未遂事故管理和事件匯報管理要求第一章總則第一條為加強未遂事故管理,全方面分析未遂事故發生原因,有針對性地制訂并落實糾正方法,形成對事件原因和預防方法經驗分享,建立企業未遂事件數據庫,預防類似事故發生,特制訂本要求。第二條事件匯報、統計和統計分析工作必需堅持立刻、正確標準,我企業對事件匯報、安全經驗分享實施獎勵政策。第三條本要求適適用于********各部門/車間。第二章管理職責第四條 本部門/車間安全責任人負責未遂事故統計、分析和資料立案建檔,以及未遂事故管理工作監督檢驗。第五條 本車間/部門安全員本單位未遂事故上報、統計、分析和相關資料立案建檔,并對可能造成通常安全事故進行調查,出具、上報未遂事故調查匯報,落試驗收糾正方法。第三章 未遂事故、事件分級第六條未遂事故定義為:凡因操作不妥,維護不周、設備管道在制作、安裝過程中存在固有缺點等多種原因,已組成事故發生條件,足以釀成事故,幸虧立刻發覺,得到挽救,僥幸未造成嚴重后果者,稱為未遂事故。第七條未遂事故處理標準,組成未遂事故條件,必需按事故進行處理,建立未遂事故統計檔案,根據“四不放過”標準,組織相關人員認真進行事故分析。查清原因,定出防范方法。第八條發生未遂事故條件時,通常按一下次序制訂防范方法,消除:采取有效措施消除事故條件;預防:經過設備、操作等方面方法,預防事故條件發生;減弱:在無法消除情況下,采取降低危害方法。第九條根據未遂事故、事件可能造成危害,將未遂事故、事件劃分為重大、較大、通常三級,進行分級管理。第十條凡關鍵部位、重大危險源,關鍵設備等存在缺點,如*********************************等屬于重大未遂事小說件。第十一條重大未遂事故、事件由企業管理控制,如發生重大安全事件將直接威脅安全生產,崗位應立刻向調度匯報,緊急情況有權先停車后匯報。當班調度收到情況匯報后。應立刻命令停機、停車、停產。并將情況向企業領導匯報。第十二條********************等屬于較大未遂事故、事件。第十三條較大未遂事故、事件由部門/車間管理控制。接到崗位事件匯報,主管部門/車間關鍵責任人應快速組織人力物力對事件進行處理,恢復正常工況。如不能達成目,則組織裝置停產處理。第十四條******************屬于通常未遂事故、事件。第十五條通常未遂事故、事件由車間管理,屬于設備問題填寫檢修聯單,由維修工負責檢修處理,。臨時無法根本處理應采取方法預防事件深入擴大,在事件點掛牌警示,并將情況如實填寫在安全事件臺賬上。待裝置停車一并進行處理。第十六條凡因違章指揮、違章操作或操作不妥發生未遂事故、事件,除按要求采取方法外,應對造成事件責任人和責任單位進行處罰。未遂事故、事件匯報整改第十七條發覺人發覺未遂事故、事件后,要以口頭或書面形式匯報上報值班長、工段長、車間/部門。第十八條發覺人可直接向安全管理部、計劃調度部、工程設備部、分廠副總、分廠總經理進行反應。第十九條接收人接到未遂事故、事件匯報后,立刻對未遂事故、事件進行核實,能整改要立刻安排整改,不能整改要采取方法進行控制,預防未遂事故、事件深入擴大化,并立刻逐層匯報。第二十條各部門/車間設置未遂事故、事件臺賬,對職員發覺未遂事故、事件進行統計。對于發覺未遂事故、事件產生獎勵,每個月25日前將獎勵匯總發放。第二十一條事故本身沒有截然界線,未遂事故、事件分級管理控制目就是預防人身傷害和其她各類事故發生,所以我們在從事各項工作過程中、要事先多設想部分危險,把一切、全部未遂事故、事件都當做已經發生事故來控制、來管理、來考評。這是預防事故真正發生最有效措施。未遂事故、事件上報激勵激勵標準第二十二條對于發覺通常未遂事故、事件,單位可酌情給予10-50元獎勵。第二十三條對于發覺較大未遂事故、事件,依據事故、事件大小給予50-200元獎勵。第二十四條依據發覺重大未遂事故、事件可能造成安全事故大小給予200-500元獎勵,隱患重大可給予重獎。第二十五條明知道本崗位存在未遂事故、事件但未立刻匯報而由此發生事故要對責任人嚴厲處理。獎勵程序第二十六條接收單位對所接收通常未遂事故、事件進行逐一評審,經核實后進行通報表彰,并報EHS綜合辦給予辦理獎勵手續。第二十七條對于查出較大以上未遂事故、事件,由企業相關職能部門進行評審,依據隱患可能造成安全事故大小給予對應獎勵,全廠通報表彰。第二十八條各單位應主動發動職員查找隱患、提合理化提議并加大獎勵力度,由企業安環部對開展發覺未遂事故、事件突出單位進行嘉獎。第二十九條發覺未遂事故、事件在哪個單位,由相關職能部門對其要求進行整改,并對整改情況進行驗證。本要求自03月08日起實施。

附錄A未遂事件匯報調查組組員職務單位專業專長事件發生單位或承包商名稱:事件編號:事件調查部門:事件匯報時間:事件當事人或匯報人基礎信息姓名:出生日期:性別:男女住址:聯絡電話:聘用日期:工種:從事現在工作年限:事件基礎信息事件發生時間:事件發生地點:目擊者:1．2．3．住址和聯絡號碼:事件經過描述:事件原因分析:采取糾正與預防方法:完成時間:責任人:跟蹤驗證結果:職員返崗日期:監督人:時間:審核意見:EHS部門責任人:時間:事件附件（參考）:1、現場調查材料、圖紙、照片2、技術判定和試驗匯報3、物證、人證材料4、直接和間接損失材料5、事件責任者自述材料6、發生事件時工藝條件、操作情況和設計資料

附錄B《事故/事件潛在原因和糾正與預防方法列表》原因糾正與預防方法人原因缺乏工作程序進行安全分析,制訂安全工作程序不知道正確程序提供培訓,增加職員獲知正確程序渠道知道程序但未遵守找出未遵守原因;激勵職員匯報相關程序問題,如必需修改程序,與職員討論程序并修改,通知到相關人員;加強監督因心理或生理原因不能完成工作加強溝通,或必需時按要求調整崗位工作中任務難度大而不能實施重新設定工作任務指標或改變工作程序缺乏個人防護裝備提供合適個人防護裝備不知道需要個人防護裝備提供培訓知道需要個人防護裝備,但不會使用與職員討論其使用方法,并進行使用練習缺乏應急設施提供必需應急設施應急設施沒有正確地發揮作用建立對應急設施檢驗程序;立刻修理或更換應急設施不知道怎樣使用應急設施提供使用應急設施培訓設備和物料質量或條件有缺點進行檢驗、維護、修理、更換或者向上級匯報;檢驗質量控制或巡檢等工作程序,如有缺點立刻修訂設計缺點改變設計;評審設計管理程序或設備采購程序;激勵職員匯報設計缺點或設備危害未識別出危害提供危害識別培訓;加強對施工前危害識別監督;提供檢測條件以檢測危害危害性條件未匯報與職員討論危害匯報程序,查出原因,激勵職員匯報危害性條件識別了、匯報了,但未立刻采取方法查明原因;加強監督缺乏設備檢驗評審設備檢維修程序;加強監督檢驗未能檢測出危害評審檢驗程序,必需時做修改;檢驗現場人員是否會使用檢測設施,必需時進行培訓指導;檢驗檢測條件是否滿足要求使用不合適工具或物料提供合適設備、工具或物料;進行使用代用具中避免危害培訓沒有合適設備、工具或物料提供合適設備、工具或物料;評審采購程序;估計未來需求設計時未考慮操作原因改造設備,使之愈加適應操作者能力和局限環境原因設備或職員位置缺點實施工作安全分析;改變位置、方位或設備放置;改變職員位置;提供護欄、路障、屏障、警示標志等危險區域評審工作程序;培訓職員避免該區域危害;提供護欄、路障、屏障、警示標志等工作空間不夠評審工作場所需求,必需時改變包含下述不安全狀態:照明/噪音/空氣污染/極端溫度/通風/振動/輻射/地面和工作面必需時監測工作條件,將結果與可接收水平進行比較;進行必需改變以控制照明、噪聲、空氣質量、溫度、通風、振動和輻射在可接收范圍管理原因監督人未能發覺、阻止或匯報危險條件提供培訓,改善監督人員在識別和匯報危害方面技能監督人未能發覺、阻止或匯報違章現象評審程序;增加監督人員監測頻次;加強對監督人員培訓和約束管理人員沒有將存在或可能危險通知職員加強溝通;評審危害溝通程序,進行必需修改管理人員沒有使職員和監督人對安全負起責任管理人員進行檢討,并對工作場所每個人,清楚地溝通并確定其安全責任;提供安全培訓;采取安全激勵方法缺乏對監督人培訓為監督人提供必需培訓管理人員沒有對已知危險狀態采取糾正方法查明原因,按要求進行處理;加強培訓指導

附錄C安全經驗分享事件基礎信息事件發生時間:事件發生地點:受傷性質（假如有）:受傷部位（假如有）:診療情況簡述:事件性質: