原材料.組部件管理制度?一、總則1.目的為加強公司原材料、組部件的管理，確保原材料、組部件的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進行，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有原材料、組部件的采購、檢驗、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購部門：負責(zé)原材料、組部件的采購工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量部門：負責(zé)原材料、組部件的檢驗工作，制定檢驗標準和流程，判定原材料、組部件是否合格。倉庫管理部門：負責(zé)原材料、組部件的存儲、保管和發(fā)放工作，確保庫存物資的安全、完整。生產(chǎn)部門：負責(zé)原材料、組部件的使用，合理安排生產(chǎn)，控制物料消耗。財務(wù)部門：負責(zé)原材料、組部件采購資金的核算和管理，監(jiān)督成本控制情況。

二、采購管理1.供應(yīng)商選擇與評估供應(yīng)商選擇原則優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商，確保原材料、組部件的質(zhì)量穩(wěn)定可靠，價格合理，交貨及時。供應(yīng)商評估內(nèi)容供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等資質(zhì)文件。供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等。供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量控制文件、檢驗記錄等。供應(yīng)商的價格水平、交貨期、售后服務(wù)等。供應(yīng)商評估流程采購部門收集潛在供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商評估表》。質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行實地考察或樣品檢驗，提出評估意見。采購部門匯總評估意見，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。2.采購計劃制定生產(chǎn)需求預(yù)測生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃和訂單情況，對原材料、組部件的需求進行預(yù)測，填寫《原材料、組部件需求預(yù)測表》。采購計劃編制采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求預(yù)測表，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。3.采購合同簽訂合同條款審核采購部門在簽訂采購合同前，應(yīng)將合同草案提交法務(wù)部門和相關(guān)部門審核，重點審核合同的質(zhì)量條款、價格條款、交貨條款、付款條款、違約責(zé)任等，確保合同條款合法、合理、明確。合同簽訂執(zhí)行采購部門根據(jù)審核意見修改合同草案，與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，并嚴格按照合同約定執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時處理合同變更、違約等問題。

三、檢驗管理1.檢驗標準制定質(zhì)量部門根據(jù)國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準以及產(chǎn)品要求，制定原材料、組部件的檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、判定規(guī)則等，形成《原材料、組部件檢驗標準》文件。2.進貨檢驗檢驗流程原材料、組部件到貨后，倉庫管理部門通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗人員按照檢驗標準對到貨物資進行抽樣檢驗，填寫《原材料、組部件檢驗報告》。檢驗合格的物資辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資填寫《不合格品通知單》，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。緊急放行因生產(chǎn)急需來不及檢驗的原材料、組部件，經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人批準，質(zhì)量部門同意后可辦理緊急放行手續(xù)，但必須在后續(xù)檢驗中進行補檢。如檢驗不合格，應(yīng)立即追回已發(fā)放使用的物資。3.過程檢驗首件檢驗在生產(chǎn)開始時，操作人員應(yīng)對首件產(chǎn)品進行自檢，然后由班組長、質(zhì)量檢驗人員進行專檢，檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。首件檢驗記錄應(yīng)保存。巡檢質(zhì)量檢驗人員定期對生產(chǎn)過程進行巡檢，檢查原材料、組部件的使用情況、生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時通知生產(chǎn)部門整改。成品檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗人員按照檢驗標準對成品進行全面檢驗，合格后方可入庫或發(fā)貨。成品檢驗記錄應(yīng)詳細、準確。

四、存儲管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)原材料、組部件的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和搬運設(shè)備。2.物資入庫倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量部門出具的檢驗報告，對檢驗合格的原材料、組部件辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。物資入庫時應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，擺放整齊，便于查找和盤點。3.物資保管倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行檢查，確保物資的質(zhì)量不受損，數(shù)量準確無誤。發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、短缺等情況，應(yīng)及時報告并處理。對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。4.物資盤點倉庫管理部門應(yīng)定期進行物資盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)束后，填寫《物資盤點表》，與庫存賬目進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告表》，報相關(guān)部門審批后進行處理。

五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則按照"先進先出"的原則發(fā)放原材料、組部件，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用，避免積壓浪費。嚴格按照生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單發(fā)放物資，不得超發(fā)、誤發(fā)。2.領(lǐng)料流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，發(fā)放時應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保準確無誤，并在領(lǐng)料單上簽字確認。倉庫管理人員發(fā)放物資后，應(yīng)及時登記庫存臺賬，更新庫存信息。

六、使用管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)部門應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、有序，原材料、組部件應(yīng)擺放整齊，標識清晰，便于取用和管理。制定生產(chǎn)現(xiàn)場物資管理制度，明確物資的存放位置、使用規(guī)范、回收要求等，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物資管理規(guī)范。2.物料消耗控制生產(chǎn)部門應(yīng)加強物料消耗控制，制定物料消耗定額，定期統(tǒng)計物料消耗情況，分析物料消耗原因，采取有效措施降低物料消耗。鼓勵員工節(jié)約使用原材料、組部件，對在物料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的員工給予獎勵。3.不合格品處理在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、組部件，應(yīng)及時隔離存放，填寫《不合格品通知單》，通知質(zhì)量部門進行判定處理。質(zhì)量部門根據(jù)不合格品的性質(zhì)、程度等，提出處理意見，如返工、返修、報廢、讓步接收等，并監(jiān)督處理過程。對不合格品的處理情況應(yīng)進行記錄，包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間等，以便追溯和統(tǒng)計分析。

七、報廢管理1.報廢申請對于已損壞、變質(zhì)、過期、無使用價值等需要報廢的原材料、組部件，使用部門或倉庫管理部門填寫《報廢申請單》，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，報部門負責(zé)人審核。2.報廢鑒定質(zhì)量部門對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如需要，可組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場查看和評估。質(zhì)量部門在《報廢申請單》上簽署鑒定意見，報總經(jīng)理批準。3.報廢處理經(jīng)批準報廢的物資，由倉庫管理部門負責(zé)組織清理和處理。處理方式可包括變賣、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理部門應(yīng)做好報廢物資處理記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息，定期將報廢物資處理情況報財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。

八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對原材料、組部件的采購、檢驗、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。各部門應(yīng)配合公司的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。2.考核制度建立原材料、組部件管理考核制度，對在管理工作中