酒店危險辨識、風險評價和控制管理制度

1目的：為了充分識別與評價本單位生產過程中的安全風險，制

定風險控制措施，并在出現新問題時能及時更新控制，實現安全管理

關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險的目的。

2適用范圍：

2.1本規定明確了危險源辨識、風險評價（以下簡稱辨識與評價）

的組織、步驟及要求。

2.2本規定適用于本單位生產、經營、管理及其他相關活動中的

危險源辨識與評價C

3術語和定義

3.1危險源

可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或組

合。

3.2源辨識

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.3發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害

或健康損害的嚴重性的組合。

3.4風險評價

評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

4管理職責

4.1總經理負責重大事故隱患治理，組織危險源辨識與風險評價

工作，組織審定重大事故隱患治理方案，組織建立本單位中、高度風

險及控制措施。4.2各部門負責業務、工作范圍內的：

4.2.1危險源辨識與風險評價；

4.2.2事故隱患排查；

4.2.3一般事故隱患治理；

4.2.8重大事故隱患上報和監控。

6管理內容與方法

6.1危險源辨識與風險評價步驟

6.1.1人員培訓；

6.1.2作業活動劃分；

6.1.3危險源辨識；

6.1.4風險評價；

6.1.5制定、評審、發布風險控制措施。

6.2辨識與評價人員培訓

在實施辨識與評價前，行政部主管安全負責人制定專項培訓計

劃，并組織實施。以保證辨識與評價人員具備相應的工作能力。

6.3作業活動劃分

6.3.1作業活動應包含以下方面：

6.3.1.1常規和非常規活動；

6.3.1.2所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）

的活動;

6.3.1.3工作場所的設施（無論是本單位還是外界提供）。

6.3.2本單位主要作業活動：

6.3.2.1停機后的工藝、設備常規檢修、技改、大修；

6.3.2.2設備運轉與維修；

6.3.2.3原料站點；

6.3.2.4運輸車輛；

6.3.2.5電氣焊作業；

6.3.2.6設備用電；

6.3.2.7設備現場安裝；

6.3.2.8食堂。

6.4危險源辨識

6.4.1危險、危害和環境因素分類

6.4.1.1按GB3941-1986傷亡事故分類，生產經營過程主要危險

因素包括：火災、爆炸、車輛傷害、起重傷害、觸電、高處墜落、機

械傷害、噪聲、中毒、窒息、高溫等。

6.4.1.2按《職業病防治法》職業健康危害因素主要有：噪音、

高溫、電焊煙塵、中毒引起的疾病。

6.4.2危險源辨識應考慮的內容

6.4.2.1"正常、異常、緊急”等三種狀態。

a）正常：是指大多數情況下經常處于的狀態；

b）異常：是期的可預見出現的非正常的情況；

c）緊急狀態：是指不定期出現，不可預見或預見一但發生頻率

極低的情況。

6.4.2.2”過去、現在、將來”等三種時態。

a）過去時：以往發生的，已經造成影響的因素；

b）現在時：現存在的正在產生的因素；

c）將來時：將來可能發生的潛在因素。

6.4.3危險源辯識的常用方法

a）詢問和交談；

b）現場觀察；

c）查閱有關記錄；

d）獲取外部信息；

e）工作任務分析等。

6.4.4為確保辨識充分，結合實際作業活動，同時為提高全員風

險意識，辨識應自下而上進行。由各班組負責具體實施，并將辨識結

果填入辨識與評價表。

6.5風險評價

6.5.1各部門根據附錄1（規范性附錄）風險評價準則，對危險

源進行風險評價。將評價結果填入《危險源辨識、風險評價及控制措

施策劃表》。

6.5.2風險分級：

6.5.2.1重大事故隱患（不可接受的風險）；

6.5.2.2一般事故隱患（不可接受的風險）；

6.5.2.3高度風險（可接受的風險）；

6.5.2.4中度風險（可接受的風險）；

6.5.2.5低度風險（可接受的風險）。

6.5.3風險評價準則

6.5.3.1風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。

定性評價一般適用于可以比較直觀得出結論的風險評價；其它

不宜直觀得出結論的風險可通過公式（D=LEC）進行半定量風險評價。

其中：D-風險評

價值，L-發生事故的可能性大小，E-暴露于風險環境的頻繁程度,

C-發生事故產生的后果。

A）L——發生事故的可能性大小

6.5.3.2如下風險直接判定為事故隱患

一不滿足、地方、行業法律法規、標準及其他要求；

一一不滿足公司與安全生產制度、標準的要求；

一一員工及相關方有強烈抱怨、投訴且要求是合理的；

——曾發生過事故，現未采取有效防范控制措施的；

——直接觀察到可能導致危險傷害且無適當控制措施的。

6.6安全防范措施

6.6.1安全防范措施策劃原則

6.6.1.1安全第一原則：當安全技術措施與經濟效益發生矛盾時,

應優先考慮安全技術措施要求。

6.6.1.2等級順序原則

6.6.1.3優先采取直接技術措施，實現本質安全；

6.6.1.4其次采用間接技術措施，如設計防護裝置；

6.6.1.5再其次采用指示性技術措施，如檢測報警裝置、警示標

志等；

6.6.1.6最終手段采用個體防護，如操作規程、教育、培訓和個

體防護用品等。

6.6.1.7針對性、可操作性和經濟合理性原則

6.6.1.8合法性原則

6.6.2安全防范措施的確定

6.6.2.1對于排查出的事故隱患，必須登記建檔、統計、報告,

并進行治理，以消除或降低事故風險。

6.6.2.2對于非事故隱患類的所有危險源，在技術、經濟條件具

備的前提下，應盡可能參照5.6.2.1規定進行風險消減；如不具備消

減條件時，應制定并實施如下措施進行控制：

a）高度風險，制定專項管理制度，加強監控，并做好應急預案，

具體見本單位《應急預案》。

b）中度風險，制定專項管理制度，加強監控；

c）低度風險，制定專項管理制度，或依靠個人意識控制。

6.6.3風險監控實施“三級”監管：

6.6.3.1公司行政部、工程部、班組監管所轄范圍重大事故隱患

排查治理以及高度風險控制；

6.6.3.2部門、班組監管范圍內的隱患排查治理以及中、高度風

險控制;

6.6.3.3各崗位人員負責范圍內的隱患排查治理以及所有風險

控制。

6.7辨識與評價信息及更新

6.7.1行政部將辨識和評價結果填入《危險源辨識、風險評價及

控制措施策劃表》，經總經理審核批準，備案。

6.7.2行政部《中、高度風險清單》，經總經理審核批準后發布。

6.7.3本單位所有員工在工作活動中發現新的事故隱患、中高度

風險時，應及時報告行政部。本單位領導接到報告后及時組織跟蹤評

價，更新《事故隱患排查治理登記表》、《中、高度風險清單》。

6.7.4總經理組織人員每二年至少對《中、高度風險清單》進行

一次重新評審，以確定其是否需要更新，尤其是在出現下列情形時：

6.7.4.1頒布新的或修訂法律、法規、標準及其它要求；

6.7.4.2工藝改變或操作要求變化；

6.7.4.3出現新項目、新工藝、新設備或新產品；

6.7.4.4來自事故、事件或其他來源的新認識理解等。

6.8風險評價實施

6.8.1每年由各部門負責人組織進行本部門危害辨識，風險評價。

6.8.2行政部匯總各部門的危害辨識，統組織風險評價小組進行

本單位的風險評價，編制重大危險源清單。

6.8.3風險評價的結果應形成文件，作為建立和保持安全標準化

體系中各項決策的基礎，并為持續改進本單位的安全標準化管理績效

提供衡量基準。在確定安全標準化管理目標、管理方案時，應充分考

慮風險評價的結果c

6.8.4在風險評價中評價為11級以上級別的風險應確定為重大

危險源。

6.9風險控制

6.9.1本單位對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制

策劃并進行分級控制。風險控制包括消除、限制、處理、轉移風險、

個體防護等，可通過制定管理方案、強化運行控制、制定應急預案等

方