中國(guó)石化集團(tuán)化采購(gòu)管理辦法?第一條目的為加強(qiáng)中國(guó)石化集團(tuán)化采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證物資質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于中國(guó)石化總部及所屬企事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位）的集團(tuán)化采購(gòu)活動(dòng)。第三條定義本辦法所稱(chēng)集團(tuán)化采購(gòu)，是指中國(guó)石化總部及各單位按照統(tǒng)一的采購(gòu)策略、流程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)建設(shè)所需物資、服務(wù)等進(jìn)行集中采購(gòu)的活動(dòng)。第四條原則集團(tuán)化采購(gòu)遵循以下原則：（一）集中采購(gòu)原則。充分發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資源的集中整合和共享。（二）公開(kāi)公平公正原則。確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)透明，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)。（三）質(zhì)量?jī)?yōu)先原則。優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品。（四）成本效益原則。在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。（五）依法合規(guī)原則。嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，規(guī)范采購(gòu)行為。第二章管理職責(zé)第五條總部職責(zé)（一）制定集團(tuán)化采購(gòu)戰(zhàn)略、政策和制度。（二）組織實(shí)施總部直接管理的集團(tuán)化采購(gòu)項(xiàng)目。（三）指導(dǎo)、監(jiān)督各單位的集團(tuán)化采購(gòu)工作。（四）協(xié)調(diào)解決集團(tuán)化采購(gòu)中的重大問(wèn)題。第六條各單位職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行總部集團(tuán)化采購(gòu)戰(zhàn)略、政策和制度。（二）組織實(shí)施本單位的集團(tuán)化采購(gòu)項(xiàng)目，并按要求向總部報(bào)備。（三）配合總部開(kāi)展集團(tuán)化采購(gòu)相關(guān)工作，提供采購(gòu)需求等信息。（四）負(fù)責(zé)本單位集團(tuán)化采購(gòu)合同的執(zhí)行和管理。第三章采購(gòu)范圍與目錄第七條采購(gòu)范圍集團(tuán)化采購(gòu)范圍包括但不限于以下物資和服務(wù)：（一）生產(chǎn)建設(shè)所需的主要原材料、設(shè)備、零部件等物資。（二）工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、物流運(yùn)輸、信息化服務(wù)等各類(lèi)服務(wù)。第八條采購(gòu)目錄總部根據(jù)集團(tuán)化采購(gòu)戰(zhàn)略和實(shí)際情況，制定并發(fā)布集團(tuán)化采購(gòu)目錄，明確納入集團(tuán)化采購(gòu)的物資和服務(wù)品種、規(guī)格及相關(guān)要求。各單位應(yīng)按照采購(gòu)目錄組織實(shí)施集團(tuán)化采購(gòu)活動(dòng)。第四章采購(gòu)流程第九條需求提報(bào)各單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃和實(shí)際需求，定期向總部或本單位采購(gòu)管理部門(mén)提報(bào)采購(gòu)需求。采購(gòu)需求應(yīng)明確物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等詳細(xì)信息。第十條采購(gòu)計(jì)劃編制總部或各單位采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)提報(bào)的采購(gòu)需求，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)等因素，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間、采購(gòu)方式、預(yù)算金額等內(nèi)容。第十一條供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入。建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)申請(qǐng)參與集團(tuán)化采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、實(shí)地考察等，確保供應(yīng)商具備良好的商業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)。定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商淘汰。對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等不良行為的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行淘汰，禁止其參與后續(xù)集團(tuán)化采購(gòu)活動(dòng)。第十二條采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和金額大小，選擇合適的采購(gòu)方式，主要包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。（一）招標(biāo)采購(gòu)。適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商投標(biāo)，按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目等。與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）詢(xún)價(jià)采購(gòu)。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，根據(jù)報(bào)價(jià)確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等情形。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。第十三條采購(gòu)文件編制根據(jù)選定的采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件準(zhǔn)確、完整、清晰。第十四條采購(gòu)實(shí)施（一）招標(biāo)采購(gòu)實(shí)施。發(fā)布招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)實(shí)施。確定談判供應(yīng)商名單，組織談判會(huì)議，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）詢(xún)價(jià)采購(gòu)實(shí)施。向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，接收?qǐng)?bào)價(jià)文件，比較報(bào)價(jià)，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)實(shí)施。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商談判，簽訂采購(gòu)合同。第十五條合同簽訂與執(zhí)行（一）采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（二）各單位負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如遇合同變更、解除等情況，應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。第十六條驗(yàn)收與結(jié)算（一）物資到貨后，采購(gòu)單位應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，按照合同約定處理。（二）采購(gòu)項(xiàng)目完成后，采購(gòu)單位根據(jù)合同執(zhí)行情況和驗(yàn)收結(jié)果，辦理結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。第五章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估各單位應(yīng)建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，對(duì)集團(tuán)化采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，采取套期保值等手段規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。嚴(yán)格供應(yīng)商管理，多元化選擇供應(yīng)商，建立供應(yīng)商應(yīng)急管理機(jī)制，確保在供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)找到替代方案。（三）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。加強(qiáng)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任。（四）合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。規(guī)范合同簽訂流程，加強(qiáng)合同審核，明確合同條款，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，及時(shí)處理合同糾紛。第六章監(jiān)督與考核第十九條監(jiān)督檢查（一）總部對(duì)各單位的集團(tuán)化采購(gòu)工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)制度執(zhí)行情況、采購(gòu)流程合規(guī)性、采購(gòu)合同履行情況等。（二）各單位應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本單位集團(tuán)化采購(gòu)活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范有序進(jìn)行。第二十條違規(guī)處理對(duì)于在集團(tuán)化采購(gòu)活動(dòng)中違反本辦法規(guī)定的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第二十一條考核評(píng)價(jià)總部建立集團(tuán)化采購(gòu)考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各單位的集團(tuán)化采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本節(jié)約率、物資質(zhì)量合格率、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行率、供應(yīng)商滿意度等。考核結(jié)果與各單位的績(jī)效考核掛鉤。第七章信息化管理第二十二條采購(gòu)信息平臺(tái)建設(shè)總部建立統(tǒng)一的集團(tuán)化采購(gòu)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求提報(bào)、采購(gòu)計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理、采購(gòu)實(shí)施、合同簽訂與執(zhí)行、驗(yàn)收與結(jié)算等采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的信息化管理。第二十三條信息共享與應(yīng)用各單位應(yīng)通