事件應急預案，采取切斷或者控制污染源以及其他防止危害擴大的必要措施，及時通報可能受到危害的單位和居民，并向事發地縣級以上環境保護主管部門報告，接受調查處理。監測統計5.1按要求開展環境監測和統計工作，監測點布設符合要求，并配備符合標準的計量器具。5.2★監測系統正常運行，監測數據準確、真實，嚴禁實施或者參與實施篡改、偽造監測數據、干擾監測設施、破壞環境質量監測系統。5.3按照全口徑將為生產經營服務的全部生產生活場所納入統計體系，污染物排放種類實現全覆蓋。5.4★按要求開展污染物排放統計報送工作，無誤報、瞞報、漏報、延報、未報監測統計數據等情況。5.5統計臺賬包括基本信息、生產設施運行管理信息、污染防治設施運行管理信息、污染源與環境風險點、溫室氣體排放、污染物排放、危險廢物管理（管理計劃、轉移聯單）、環境輿情與環境違法違規事件、自有設備和租賃設備、監測設備和計量設備、環保獎懲等內容。5.6★統計臺賬包括環境輿情與環境違法違規事件，政府督辦或可能發生“鄰避”事件項目，在建項目情況，污染物排放總量、污染源與環境風險點、自有設備和租賃設備、監測設備和計量設備、環保獎懲等內容。監督檢查6.1根據生態環境保護工作情況，建立適用自身業務特點生態環境保護檢查清單。6.2制定環境檢查計劃，開展有針對性的檢查行動，檢查工作頻次和內容符合相關規定要求。檢查有工作策劃、有檢查清單、有檢查報告、檢查通報、問題整改等。6.3對環境輿情、生態環境保護違法違規行為、突發環境事件進行統計、調查、處理和總結。宣傳培訓7.1★開展生態環境保護政策法規、技術標準及制度等有關知識培訓，培訓有管理文件，有課件材料，有評價總結，并歸檔記錄；開展“環境日”“低碳宣傳日”等主題宣傳日活動。7.2現場設立清晰醒目的綠色施工宣傳標識，如污水排放口、噪聲排放源標識，環保提示標識，節水標識，節電標識及為宣傳環保制作的版報、宣傳牌等。7.3對環境輿情、生態環境保護違法違規行為、突發環境事件進行分析總結，進行案例通報，避免類似事件再次發生。環保管理8.1嚴禁生產、銷售或轉移、使用嚴重污染環境的工藝、設備和產品，禁止引進不符合國家環境保護規定的技術、設備、材料和產品，逐步淘汰高污染、高環境風險的工藝、設備與產品。8.2★有環境過程管理資料，針對所識別環境因素建立適用文件清單，識別項目周邊環境敏感點，對重要區域進行環境監測。8.3★將環保、水保等要求納入物資供應合同、勞務合同和分包合同條款。加強對分包方施工作業的環境監管，明確分包方生態環境保護責任，強化過程監督，定期開展檢查、考核、評價。8.4按相關規定要求建立無組織排放清單。8.5加強文明施工建設，踐行綠色施工理念，最大限度地實現節地、節材、節能、節水、生態環境保護及人力資源節約，積極推廣使用綠色施工新技術、新產品、新工藝、新材料等“四新”技術應用。組織策劃9.1★對計劃實施項目周邊環境特點進行調查，結合環境因素識別清單、環評文件，識別周邊環境敏感點，分析施工活動中產生的揚塵、污水、固體廢棄、危廢、噪聲、光污染等各類環境因素對敏感點的影響，并制定相應的生態環境保護措施。9.2施工期調查清楚地下各種設施并做好保護計劃。9.3施工組織設計、技術交底有生態環境保護控制點及關鍵點、技術措施內容，并按規定審核檢查，進行生態環境保護技術交底。9.4按規定進行水、氣、聲、渣等排污申報。9.5★落實環評報告及批復文件要求的各項環保措施。設施設備10.1★建立工程機械設備清單，設備排放符合排放標準，并按屬地要求進行備案。按計劃淘汰國家明令淘汰的設備。10.2定期檢查并維護施工機械及設備，避免設備漏油；維修保養產生的廢油采取專用容器收集或排放至指定位置，廢油集中處理。10.3施工現場環保設施設備定期檢修，并按要求運行。合規用地11.1★生活區等臨時用地手續合法、健全，因地制宜采用永臨結合方案；取、棄（渣）土場在環評規定位置，變更有合法手續，符合土方平衡原則。11.2嚴格保護耕地（特別是基本農田）和林地，無非法占用基本農田和林地情況。11.3施工用地嚴格限定在征地與規劃臨時用地范圍內，嚴禁超范圍用地。危險品儲存12.1設置專用油、漆料等危險品儲存庫，并設立警示標識。12.2★庫房地面做防滲漏處理，儲存、使用、保管由專人負責，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤或水體。土壤污染防治13.1施工過程采取有效措施，防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散，避免土壤受到污染。禁止向農用地排放超標有害污染物，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、泥漿等。13.2未經過處理的有毒有害建筑垃圾不得直接用于回填。13.3施工過程中剝離的表土單獨收集和存放，符合條件的優先用于土地復墾、土壤改良、造地和綠化等。禁止將重金屬或者其他有毒有害物質含量超標的固體廢物、生活垃圾或者污染土壤用于土地復墾。13.4廢油、廢水等集中處理和儲存場所設置防滲層。水土保持和生態保護13.1★根據項目所在地水土保持要求，制定并落實相應施工工藝優化措施，減少地表擾動和植被損壞范圍，有效控制可能造成的水土流失。13.2臨時用地在工程完成后及時恢復原狀，對施工區域內植被、地貌進行改善性恢復；占用農、林等生產用地時，施工結束后恢復原有的土地利用功能。13.3對施工干擾區域的珍貴、瀕危的陸生、水生野生動植物制定有效保護措施。大氣污染控制14.1易產生有害氣體及揚塵的場站采取有害氣體凈化及降塵措施，遠離環境敏感點，設于環境敏感點下風向。14.2對施工場地空氣質量實施監測，按照地方重污染天氣響應相關要求進行作業安排。14.3設置硬質圍擋，并采取覆蓋、分段作業、擇時施工、灑水抑塵、沖洗地面和車輛等有效防塵降塵措施，野外作業項目采取適宜的降塵措施。14.4易產生揚塵的粉狀、粒狀物料及燃料封閉儲存或建設防風抑塵設施；對裸露地面、集中堆放的土方采取抑塵措施；棄土場先擋后棄。14.5建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及時清運；在場地內堆存的，采用密閉式防塵網遮蓋；現場運送土石方、棄渣及易引起揚塵的材料時，車輛采取封閉或遮蓋措施。14.6瀝青儲存、加熱，鋼結構焊接、噴涂產生的有毒有害氣體及粉塵排放符合相關標準要求。14.7超三月以上未開工的施工場所進行臨時綠化或鋪裝。水污染控制15.1施工污水、生活污水處理合格后排放或利用，排放滿足相關標準規定要求，污水輸送及貯存按規定采取防護性措施。15.2試驗室混凝土配比和砼養護等廢水，以及化學試驗廢液經過三級沉淀，經檢測合格后排放。15.3駐地、場站周邊設置排水溝，在雨污分流地區按照雨污分流原則設置，雨水管網、污水管網不得相互混接。廢棄雨水井及時回填，并封閉井口，防止污染地下水。15.4現場廁所設置化糞池、現場廚房設置隔油池，定期清理。15.5施工范圍內有排水管網等城鎮排水與污水處理設施的，與建設單位、設施維護運營單位共同制定設施保護方案，并采取相應的保護措施。固廢、危廢控制16.1制定工程施工垃圾減量化、資源化計劃，采取資源再生利用措施。16.2及時清運工程施工過程中產生的固體廢物，按照相關規定進行利用或者處置。16.3制定固廢物貯存處置措施，封閉分類存放，設置醒目標識，并由符合要求的專業機構消納處置。16.4施工產生的棄渣、建筑垃圾等固體廢棄物，采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施，按相關規定收集、儲存、運輸、利用或處置，不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物。16.5妥善處置棄渣，嚴禁在農田、耕地、河流、湖泊、濕地隨意棄渣。16.6★對危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運輸危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。16.7★產生危險廢物的單位，必須按照國家有關規定制定危險廢物管理計劃，并向所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。16.8★收集、貯存危險廢物，必須按照危險廢物特性分類進行。禁止混合收集、貯存、運輸、處置性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。貯存危險廢物必須采取符合國家生態環境保護標準的防護措施，貯存期限及手續符合相關要求。禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。16.9★危險廢物提供或者委托給有相應資質的單位處理，