管理手冊(cè)修改記錄表

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（可附頁(yè)）

管理手冊(cè)頒布令

本《管理手冊(cè)》是某某長(zhǎng)江路橋股份總承包公司依據(jù)GB/T50430《工程建設(shè)施

工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-202*idtTSO14001：202*《環(huán)境管理體系規(guī)范

及使用指南》和GB/T28001-202*《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求,

并結(jié)合公司實(shí)際編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是公司質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)

向顧客提供承諾，以實(shí)現(xiàn)節(jié)約資源、改善環(huán)境質(zhì)量為目的向社會(huì)提供承諾，以實(shí)現(xiàn)安

全生產(chǎn)確保員工健康為目標(biāo)向企業(yè)員工提供承諾。適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目部。現(xiàn)

予以批準(zhǔn)發(fā)布，自202*年5月20日起實(shí)施。

公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求，強(qiáng)制實(shí)施《管理手冊(cè)》,

保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。

管理者代表任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T50430、GB/T28001-202*/OHSAS18001：202*標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)問(wèn)題,

確保公司體系文件有效實(shí)施和保持，特任命公司為本公司管理者代表。

總經(jīng)理:

202*年5月20日

公司簡(jiǎn)介

某某長(zhǎng)江路橋股份總承包公司是某某交投高速公路發(fā)展總承包公司控股的國(guó)有道

路工程專業(yè)施工企業(yè)，成立于2001年11月，公司注冊(cè)資金為5億元人民幣。

公司擁有公路工程總承包一級(jí)資質(zhì)和路基、路面、橋梁專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)及市政工

程二級(jí)資質(zhì)、乙級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)，取得境外承包資格，主要從事高等級(jí)公路建設(shè)、橋梁

隧道工程、機(jī)場(chǎng)道路建設(shè)、高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)、公路機(jī)械研制開(kāi)發(fā)、設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)。

公司現(xiàn)有員工900于人，各類(lèi)專業(yè)技術(shù)人員507人，公司擁有目前國(guó)內(nèi)外較先進(jìn)

的機(jī)械設(shè)備737臺(tái)/套以及國(guó)際領(lǐng)先的機(jī)電液一體全自動(dòng)化瀝青路面施工設(shè)備，可經(jīng)營(yíng)

性固定資產(chǎn)總值達(dá)5億元，年施工能力達(dá)20億元貨幣工程量。于2001年12月通過(guò)了

IS09001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。

公司先后參與過(guò)某某長(zhǎng)江三橋、京珠、銀武、阿深、商周、滬蓉、麻武、翻壩、杭

瑞、宜巴、保宜以及內(nèi)蒙博牙、榮烏等國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)，并承建了一大批地方重點(diǎn)路

橋項(xiàng)目建設(shè)。累計(jì)建成大小項(xiàng)目90余個(gè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90億元，建成高速公路

一、二期累計(jì)達(dá)1000公里以上。公司注重科技研發(fā)與創(chuàng)新，與某某理工大學(xué)合作的

科研項(xiàng)目《橋面鋪裝材料組成與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究》、《廠拌再生瀝青混合料組成設(shè)計(jì)與

應(yīng)用研究》分別獲得省政府科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，《柔性微表處稀漿混合料的制備與應(yīng)用

技術(shù)研究》獲得潛江市政府科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。自主研發(fā)的《公路橋梁防水結(jié)構(gòu)層施

工工法》、《廠拌熱再生瀝青路面施工工法》獲得中國(guó)公路行業(yè)協(xié)會(huì)專家組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并頒

發(fā)工法證書(shū)。有三個(gè)工程項(xiàng)目獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，四個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為精品工程。公司整

體綜合寞力特別是在瀝吉舲高等級(jí)公路建設(shè)和特大橋鋼箱梁橋面鋪裝施T.領(lǐng)域躍居全

國(guó)路橋企業(yè)前列，是某某路橋施工企業(yè)中的“龍頭”型骨干企業(yè)之一。

公司積極投身慈善事業(yè)，設(shè)立了長(zhǎng)江路橋殘疾人求助基金，并積極捐資助學(xué)，

支持優(yōu)秀貧困中小學(xué)生繼續(xù)學(xué)習(xí)深造。近年來(lái)，先后被授予全國(guó)青年文明號(hào)、全國(guó)五

四紅旗團(tuán)總支、全國(guó)交通系統(tǒng)兩個(gè)文明建設(shè)先進(jìn)集體、全國(guó)守合同重信用企業(yè)、公

路建設(shè)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)等二十多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，并被評(píng)為AAA級(jí)信用企業(yè)。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天，公司始終秉承“開(kāi)拓創(chuàng)新、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、勇創(chuàng)一

流”的企業(yè)精神，依托大股東，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，與各界朋友攜手共贏，創(chuàng)造更加輝煌

燦爛的明天。

公司組織機(jī)構(gòu)圖

I股有大會(huì)I

I監(jiān)邪會(huì)I----

II-----卜黨委書(shū)記I

I舉小會(huì)秘書(shū)■{-------I

I總經(jīng)理I

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素對(duì)應(yīng)表

“三合一”管理

GB/T19001-202*GB/T24001-202*GTT28001-202*

尹冊(cè)目錄

4.1總要求4.14.1

4

4.2.1總則

管4.4.44.4.4

4.2.2手冊(cè)

理42文件要求

4.2.3文件控制4.4.54.4.5

體

系4.2.4記錄控制4.5.44.5.4

5.1管理承諾4.4.14.4.1

5.2用客用四點(diǎn)

5.3方針4.24.2

5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.34.3.3

5.4.2體系策劃4.34.3

5.4.3環(huán)境因素4.3.1

5

5.4策劃危險(xiǎn)源辯識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)

管5.4.44.3.1

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

理

法律法規(guī)和其他要

職5.4.54.3.24.3.2

求

夷

5.5.1機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限4.4.14.4.1

5.5職責(zé)權(quán)限和

5.5.2管理者代表4.4.14.4.1

溝通

5.5.3內(nèi)部溝通4.4.34.4.3

5.6.1總則

5.6管理評(píng)審5.6.2評(píng)審輸入4.64.6

5.6.3評(píng)審輸出

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素對(duì)應(yīng)表

GB/T19001-202*“三合一”管理手冊(cè)目錄GB/T24001-202*GB/128001-202*

6.1資源提供4.4.14.4.1

6.2.1人力資源4.4.14.4.1

6資源提供6.2.2能力意識(shí)培訓(xùn)4.4.24.4.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.1

6.4工作環(huán)境4.4.64.4.6

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃4.4.64.4.6

與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

7.2.14.3.1

7.2與顧客有關(guān)

與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

7.2.24.3.2

的過(guò)程

7.2.3顧客溝通4.4.3

7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)4.4.64.4.6

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.3.7設(shè)計(jì)變更4.4.64.4.6

7.4.1采購(gòu)過(guò)程4.4.64.4.6

7.4采購(gòu)7.4.2采購(gòu)信息4.4.64.4.6

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.64.4.6

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.64.4.6

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)4.4.64.4.6

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.4.14.4.1

7.5生產(chǎn)和服務(wù)

顧客財(cái)產(chǎn)4.3.1/4.4.6

提供7.5.4?

7.5.6環(huán)境運(yùn)行控制4.4.6

7.5.7職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.6

7.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.74.4.7

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制4.5.14.5.1

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素對(duì)應(yīng)表

8.1總則4.5/4.64.5/4.6

8.28.2.1顧客和員工滿意4.4.34.4.3

監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核4.5.54.5.5

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)4.5.1/4.5.2

效的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)4.5.1/4.5.2

性評(píng)價(jià)

8.3不合格品控8.3.1不合格品控制

制8.3.2事故/事件/不符合控制4.5.34.5.3

8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1/4.5.24.5.1\4.5.2

8.5.1持續(xù)改進(jìn)4.5.2/4.64.5.1/4.6

8.5改進(jìn)8.5.2糾正措施4.5.34.5.3

8.5.3預(yù)防措施4.5.34.5.3

質(zhì)量管理職能分配表

章節(jié)Z稱程序文件名稱I公司領(lǐng)導(dǎo)I單位名稱

市

管

條總

理

技設(shè)備

投各分綜合市場(chǎng)生產(chǎn)安全

者

質(zhì)檢測(cè)租賃

經(jīng)管領(lǐng)辦公開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)環(huán)保

選

代中心子公

導(dǎo)室部部

表部

司

理

4.1總要求?OO?000OOO

4.2文件要求??000OOO

4.2.2管理手冊(cè)?▲O?OOOOOO

4.2.3文件控制體系文件控制程序?O?O▲▲▲OO

■1.2.4記錄控制記錄控制程序?C；?OO▲▲OO

5.1管理承諾?OOOOOOOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?OOO??OOOO

5.3質(zhì)量方針■OO▲OOOOOO

5.4.1質(zhì)ft目標(biāo)■OO▲OOOOOO

5.4.2管理體系策劃?▲O■0▲OOOO

5.5.1職費(fèi)和權(quán)限?O▲0OOOOO

5.5.2管理者代表?

5.5.3內(nèi)部溝通信息交浪與協(xié)商控制程序?▲O■0▲0OOO

5.6管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序?▲O*000OOO

6.1資源提供?▲O000OOO

6.2人力資源人力資源控制程序O■O000OOO

63條礎(chǔ)設(shè)曲詼工設(shè)臺(tái)控制程序O■▲OOOOOO

6.4工作環(huán)境?▲O00?OOO

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃?OO00?OO

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?O?00OOO

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)確認(rèn)與設(shè)計(jì)變更O0?O

物資管理程序■O000OOO

7.4采購(gòu)

工程和勞務(wù)分包方管理程序?O00O

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制■?0?OO

施工過(guò)程控制程序

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)*?0■OO

7.5.3標(biāo)示和可追溯性?▲?O

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?▲0OOO

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)??OOOO

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)飴的控制監(jiān)視和測(cè)G裝跳控制程序??0O?O

8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則?

8.2.1顧客滿意O?▲▲OO?OO

8.2.2內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序OOOOO??OO

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?O?OO??OO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)屬控制帆O?OOO?OO

8.3不合格品的控制不合格品/不符合控制程序?▲OO?OO

8.4數(shù)據(jù)分析?▲?000?OO

8.5.1持續(xù)改誑?OO?000?OO

8.5.2糾正措施O■O000■OO

糾正和預(yù)防措胞控制程序

8.5.3預(yù)防播施O?O000■OO

主管部門(mén)（?）主要相關(guān)部門(mén)（▲）相關(guān)說(shuō)門(mén)（。）

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

公司領(lǐng)導(dǎo)單位名稱

設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)總管各琮市生安技備財(cái)

檢

要素或程序文件名稱理分合場(chǎng)產(chǎn)全術(shù)租務(wù)項(xiàng)

測(cè)工

條款經(jīng)者管辦開(kāi)經(jīng)環(huán)質(zhì)賃審目

中會(huì)

代領(lǐng)公發(fā)皆保出子計(jì)部

心

理表導(dǎo)室部部部部公部

司

4.1總要求?O?OOOOOOOOO

4.2環(huán)境;職業(yè)健.康安全方針?OO▲OOOOOOOOO

環(huán)境囚素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序O?▲O0*OO00OO

4.3.1

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序O?▲OO?OOO0OO

4.3.2法律、法規(guī)與其他驍求控制程序*O?OO▲O▲▲OOO

1.3.3目標(biāo)和指標(biāo)?OO▲OO?OOOOOO

4.3.4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案O?▲O0?OOO0OO

4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)?O0O00OO00OO

4.4.2人力資源控制程序?0O00OO00OO

4.4.3溝通、參與和防商?▲O?OOOOO▲OOO

4.4.4文件*?OOOOOOOOO

1.4.5體系文件控制程序??OOOOOOOOO

環(huán)境運(yùn)行控制程序▲▲?▲O?*OO00OO

安全運(yùn)行控制程序?▲▲OO?OOO0OO

4.4.6易燃、易現(xiàn)、化學(xué)危唆品控制安全管理程序▲▲?▲OO?OOOOOO

勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序▲▲0O0■OO?0OO

能源、資跟消耗管理程序O?▲OO??OOOOO

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序?▲▲▲OO?OOOOOO

環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序OO■▲O??O▲▲0OO

4.5.1；2

職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序OO■▲O0?O▲▲0OO

4.5.3不合格品/不符合控制程序O?▲OO?OOOOOO

4.5.1記錄控制程序?O?OOOOOOOOO

4.5管理體察內(nèi)部出核程序O*O?OQ?OOQOOO

4.6管理評(píng)審控制程序?▲O?O00OO00OO

主管部門(mén)（?）主要相關(guān)部門(mén)（▲）相關(guān)詆門(mén)（O）

0.1手冊(cè)的管理

本手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的文件，是指導(dǎo)公司開(kāi)展

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，因此必須予以有效的控制和管理。

0.1.1手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布

手冊(cè)由公司技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)

施E期即為公司管理體系運(yùn)行日期o

0.1.2手冊(cè)的發(fā)放

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由管理者代表確定發(fā)放范圍，綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,

并履行簽字登記手續(xù)。

手冊(cè)發(fā)放至以下范圍的人員：

a）公司領(lǐng)導(dǎo)；

b）公司總部機(jī)關(guān)各部門(mén)；

c）各施工單位（包括分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部）；

d）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系責(zé)任人員。

0.1.3手冊(cè)的使用和保管

手冊(cè)發(fā)放后，使用單位要將其納入文件控制范圍，按《文件控制程序》的要求，對(duì)其實(shí)

施控制。

手冊(cè)持有者要認(rèn)真保管好手卅?，不得隨意勾劃、涂改，保持手冊(cè)清晰；不得遺失，如發(fā)生

遺失現(xiàn)象，由所在單位提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后，綜合辦公室予以補(bǔ)發(fā)。手冊(cè)持有者

在退休或調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回綜合辦公室。

0.1.4手冊(cè)的修改換版

a）因評(píng)審或其它原因需對(duì)手冊(cè)部分條款進(jìn)行修改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量管理體系）、

安全環(huán)保部（環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系）提出修改申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以修訂通知單

的形式發(fā)至手冊(cè)持有者。手冊(cè)持有者要將修訂內(nèi)容在手冊(cè)中予以標(biāo)識(shí)，并將修改次數(shù)填至

手冊(cè)修改記錄表（見(jiàn)附錄A）中。

b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版：

——公司組織機(jī)構(gòu)和過(guò)程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大變化：

——質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋產(chǎn)品發(fā)生重大變化；

一一法律法規(guī)要求（如手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）發(fā)生變化時(shí)；

——手冊(cè)評(píng)審提出換版需要時(shí)。

C)手冊(cè)換版后，持有者要將舊手冊(cè)交回，由綜合辦公室換發(fā)新手冊(cè)，按照規(guī)定。舊手

冊(cè)收回后，除少量留存并作出“作廢”標(biāo)識(shí)外，其余銷(xiāo)毀

1范圍

1.1總則

為確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和適應(yīng)的法律、法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品，公司在原有的質(zhì)量管

理體系基礎(chǔ)上，按GB/T19001-2J2*《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-202*《建設(shè)工程施

工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-202*《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GT

28001-202*《職業(yè)健康安全管理體系要求》，重新整合、完善,形成了三合一的質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系(以下簡(jiǎn)稱管理體系公司將通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)

改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意，防治環(huán)境污染、降低風(fēng)險(xiǎn)、保證員工健康，提高體系績(jī)效。

a.本手冊(cè)適用于公司對(duì)公路工程施工總承包、橋梁工程、公路路面工程、公路路基工程

專業(yè)承包：承擔(dān)大型、特大型橋梁和長(zhǎng)、特大隧道及特殊復(fù)雜結(jié)構(gòu)的橋隧構(gòu)筑物的大中修，

承擔(dān)一級(jí)公路和調(diào)速和高速公路的路基、路面、中小橋、隧道、中短隧道、綠化及沿線設(shè)施大

中修、公路工程養(yǎng)護(hù)的管理和控制；

b.本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審及第三方

認(rèn)證審核；

c.本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)辦公樓、項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)及現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)；

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)適用于公司與工程施工有關(guān)的作業(yè)及管理活動(dòng)所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理。適用于公司部門(mén)、項(xiàng)目部.

本公司為施工總承包企業(yè)，在工程施工中所依據(jù)的設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)文件由顧客或設(shè)計(jì)單

位提供，公司自己不具備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和更改的資格和活動(dòng)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和更改的責(zé)任，因

此特將GB/T19001—202*標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、10.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”條款予以刪減。刪減后，

不影響公司提供工程產(chǎn)品的能力和責(zé)任。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用下述標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，公司將及時(shí)對(duì)本手冊(cè)作相應(yīng)修訂：

a)GB/T19000-202*《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(idtIS09000:202*)

b)GB/T50430-202*《建設(shè)工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

c)GB/T19001-202*《質(zhì)量管理體系要求》(idtIS09001:202*)

d)GB/T24001-202*《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(idtIS014001:202*)

e)GB/T28001-202*《職業(yè)健康安全管理體系要求》

f)GB/T19011-202*《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》

g)GB/T50326-202*《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)除引用GB/T19001-202*、GB/T50430-202*、GB/T24001-202*.GB/T2800『202x標(biāo)

準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義外，還采用如下術(shù)語(yǔ)。

(1)質(zhì)量管理活動(dòng)：為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。

(2)質(zhì)量管理制度：按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活

動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形

成文件，需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。

(3)質(zhì)量信息：反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。

(4)質(zhì)量管理創(chuàng)新：在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本

而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。

(5)施工質(zhì)量檢查：施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。

(6)工程項(xiàng)目(有時(shí)簡(jiǎn)稱項(xiàng)目或工程)：指本公司投標(biāo)(或議標(biāo))承建的、具有獨(dú)立的設(shè)

計(jì)文件，建成后交付給建設(shè)單位的工程實(shí)體(公路工程、構(gòu)筑物)。

(7)建設(shè)單位：也稱業(yè)主，是工程投資人，對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程總負(fù)責(zé)。

(8)監(jiān)理單位：指具有法定資質(zhì)，受建設(shè)單位委托，依照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和建設(shè)單

位要求，對(duì)工程項(xiàng)目施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理的組織。

(9)顧客：指建設(shè)單位及其監(jiān)理單位、工程項(xiàng)目驗(yàn)收后的產(chǎn)權(quán)人、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作人或使用者。

在工程項(xiàng)目實(shí)施階段，未作說(shuō)明，顧客即建設(shè)單位及其監(jiān)理單位。

(10)項(xiàng)目經(jīng)理部：公司為實(shí)施所承建的項(xiàng)FI而組建的一次性項(xiàng)目管理組織，它在公司本部

監(jiān)控下具體組織實(shí)施施工全過(guò)程。

(11)勞務(wù)供方：以合同/協(xié)議形式為本公司承擔(dān)部分勞務(wù)、施工設(shè)備租賃、工程試驗(yàn)等

的單位和個(gè)人。

(12)供方：按合同或協(xié)議向本公司提供工程物資、工程設(shè)備的組織。

(13)相關(guān)方：與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)(績(jī)效)有關(guān)的或受公司質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)影響的個(gè)人或團(tuán)體。如顧客、供方、勞務(wù)方、員工、有關(guān)政府部

門(mén)、社區(qū)及周?chē)木用瘛F(tuán)體等。

(14)供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)：供方一一本公司(本組織)一一顧客

(15)“十一大員”：指施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、安全員、材料員、財(cái)會(huì)員、統(tǒng)計(jì)員、

計(jì)劃員、勞資員、定額員、機(jī)械管理員。

(16)特種作業(yè):對(duì)操作者本人及他人和周?chē)O(shè)施的安全有重大危害因素的作業(yè)。其范圍

為：電工作業(yè)、鍋爐司爐、壓力容器操作、起重機(jī)械作業(yè)、爆破作業(yè)、金屬焊接(氣割)作

.業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛、建筑登高架設(shè)作業(yè)等。

(17)特種作業(yè)人員：直接從事特種作業(yè)的人員。

(18)施工設(shè)備：木公司用于工程施工的設(shè)備和機(jī)具。

(19)工程設(shè)備：構(gòu)成工程項(xiàng)目的一部分、在工程建成后投入使用的設(shè)備。

(20)施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程的技術(shù)管理文件，是項(xiàng)目施工策

劃的輸出之一。一項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：工程概況、施工方案及工藝、進(jìn)度計(jì)

劃、資源需求計(jì)劃、施工平面圖、質(zhì)量和安全技術(shù)措施、環(huán)保及文明施工措施等。單位工程

根據(jù)需要編制單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)。

(21)“四新”：指“新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備”。

(22)施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)、關(guān)鍵工序或“四新”要求等單獨(dú)策劃一整套的施

工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編制的施工文件。

(23)特殊過(guò)程：即需實(shí)施確認(rèn)的過(guò)程，其輸出(結(jié)果)是否合格不能或難以經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證,

可能在后續(xù)的施工過(guò)程中或交付使用后才顯露出來(lái)，如隱蔽工程、焊接過(guò)程、伸縮縫等。

(24)關(guān)鍵過(guò)程：對(duì)工程質(zhì)量起決定作用的過(guò)程(或工序)，包括形成關(guān)鍵特性或重要特性

的施工過(guò)程(或工序)以及質(zhì)量不穩(wěn)定的施工過(guò)程(或工序)C

(25)隱蔽工程：在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⒇暗拦ば蛲耆采w，則稱上道工序或被覆蓋的

分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定隱蔽工程在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收(或稱隱檢)，相關(guān)各方檢

查驗(yàn)收合格并進(jìn)行記錄后，方可予以隱蔽。

(26)不合格品：未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，如不合格的工程物資、不合格的過(guò)程產(chǎn)品(分項(xiàng)、

分部工程等)。

(27)不符合：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中未滿足規(guī)定要求的事項(xiàng)。

(28)不合格：包含不符合和不合格品的含義。

(29)過(guò)程確認(rèn)：為證實(shí)并確保過(guò)程(通常是特殊過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)程)實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能

力所作的認(rèn)可和安排，包括針對(duì)這些過(guò)程規(guī)定評(píng)審和運(yùn)行批準(zhǔn)的準(zhǔn)則、進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員資

格堅(jiān)定、使用特定的方法和程序、確定適當(dāng)?shù)挠涗浀取?/p>

(30)三級(jí)安全教育：指對(duì)新人員的公司級(jí)教育、項(xiàng)目經(jīng)理部級(jí)(廠級(jí))教育、班組級(jí)

教育。

(31)三類(lèi)人員：建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員。

(32)四不放過(guò)：事故原因沒(méi)有調(diào)查清楚不放過(guò)，有關(guān)職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)拿出

整改措施和整改措施沒(méi)落實(shí)不放過(guò)，責(zé)任人沒(méi)有受到處罰不放過(guò)。

4.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1為了滿足顧客要求，力爭(zhēng)超越顧客期望，預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境，有效控制職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，不斷提高管理績(jī)效，公司依

據(jù)GB/T50430-202*.GB/T19001-202*.GB/T24001-202*.613/128001-202*標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法

規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用過(guò)程方法和管理的系統(tǒng)方法建立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系，通過(guò)體系的建立實(shí)施和保持、預(yù)防和控制產(chǎn)品不合格、環(huán)境污染及安全事

件、職業(yè)病等健康安全危害，建立“一體化”管理體系，明確管理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)

以及過(guò)程的順序和相互作用、過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，并形成文件化的管理體

系0

4.1.1為了穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，首先要確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

所需的全過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和管理過(guò)程，確定每個(gè)過(guò)程的輸入、輸出和活動(dòng)及所需的資

源，確定和評(píng)價(jià)這些活動(dòng)和資源所帶來(lái)的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用

以施工生產(chǎn)工藝流程圖和管理工作流程圖的方式來(lái)描述過(guò)程的順序和相互作用，并以內(nèi)

部溝通和信息交流來(lái)控制過(guò)程間的接口。

4.1.3確定過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則和方法

以適用的法律法規(guī)和方針、目標(biāo)作為評(píng)估依據(jù)的運(yùn)行準(zhǔn)則，以必要的程序、質(zhì)量計(jì)劃、

施工方案、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程和技術(shù)交底等作為控制方法，以有效地控制過(guò)程

的輸入、輸出和相關(guān)的資源，控制相關(guān)的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的預(yù)期目

標(biāo)。以滿足顧客和其他相關(guān)方的需求和期望。

4.1.4為確保過(guò)程的運(yùn)作，總經(jīng)理承諾投入必要的資源，同時(shí)通過(guò)信息的支持實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程和

活動(dòng)的監(jiān)控。

4.1.5將采取必要的方法，對(duì)產(chǎn)品的實(shí)體質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、過(guò)程能力、顧客

滿意、目標(biāo)指標(biāo)、法規(guī)的遵循等方面予以監(jiān)視和測(cè)量，并將有關(guān)結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

4.1.6通過(guò)方針、目標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等方

法，實(shí)現(xiàn)對(duì)體系的改進(jìn)。

4.1.7按GB/T19001—202*、GB/T24001—202*>GB/T28001—202*標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格管理已確

定的所有過(guò)程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求。

4.1.8需要外包的過(guò)程包括：

（1）工程分包：指將施工過(guò)程中的某個(gè)單項(xiàng)委托其他施工單位施工的活動(dòng)，對(duì)單項(xiàng)工程的外

包僅限于以下情況：

a）因本公司施工能力不能滿足要求的；

b）因工期緊某，公司本身很難按期履約的；

（2）勞務(wù)分包：在施工過(guò)程中，當(dāng)某些工序、工種、人力資源不足時(shí)進(jìn)行勞務(wù)分包。

（3）外委試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢測(cè)：

a）試驗(yàn)外委托；

b）污水、噪聲、特殊設(shè)備的檢測(cè)。

（4）外委服務(wù)

建筑垃圾、土方等運(yùn)輸方。

對(duì)上述過(guò)程，在本手冊(cè)7.4條款中提出了控制要求。

4.1.9公司管理體系所需的過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)

程。由于單個(gè)工程產(chǎn)品之間通常存在較大差異，因此對(duì)于特定產(chǎn)品的特殊要求和過(guò)程，將通

過(guò)具體工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》、《安全控制計(jì)劃》、《質(zhì)量管理計(jì)劃》、《環(huán)境控制計(jì)劃》對(duì)

策劃、識(shí)別及控制的