1SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment第一部分-管理職責和質量策劃現場是否有專職的、具有相關資質的熱處理人員?Toensurereadilyavailableexpertisethef用不滿意需要立即糾正崗位描述中應確認該崗位的所需資質，包括個人的冶金學Evidenceshallbeavail職位資質應包括至少5年的熱處理操作經驗，或者專業冶金教育與熱處理經驗的總年限熱處理廠是否執行先期質量策劃?組織應制定一個文件化的先期質量策劃程序。建議采用具有APQP要素的結構化系統，樣本可在AIAGAPQP手冊或其他等同的國家汽車行業標準中獲得。組織可將類似零件組成零件族。用滿意不滿意需要立即糾正Thereshallbedocumentedadvancequalitypl應對每種零件或每組類似零件進行可行性研究和內部批應建立一個顧客批準的文件化的過程變更體系。熱處理FMEA是否為最新狀態并反映了當前過程?2用滿意不滿意需要立即糾正應有一個文件化的FMEA程序，并確保FMEA及時得到更新以反映當前零件的質量狀態。processparametersasdFMEA應涵蓋從來料接受到零件發運的所有過程步驟，以及組織所定義的全部關鍵熱處理工藝。由組織及其顧客確定的所有特殊特性應在FMEA中得到識別、定義和處理。allassociateddocumeFMEA應由跨職能小組開發，并與所有相關文件(如：控制計劃、作業指導書和工藝流轉卡)保持一致。Comments:評注：熱處理過程控制計劃是否為最新狀態并反映了當前過程?參考汽車工業控制計劃指南。控制計劃可以針對每種零件族編寫，或是針對特定的過程。無論如何，它描述了每個過程步驟所需的控制和措施，以及確保過程受控的用不滿意需要立即糾正Theorganizationshal組織應采用反映了當前過程的文件化控制計劃。equipmentusedandall控制計劃應涵蓋從來料接受到零件發運的全部過程步驟，并識別所有設備和組織所定義的所有熱處理|過程參數。withallassociateddocumentat控制計劃應由跨職能小組開發，并與所有相關文件(如：FMEA、作業指導書和工藝流轉卡)保持一|由組織及其顧客確定的所有特殊特性應在控制計劃中得到識別、Samplesizesandfrequenciesfoaddressedandshallbecon應說明用于過程和產品特性評估的樣本量和頻率，應符合適用過程成中列出的最低要求。3SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment組織應有文件化的系統用于處理和內部分發收到的顧客規范，并與熱處理工藝相關或引用到的國家或全球用不滿意需要立即糾正組織應有一個程序和過程，以確保根據顧客要求的進度計劃，及時的評審、及行業的工程標準/規范以及變更。Theorganizationshallhavespecificationsavailableforuse,likebutnotlimitedtoSAE,AIAG,ASTM,ISO,EN,組織應有所有與熱處理相關的以及顧客引用的標準與規范可供使用，例如但不限于SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS、通用汽車、福特汽車和該程序應有一個兩周的分發限制，用于下發新收到和評審的文是否有一個文件化的系統來為所有現用工藝創建規范?includeprocesstemperatures,cycletimes,loadrates,atmosphere應有規范化的文件系統用于對熱處理工藝規范進行具體規定，以達到最終的產品規范。熱處理工藝規范應對每個工藝參數進行具體的規定，工藝參數包括熱處理溫度，循環時間，裝載率，氣氛監控、流量、傳送速度用滿意不滿意需要立即糾正應有熱處理專業人員(見1.1)授權建立可使用的結合設備情況的熱處理工藝規范。熱處理廠應對所有現用工藝都創建書面規范，并識別工藝的所有步驟，包括相Parametersshallhaveo工藝規范應采用作業指導書、作業卡、基于計算機的方法或其他類似Allprocessspecificationcconformitywithcustomerrequiremen所有工藝規范的變更都應進行必要的評審，以確保持續符合顧客對工4SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment所有工藝規范變更都應形成文件，包括實施變更的日期和批準變更的人員。熱處理過程是否進行初始驗證?是否在設備搬遷、大修或改造后進行驗證?為了證明每個熱處理工藝能夠生產出可接受的產品，組織應對每個過程的初始階段，任何設備搬遷或設備大修之后進行工藝驗一條熱處理生產線可能包含了集成熱處理工藝的整套設備，這些設備與熱處理工藝的驗證相結合，例如淬火、淬火和回火。(熱處理工藝驗證包括穩定的熱處理設備、嚴格的過程控制和監控要求、校準、適當的測試設備以及產品取樣規定和檢測技術)用滿意不滿意需要立即糾正Theorganizationshalldefinewhatconstit組織應定義什么是可能影響產品特性的重大Processvalidationshallbeperformedonfullproductionload,orpr工藝驗證應在全生產負荷下進行，或在生產允許時進行，并采取生產專用夾如果工藝控制參數或任何產品特性超出控制公差范圍，或熱處理工廠沒有執行相應的過程表，應制定productionrun)willmeetcustomerspecificatioproducedattheextremesofprocessparameter'stoler熱處理工廠應證明熱處理過程中的所有零件(生產運行的熱處理批次)符·感應淬火的一個可接受的指導原則是如何在工藝參數公差極限下生產的具有代表性的零件數量符合5charts,scraptrends,andvariationi產品特性(如抗拉強度)和工藝參數(如溫度)的分析應根據時間展開，且為預防缺陷提供重要信息。數據包括不限于產品特性趨勢圖，廢料趨勢和工藝參用不滿意需要立即糾正組織應建立一個系統，以收集、分析和隨著時間推移對產品和過程分析方法應包括產品特性或工藝參數的持續趨勢或歷熱處理系統監控是否有資格的人員進行審查?除了熱處理操作員的審查外，本條款的目的是另一個級別的審查，審查可以是1.17的有資格的人進行。熱處理監控系統包括不限于溫度趨勢圖，氣氛趨勢圖，計算機數據日志，爐子和操作日志等。用滿意不滿意需要立即糾正有資格的人員應每隔不超過24小時檢查熱處理監控系統。應評審熱處理設備數據，這個要求也適用于計算機數據。這個級別的審查應包括失控狀態或報警的監測和反應。且應記錄反應措施。熱處理工廠是否按照AIAGHTSA進行了內審應包括已完成的作業審核和每個適用的過程表。客觀證據用不滿意需要立即糾正6SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment熱處理工廠是否有零件返工/再加工的書面程序?identifyingtherework/reprocessing熱處理零件的返工/再加工對產品的性能產生重大影響。在某些情況下，返工/再教工是可接受的做法。返工/再加工程序是識別返工/再加工實踐的關鍵。無論是逐案批準還是PPAP預先批準的返工/再加工，熱處理方應滿足以下要求：用不滿意需要立即糾正返工/再加工的任何變更或增加，應根據AIAGPPAP進行通知和批準。不允許任何未經事先批準的和unapprovedprocess.If在使用未經批準的工藝對產品進行返工/再加工之前，T1應該通知OEM。如果不是T返工/再加工程序應參考被PPAP批準的PFMEA和過程控制計劃。Therework/reprocessingprocedcharacteristicsforwhichrework/repro返工/再加工程序應包括以下內容：·要求所有返工/再加工獲得由一份由合格有資格的人員簽發的新工藝控制表，該看控制表應包括熱處理參數修改。質量部門是否審查、處理并記錄客戶和內部問題?客觀證據用不滿意需要立即糾正7SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment質量管理體系應有一個過程，用于記錄、評審和解決客戶關注和組織內部關注的問題。Adisciplinedproblem-solvingapproacontinualimprovementitems,responsibilitiesandestimatedcompletiondates.Downtimereports,s持續改進應不斷努力改進過程、產品和服務。這些努力隨著時間的推移可能尋求漸進式改進，也可能會同時尋求突破性的改進。CIP應確定具體的改進項目、責任和預計完成時間。停工報告、報廢報告、預防性維護報告、能耗、介質使用等都可以用于制定CIP。用不滿意需要立即糾正TheorganizationshaCIP應有具體的行動項目，且對每個行動項目都明確了責任、目標和完成日期。組織是否有不合格品控制程序?不合格品控制的實踐應由制造質量管理相關人員執行。不合格品控制程序應描述處理不合格或可疑產品的完整過程，從檢測和授權、評用滿意不滿意需要立即糾正Theorganizationshallkee8用不滿意需要立即糾正應對參與熱處理加工和熱處理產品檢驗的所有員工提供作業指導文件。程序或作業指導書應包括處理潛在緊急情況(如停電)、設備啟動、設備關管理層是否為員工提供熱處理培訓?用不滿意需要立即糾正heattreatingandinspectionope組織應為所有熱處理和檢驗操作提供員工培訓(包括手續和持續培訓),包括后備和臨時員ManagementshalldefinethequalificationrequDocumentedevidenceoftrainingandtra操作員應接受材料處理、控制措施和產品隔離方面的培訓，以防(設備僅僅情況(包括電源故障))的處理。所有關鍵管理和監督職能(與熱處理有關)是否由合responsibilitymatrix,theorganizati與熱處理有關的關鍵管理和監督職能對于確保工藝穩定性和產品質量至關重要。這些可以通過幾種不同的方式來實現。一些需要考慮的例子是責任矩陣、組織結構圖、工作描述或合并到用滿意不滿意需要立即糾正組織應定義并記錄與熱處理有關的關鍵管理和監督職能。9SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessmentThisinformationshallbe是否有預防性維護計劃?是否使用維護數據來形成預測性維護計劃?預防性維護對于確保設備、機器和工具保持再適當的狀態、以便生產出符合要求的質量和能力水平的產品至關重要。組織應符合下列要求。用不滿意需要立即糾正Theorganizationshallhaveadocumentedpreve組織應為所有熱處理工藝設備制定文件化的預防性維護計劃。Theprogramshallbea該計劃應是一個閉環過程，跟蹤從請求到完成到有效性評估的維護工Equipmentoperatorsshallhavetheoppor設備運行應有報告問題的機會，并以閉環的方式進行處理。Thecompanydata(e.g.downtime,qualityrejects,first-time-throughcapability,rec公司數據(例如，停線時間，質量不合格，首次通過率，重復維修工單，和操作員報告的問題)應用于改進預防性維護計劃。應收集和分析維護數據，作為規定的預測性維護計劃的熱處理工廠是否制定了關鍵備件清單?這些備件是否可用于最大限度地減少生產中斷?關鍵備件清單和可用庫存通常包括(但不限于)燃燒器、風扇、輥、皮帶和其他合金零件等交貨期長的部件。備件的可用性可由熱處理方確定的現場或外部場地(例如寄售)保用滿意不滿意需要立即糾正熱處理方應制定并維護關鍵備件清單。alProcess:Heatt熱處理方應確保關鍵備件的可用性，以盡量減少生產中不同爐次的材料可能無法達到規定的冶金性能，是否做到分爐次加工?Batchtobatchvariationmayhaveanadverseeffectonmetallurgicalprop批次間的變化可能對冶金性能產生不利影響，這種變化可能要分批處客觀證據用不滿意需要立即糾正在適當的情況下，應有一個物料管理系統防止SpecialProcess:HeatTreatS熱處理責任組織是否確保在過程跟蹤系統中輸入的客戶數據和客戶訂單相匹配?所有顧客要求和批次信息應充分轉移到內部熱處理加工文件中，這個要求也適用于專業熱處理工廠及其內部材料流用不滿意需要立即糾正orders,etc.)whichsupportsthe熱處理方應建立一個文件化的產品跟蹤系統(如車間人員，工單等),熱處理組織應建立一個系統，以檢測和解決接收產品和相應客戶信息的差產品標識、工藝狀態和產品位置及其工藝狀態對于防止錯誤加工或批次用不滿意需要立即糾正應規定零件和容器標識程序，以避免不正確的加工、混合和批次混未熱處理，正在處理和已熱處理的產品應正確的標識和正確的位置隔SpecialProcess:Heat用不滿意需要立即糾正Lottraceabilityshallbe必須對可疑品或不合格品進行控制，以防止錯誤發運或污染其它批次的產用不滿意需要立即糾正應制定適當的處理、產品標識和物料流入和流出的跟蹤程序。應明確指定不合格的待檢區域，以保持此類材料的分離。在整個熱處理過程中是否有一個識別死角區的系統，以降低混淆零件(不恰當、未經熱處理或熱處理用滿意不滿意需要立即糾正熱處理方應制定程序，以識別和監控每個工藝/設備的死角每次換批(型)時，應識別可能的潛在死角容器是否防止了不適合的物料或物料的混淆?該要求的目的是降低不合格零件或不適當材料污染成品批次的風險。用于運輸待熱處理零件的容器通常在熱處理過程完成后用于同一材料。重要的是，成品批次不得被未經熱處理的零件或容器中殘留的其他部適當用不滿意需要立即糾正應對用于運輸待熱處理和已熱處理零件的容usingtoensurethatallpartsan該程序應包括倒空后和重新使用前對容器的檢查，以確保所有零件和不適當的用不滿意需要立即糾正應規定、記錄和控制裝爐作業參數(包括但不限于以下內容示例：進給速度，每個夾具的零件數量，負載重量)。在發生設備緊急情況(包括電源故障)時，是否有材料處理、控制措施和用不滿意需要立即糾正在設備緊急情況(包括電源故障)下，應制定材料處理、控制措施和產品隔離的程序。Theprocedureshalladdresscontainmentactionsrelateprocess,e.g.loading,austenitizing,quenching,temp該程序應說明與熱處理工藝所有要素相關的控制措施，舉例，加料裝載，奧氏體化，淬火，回火。程序應規定何時實施本應急計劃。有些設備包括輸送機和其他可能無法處理所有部件配置的移動部件。其他做法，如堆放超載集裝箱，也會增加零件損壞的風險。用Theheattreater'sfurnaceloadings應評估熱處理方的爐子裝料系統、過程中的搬運和裝運過程零件損壞風險和其他質量問需要立即糾正不滿意工廠清潔度、內務管理、環境和工作條件是否用滿意不滿意需要立即糾正Plantcleanliness,housekeeping,environmental,andworkingconditionsshallbeconduc工廠清潔、文明施工、環境和工作條件應有利于控制和提高質量。Ahousekeepingpoli應明確規定并執行內務管理政策。partsonfloor,oilaroundquenchtanks,inadequa應審查設施是否存在不利于質量處理的條件，如地板上的松散部件，淬火槽罐周alProcess:Heatt油、涂層和其他污染物或殘留物可能對熱處理工藝或后續工藝產生不良影響。客戶可能要求使用前/后清洗或其他去除污染物的方法或工藝，如要求，則必須使用不滿意需要立即糾正Ifapplicable,cleaningparametersshallbem有關檢查的詳細內容和頻次，見過程表的3.0和5.0的要求。用不滿意需要立即糾正Thequenchingsystemshallbemonitored,dequipment,withalarmsandalarmlogs,satisfythev應對淬火系統進行監控(計算機監控設備、有報警和報警日志，滿足驗證要求)應具有報警的淬火延遲時間控制。對于零件自由落入淬火的皮帶爐、振動爐和推料爐不適(e.g.carburizing,carbonitriding熱處理方應對淬火和回火(例如滲碳、碳氮共滲、中性淬火、感應淬火)的零件規定回火延遲時間。是否對可溶性油或其他防銹溶液進行監控和控制(如適用)零件通常在熱處理后立即浸入或噴涂防銹溶液，有關檢查頻率，見過程表的5.0用不滿意需要立即糾正應監測和控制可溶性油或其他防銹溶液，如適用。應記錄并保持控制在公差范圍內。SpecialProcess:Heat用不滿意需要立即糾正Processcontrolparametersshallbemonitrequirement.)應指定不同級別的人員驗證工藝參數，例如，通過在條形圖或數據日志上簽名。(具有報警和報警日志的計算機計算課設備滿足驗證要求)是否按照過程表的頻率執行熱處理過程/最終檢測?用不滿意需要立即糾正In-Process/FinalTestFr應按照過程表的頻率進行過程/最終檢測。不能達到過程表要求的任何例外情況應得到顧客批應按照過程表1.0的要求執行。客觀證據用滿意不滿意需要立即糾正applicableconsensusstandardsuchasthosepublishedbyASTM,DIN,檢測設備應按照適用的客戶特定要求或適用的同等標準(如ASTM,DIN,EN,ISO,NIST,SAE等發布驗證和校準結果應內部評審、批準和保持文件化。SpecialProcess:HeatTreatSyExamplesincludetemperature,carbonpotential,dewpoint,gasflows過程控制設備，舉例如溫度、碳勢、露點、氣體流量、淬火監控系統(包括攪拌、溫度控制等),如過程用不滿意需要立即糾正Theheat-treatequipmentincludingfur熱處理設備(包括加熱爐、氣體發生器和淬火系統)應具有適當的過程控制設備。RefertotheapplicableProcessTables,Sections有關設備校準、驗證和檢定頻率，見過程表的1.0和2.0用滿意不滿意需要立即糾正工藝過程設備的校準、驗證和檢定應按照過程表進行。非接觸式測溫裝置應按照過程表規定進行校補償應按照P3.2.3高溫測試部分的要求建立文件規定。用于儀表校準調整的偏移或偏差應符合P3.2.3的規定。Calibrationlabelsshallm校準標簽應符合P3.2.5.1的要求。Calibrationreportsshallmeettherequi校準報告應符合P3.2.5.2的要求。SpecialProcess:HeatTreatSystemAssessment熱電偶的準確度對于良好的溫度控制、準確的過程數據收集和加熱設備的包用滿意不滿意需要立即糾正usedandmeettheacc首次使用熱電偶前，應在其使用的溫度范圍內進行校準，并滿足P3.1的表格的精度要求。Control,monitoringandrecordingthermocouple應根據適用的過程表和P3.3節對控制、監控和記錄用熱電偶進行SAT檢查。對于K和E型熱電偶插入深度應按照P3.1.3.3的要求進行檢查。SystemAccuracyTestrecordsshallmeettheSAT的記錄應滿足P3.3.5的要求。保護管應按照預防維護保養計劃進行檢查或更換。用不滿意需要立即糾正應按照適用的過程表的2.0進行TUS。應記錄按照P3.4.1.2進行TUS的措施。任何時候都不應超過溫度上限。根據P3.4.5.1的情況，可能存在例外，就是在一個工藝循環中會有多Theuppertemperaturetole根據P3.4.5.1,組織的內部工藝規范應規定適當的保溫時間，以確定合格/不合格。requirementsforpass/faildeterminationasperSe根據P3.4.5.1,組織的內部工藝規范應規定適當的保溫時間，以確定合格/不合格。alProcess:Heatt控制用熱電偶的溫度顯示值相對于設定值是否在過要求用不滿意需要立即糾正控制用熱電偶的顯示值和設定點溫度之間的變化應在過程表2.0要求的范圍內。用不滿意需要立即糾正應有一份報警清單，如果不能正常工作，則很可能產生不合格應至少每季度或在任何維修或重置后檢查所列報其他報警，包括但不限于安全相關報警，應根據熱處理方的要求進行檢查。應保持檢查記錄。Forfurnacesthatprecludein-situcontrolandmoni對于不利于現場監控的設備，可以用P3.4.8的要求代替。用不滿意需要立即糾正應連續監控、自動控制和記錄氣體發生器、爐氣碳勢.露點。Therecordedfurnacecarbonpo碳勢的公差應設定值的+/-0.05。SpecialProcess:Heat如果沒有氣體發生器，應監測和控制供應空氣的氣體流量。自動和連續的氣氛控制系統應包括傳感器，如氧探頭或無線紅外(IR)氣體分析。Theheattreatershallalsohaveaba輔助驗證的方法的頻次應滿足過程表的要求。當輔助驗證與主控方法(碳勢/露點讀數)在預先設定的限值內不相關時，是否重新建立了含碳氣氛與主控方法的相關性?用不滿意需要立即糾正Theback-upatmospheremonitoringsystemreadingandtheprimar備用氣氛檢測系統的讀數與主控方法氣氛露點/碳勢的讀數應保持在控制計限值內。備用系統的碳勢/露點讀數應采取以下一種或多種方法確定：當檢測到不一致時，應重新建立備用方法和主要方法之間的相關性，并記錄在案。兩個讀數之間相關性的范圍公差應在控制計劃或內部程序中規所有氨氣管線是否配備了防故障裝置，以防止lProcess:Heatt用滿意不滿意需要立即糾正definition"ThreeVal應采用以下自動防故障方法之一來防止氨氣無意進入爐內。Thedisconnectingofammoniaatmospherefromnon應記錄用氨和非氨氣氛的時間從含氨氣氛切換到不含氨環境加工，是否至少對爐內空氣進行3小時的凈化?Ammoniapick-upcanbeundesirableinpart在沒有指定/需要氨作為添加劑的零件和熱處理工藝中，氨吸收可能是不可取用滿意不滿意需要立即糾正應在不需要氨的加工之前至少3小時吹掃。