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編制人：

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管操縱度審核人：

批準(zhǔn)人：

發(fā)布日期：2017年7月25日

主辦單位：安全管理處

生效日期：2017年8月1日

第一章總則

第一條目的

為了辨識(shí)公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的安全風(fēng)險(xiǎn)，有效操縱作業(yè)場所和

生產(chǎn)過程中物和環(huán)境發(fā)生的潛在危險(xiǎn)因素，評(píng)價(jià)和操縱職業(yè)健康安全

風(fēng)險(xiǎn)，確保職工的安全健康與生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，特制定本制度。

其次條范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱計(jì)

劃活動(dòng)。

第三條術(shù)語

3.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)

或行為，或其組合；

3.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其特性的過程；

3.3風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人

身傷害或健康損害的嚴(yán)重性組合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對危險(xiǎn)源所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對現(xiàn)有操縱措

施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。

第四條職責(zé)

4.1公司安委會(huì)是安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及分級(jí)管控的最高機(jī)構(gòu)，其職責(zé)

為：

4.1.1組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管操縱度；

4.1.2組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.3組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；

4.1.4通過分類、梳理、評(píng)估，確定各崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

4.1.5建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；

4.1.6繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖；

4.1.7制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控責(zé)任;

4.1.8實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告、公示、警示；

4.1.9組織員工培訓(xùn)，使全體員工熟悉把握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作內(nèi)

容；

4.1.10對安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行監(jiān)視檢查。

4.1.11負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的信息上報(bào)。

4.2公司主管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、分級(jí)

與管控工作。

4.3公司安全管理處負(fù)責(zé)A級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、分級(jí)與操縱管

理。

4.4公司各單位正職負(fù)責(zé)組織本單位安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與操縱管

理。

4.5各作業(yè)區(qū)作業(yè)長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與操縱管理。

4.6各單位班組長負(fù)責(zé)組織本班組安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與操縱管理。

第五條管理內(nèi)容與要求

5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的方法

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)按作業(yè)場所、設(shè)備、崗位進(jìn)行辨識(shí),并結(jié)合現(xiàn)場

觀測、查閱有關(guān)記錄和資料、詢問和訪談等識(shí)別出有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)條件

5.1.2.1辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮三種狀態(tài),即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)

的生產(chǎn)運(yùn)行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等狀況；緊急態(tài)：

指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)狀況。

5.1.2.2辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮三種時(shí)態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活

動(dòng)、

系統(tǒng)或設(shè)備等安全操縱狀態(tài)及發(fā)生的人身傷害事故和未遂事故；

現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢的安全狀態(tài)；

將來：可以預(yù)見的未來作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)、設(shè)備等即將產(chǎn)生的安全狀

態(tài)。

5.2安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟：

5.2.1確定各作業(yè)活動(dòng)及場所的風(fēng)險(xiǎn)；

5.2.2對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià);

5.2.3確定風(fēng)險(xiǎn)的危害程度級(jí)別；

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

5.3.1依據(jù)XX省冶金行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與管控指南進(jìn)行定性分

級(jí)。

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果

100大災(zāi)難，大量人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失

15十分嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失

7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)

3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失

1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)危害程度措施要求

>320A級(jí)極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)中止作業(yè)整改

160~320B級(jí)高度危害，需當(dāng)即整改當(dāng)即整改

70~160C級(jí)顯著危害,重笠操縱重要加強(qiáng)操縱

保持操縱措

0~70D級(jí)一般危害,需要操縱

施，加以關(guān)注

5.4.2分廠組織經(jīng)驗(yàn)豐富、懂安全生產(chǎn)技術(shù)的人員組成分廠安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)對班組、作業(yè)區(qū)上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)狀況

進(jìn)行審查，并進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定分廠安全風(fēng)險(xiǎn)管控重

點(diǎn)。然后將各班組風(fēng)險(xiǎn)登記表、車間風(fēng)險(xiǎn)登記表一并上報(bào)公司安全管

理處審定。

5.4.3公司安全管理處負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)表進(jìn)行審

查、確認(rèn)、匯總，對其重新進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，形成公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)

匯總表及公司重要風(fēng)險(xiǎn)清單。

5.5風(fēng)險(xiǎn)操縱及標(biāo)識(shí)

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)操縱原則：風(fēng)險(xiǎn)操縱措施應(yīng)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)消除的原則，然

后再考慮風(fēng)險(xiǎn)降低的措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率，降低傷害或財(cái)產(chǎn)的潛在的

嚴(yán)重程度），將使用個(gè)體防護(hù)措施作為最終的手段。

5.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)顏色標(biāo)識(shí)：A級(jí)用紅色標(biāo)識(shí)，B級(jí)用橙色標(biāo)識(shí)，C

級(jí)用黃色標(biāo)識(shí)，D級(jí)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)。具體圖樣如下：

5.6公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（A級(jí)）的管理：

561安全管理處建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與管控臺(tái)賬，并下發(fā)各單位認(rèn)

真落實(shí)。

5.6.2公司A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由安全管理處每月組織檢查一次。發(fā)現(xiàn)事故隱

患、，當(dāng)即下達(dá)事故隱患通知單，通知責(zé)任單位整改。

5.6.3分廠對A級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)每半月組織檢查一次，分廠對B級(jí)危險(xiǎn)源每

月組織一次全面檢查，作業(yè)區(qū)每周對A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)危險(xiǎn)組織一次

全面檢查，班組每天對A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)危險(xiǎn)源檢查一次，做

好檢查記錄，并對查出的事故隱患當(dāng)即組織整改。

5.6.4第十五條當(dāng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）潛在危險(xiǎn)度增加或減少，應(yīng)依照

危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級(jí)劃分和確認(rèn)程序，組織鑒定評(píng)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理升降

手續(xù)，并同時(shí)更換標(biāo)志牌。

第十六條當(dāng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）通過技術(shù)改造，工藝的改善，消除了

危險(xiǎn)度，應(yīng)及時(shí)依照〃危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級(jí)劃分和確認(rèn)“程序，組織鑒

定評(píng)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理撤銷手續(xù)和更換標(biāo)志牌。

第十七條新建、改造工程符合A、B級(jí)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的要當(dāng)即

納入管理范圍，并上報(bào)公司安全管理處備案。

第十八條危瞼源（點(diǎn)）的升降級(jí)或增減，依照分級(jí)管理，分工

負(fù)責(zé)原則，報(bào)上一級(jí)安全部門備案。

第八章附則

第十九條本制度的附件有：