政府采購管理控制

1.采購計劃

1.1流程圖

采購計劃

業務部門采購管理郃門財務部門分管領導單位負費人黨組會

2分飾域枚1ft貫的

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力.執行理財

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L2管控流程指引

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

接收批復的采購業務部門/

1業務部門經辦崗接收批復的采購預匏指標

預算指標經辦崗

根據批復的預算業務部門經辦崗根據批復的預和指標及

業務部門/本科室采購

2指標編制采購計《政府采購目錄和限額標準》編制本部門

經辦崗計劃

劃采購計劃

業務部門/

3負責人審核業務部門黃巖人審核采購計劃

免責人

根據采購內容及采購管理部采購管理部門采購管理崗根據采購內容、

4金額確定采購方門/采購管金額，結合《政府采購目錄和限額標準》

式理崗確定采購方式

采購管理部

5負責人審核采購管理部門負責人審核采購方式

門/負責人

6分管領導審核分管領導分管領導審核采購方式

7單位負責人審批單位負責人單位負責人審批采購方式

采購管埋部

選擇委托代理機采購管理部門采購管理崗選擇委托代現機

8門/采購管

構構

理崗

采購管理部

編制政府采購計采購管理部門采購管理崗編制政府采購計政府采敗計

9門/采購管

劃申請表劃申請表劃申請表

理崗

叱務部門/業務部門經辦崗與財務、采購管理、資產

10溝通

經辦崗管理等相關崗位溝通采購計劃申請內容

采購管理部采購管理部門負責人審核政府采購計劃申

11負責人審核

門/負責人請表

財務部門/財務部門預算管理審核政府采購計劃申請

12預算管理崗審核

預算管理崗表

財務部門/

13負責人審核財務部門負貴人審核政府采購計劃申請表

負責人

14分管領導審核分管領導分管領導審核政府采購計劃申請表

15單位負責人審批單位負責人單位負責人審批政府采購計劃申請表

16黨組會審議黨組會黨組會審議政府采購計劃申請表

在政府采購監督

采購管理部

管理平臺錄入政采購管理部門采購管理崗在政府采購監督政府采購計

17門/采購管

府采購計劃備案管理平臺錄入政府采購計劃備案表劃備案表

理崗

表

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

采購管理部采購管理部門負責人審核政府采購計劃備

18負責人審核

門/負責人案表

采購管理部

采購管理部門采購管理崗上報財政部門或

19報送備案門/采購管

上級主管部門備案

理崗

備案通過后，接

收政府采購項目業務部門/備案通過后，業務舒門經辦崗接收政府采

20

批準書，執行采經辦崗購項目批準書，并執行采購

購

2公開招標

2.1流程圖

2.2管控流程指引

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

與采購代理機構

業務部門/經辦業務部門經辦崗與采購代理機構簽委托代理協

1簽訂委托代理協

岡訂委托代理協議議

議

采購代理機構根據委托協議及采購

2編制招標文件采購代理機構招標文件

方案編制招標文件

業務部門/經辦

3經辦崗審核業務部門經辦崗審核招標文件

崗

立務部門/負責

4負責人審核業務部門負責人審核招標文件

人

采購管理部門/采購管理部門采購管理崗審核招標

5采購管理崗審核

采購管理崗文件

采購管理部門/

6負責人審核采購管理部門負責人審核招標文件

負責人

采購管理部門/采購管理部門采購管理崗組織專家

7組織專家組審核

采購管理崗組審核招標文件

8分管領導審核分管領導分管領導審核招標文件

9單位負責人審批單位負責人單位負責人審批招標文件

采購代理機構在政府采購網站發布

10發布招標公告采購代理機構

招標公告

11報名供應商供應商報名

采購代理機構在政府采購網站發售

12發售招標文件采購代理機構

招標文件

投標，發出響應

13供應商供應商投標，發出響應文件

文件

組建評標委員采購代理機構組建評標委員會，組織評標委員會

14采購代理機構

會，組織開標開標，采購方派人參加名單

評標委員會評標，編制評標結果報評標結果報

15評標評標委員會

告，提交采購方代表告

若投標供應商不足三家，重新組織招

更改采購方式或采購管理部門/

16標或選擇其他采購方式，變更采購方

重新招標采購管理崗

式需財政部門批準

采購管理部門建織相關科室領導確

17確定中標供應商采購管理部門

定中標供應商

18發布中標公示采購代理機構采購代理機構發布中標公示中標通知書

業務部門/經辦

19合同訂立流程3業務部門經辦崗執行合同訂立流程

岡

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

采購管理部門/

20檔案歸檔采購管理部門采購管理崗檔案歸檔

采購管理崗

3.邀請招標

3.1流程圖

3.2管控流程指引

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

與采購代理機業務部門經辦崗與采購代理機構簽訂

業務部門/經

1構簽訂委托代委托代理協議，委吒代理政府采購事委托代理協議

辦岡

理協議宜，約定雙方權利、義務等。

采購代理機采購代理機構根據委托協議及采購方

2編制招標文件招標文件

構案編制招標文件

業務部門/經

3經辦崗審核業務部門經辦崗審核招標文件

辦崗

業務部門/負

4負責人審核業務部門負責人審核招標文件

責人

采購管理部

采購管理崗審采購管理部門采購管理崗審核招標文

5門/采購管理

核件

崗

采購管理部

6負責人審核采購管理部門負責人審核招標文件

門/負責人

采購管理部

組織專家組審采購管理部門采購管理崗組織專家組

7門/采購管理

核審核招標文件

崗

8分管領導審核分管領導分管領導審核招標又件

單位負責人審

9單位負責人單位負責人審批招標文件

批

發布資格預審采購代理機采購代理機構在政府采購網站發布資

10

公告構格預審公告

提交資格證明供應商應當在資格預審公告期結束前，

11供應商

文件按公告和文件要求提交資格證明文件。

采購管理部

選取邀請供應采購管理部門采購杳理崗選取邀請供

12門/采購管理

商應商

崗

采購代理機

13發出邀請函采購代理機構發出邀請函投標邀請函

構

14投標供應商供應商投標并交投標保證金

組建評標委員采購代理機采購代理機構組建評標委員會,組織開評標委員會名

15

會，組織開標構標，采購方派人參加單

16評標評標委員會評標委員會評標評標結果報告

采購管理部若投標供應商不足三家,重新組織招標

更改采購方式

17門/采購管理或選擇其他采購方式,變更采購方式需

或重新招標

0岡-1財政部門批準

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

確定中標供應采購管理部采購管理部門組織相關科室領導確定

18

商門中標供應商

采購代理機

19發布中標公示采購代理機構發布口標公示中標通知書

構

業務部門/經

20合同訂立流程業務部門經辦崗執行合同訂立流程

辦崗

采購管理部

21檔案歸檔門/采購管理采購管理部門采購管理崗檔案歸檔

崗

4.競爭性談判

4.1流程圖

競爭性談判

業務部門果購管理部門分管領導單位負責人采購代理機均談判小組供應商

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4.2管控流程指引

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

與采購代理機構業務部門經辦崗與采購代理機構簽訂委

業務部門/委托代理協

1簽訂委托代理協托代理協議，委托代理政府采購事宜，

經辦崗議

議約定雙方權利、義務等。

采購代理機構根據已批準的采購計劃申

采購代理機

2編制談判文件請、需求科室提出的詳細技術需求及相談判文件

構

關要求，編制談判文件

業務部門/

3經辦崗審核業務部門經辦崗審核談判文件

經辦崗

業務部門/

4負責人審核業務部門負責人審核談判文件

負責人

采購管理部

5采購管理崗審核門/采購管采購管理部門采購管理崗審核談判文件

理崗

采購管理部

6負責人審核采購管理部門負責人審核談判文件

門/負責人

采購管理部

7組織專家組審核門/采購管采購管理部門采購管理崗審核談判文件

理崗

8分管領導審核分管領導分管領導審核談判又件

9單位負責人審批單位負責人單位負責人審批談判文件

發布競爭性談判采購代理機采購代理機構發布競爭性談判資格預審

10

資格預審公告構公告，以公告形式征集供應商

供應商遞交報名材料，經初審合格后，

11報名供應商

填寫《報名供應商登記表》

果購管理部

采購管理部門采購管理崗組織成立談判談判小組名

12成立談判小組門/采購管

小組單

理崗

確定談判供應商

采購代理機采購代理機構確定詼判供應商名單，發

13名單，發出談判

構出談判文件

文件

14響應供應商供應商發出響應文件響應文件

采購管理部若投標供應商不足三家，重新組織招標

更改采購方式或

15門/采購管或選擇其他采購方式,變更采購方式需

重新招標

理崗財政部門批準

談判小組所有成員集中與供應商分別進

談判，確定成交行談判，經過與供應商談判及報價等工

16談判小組候選人名單

候選人名單作，按照最后報價由低到高的順序提出

3名以上成交候選人，編寫評審報告

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

采購管理部門組織相關科室領導從談判

采購管理部小組提出的成交候選人中根據符合采購

17確定成交供應商

門需求、質量和服務相等且報價最低的原

則確定成交供應商

采購代理機

18通知成交結果采購代理機構通知成交結果中標通知書

構

業務部門/

19合同訂立流程業務部門經辦崗執行合同訂立流程

經辦崗

采購管理部

20檔案歸檔門/采購管采購管理部門采購管理崗檔案歸檔

理崗

5.詢價

5.1流程圖

詢價

業務部門采購管理部門分管領導地位負責人采購代理機應詢價小組供應商

/\

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5.2管控流程指引

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

與采購代理機構業務部門經辦崗與采購代理機構簽訂委托

業務部門/委托代理協

1簽訂委托代理協代理協議，委托代理政府采購事宜，約定

經辦崗議

議雙方權利、義務等。

采購代理機構根據已批準的采購計劃申

采購代理機

2編制詢價文件請、需求科室提出的詳細技術需求及相關詢價文件

構

要求，編制詢價文伶

業務部門/

3經辦崗審核業務部門經辦崗審核詢價文件

經辦崗

業務部門/

4負責人審核業務部門負責人審核詢價文件

負責人

采購管理部

5采購管理崗審核門/采購管采購管理部門采購管理崗審核詢價文件

理崗

采購管理部

6負責人審核采購管理部門負責人審核詢價文件

門/負責人

采購管理部

7組織專家組審核門/采購管采購管理部門采購管理崗審核詢價文件

理崗

8分管領導審核分管領導分管領導審核詢價文件

9單位負責人審批的位負責人單位負責人審批詢價文件

發布資格預審公采購代理機采購代理機構發布詢價資格預審公告，以

10

告構公告形式征集供應商

供應商遞交報名材料，經初審合格后，填

11報名供應商

寫《報名供應商登記表》

果購管理部

詢價小組名

12成立詢價小組門/采購管采購管理部門采購管理崗成立詢價小組

單

理崗

確定詢價供應商采購代理機構根據采購需求，從符合相應

采購代理機

13名單，發出詢價資格條件的供應商名單中確定不少于三家詢價通知書

構

通知書的供應商，發出詢價通知書

14響應供應商供應商提交響應文件響應文件

采購管理部若響應供應商不足三家，重新組織招標或

更改采購方式或

15門/采購管選擇其他采購方式,變更采購方式需財政

重新招標

理崗部門批準

16詢價詢價小組詢價小組詢價

17報價供應商供應商報價，并一次報出不得更改的價格

編號流程環節機構/崗位流程步驟描述業務表單

詢價小組集體會商，從質量和服務均能滿

集體會商，確定足采購文件實質性響應要求的供應商中，

18詢價小組詢價報告

成交候選人名單按照最后報價由低到高的順序提出3名以

上成交候選人

采購管理部門組織相關科室領導根據符合

采購管理部

19確定成交供應商采購需求、質量和服務相等且報價最低的

I,J

原則確定成交供應商

采購代理機采購代理機構將結果通知所有被詢價的未

20告知成交結果中標通知書

構成交的供應商

業務部門/

21合同訂立流程業務部門經辦崗執行合同訂立流程

經辦崗

采購管理部

22檔案歸檔門/采購管采購管理部門采購管理崗檔案歸檔

理崗

6.單一來源

6.1流程圖

單一來源

業務部門采購管理部門分管領導單位負責人采購代理機構協商小組

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與震前代理機構獲

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