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文檔簡介

企業網絡安全風險評估報告表格版序號風險要素風險描述風險等級風險概率風險影響風險應對措施評估日期備注1網絡設備網絡設備配置不當或老化高高嚴重更新設備、加強配置管理202304012系統漏洞操作系統或應用軟件存在漏洞中中中及時打補丁、更新軟件202304013用戶安全意識用戶安全意識薄弱，易受釣魚攻擊低高中加強安全培訓、提高安全意識202304014數據泄露數據傳輸、存儲過程中泄露數據高中嚴重加密傳輸、存儲，加強訪問控制202304015內部威脅內部人員惡意攻擊或操作失誤中高中加強內部人員管理、提高安全意識202304016外部攻擊來自外部的惡意攻擊，如DDoS、SQL注入等高高嚴重加強網絡安全防護、提高應急響應能力202304017物理安全網絡設備、服務器等物理設備安全中中中加強物理安全管理、防止設備丟失或損壞202304018法律法規不符合相關法律法規要求中中中遵守相關法律法規，加強合規管理20230401序號風險類別風險名稱風險描述風險程度威脅概率影響程度應對措施責任部門備注1系統漏洞未打補丁漏洞系統中存在已知漏洞未打補丁高高嚴重及時更新和打補丁IT部門定期檢查更新2用戶行為密碼重置攻擊非法獲取用戶密碼并重置中高高加強多因素認證市場部門宣傳安全知識3網絡設備無線網絡安全未加密的無線網絡易受攻擊中中高啟用WPA3加密IT部門定期審計網絡4數據傳輸數據包竊取數據傳輸過程中被竊聽高中嚴重使用加密傳輸數據管理部加密關鍵數據5內部威脅間諜軟件植入內部員工被惡意軟件感染低高高實施反病毒措施安全部門增強員工教育6物理安全未經授權訪問硬件設備被未授權人員訪問中中中實施物理訪問控制安全部門安裝監控攝像頭7應急響應缺乏應急預案事件發生時缺乏有效響應低低中制定和演練應急計劃IT部門定期演練測試8合規風險數據保護違規未遵守數據保護法規中低中審核和遵守法規法律部門持續合規審計序號風險項風險描述風險等級可能性影響程度控制措施責任部門更新日期1網絡釣魚惡意郵件誘導用戶泄露信息高高嚴重實施郵件過濾和員工培訓IT安全組202304012惡意軟件病毒、木馬等侵入系統高中高安裝防病毒軟件和定期掃描IT部門202304013數據泄露敏感數據未經加密傳輸高高嚴重實施數據加密和訪問控制數據保護組202304014網絡中斷網絡硬件故障導致服務中斷中中高定期維護網絡硬件和備份服務IT運營組202304015內部威脅內部員工濫用權限中中中實施權限管理和監控HR部門202304016系統配置系統配置不當導致安全漏洞中高中實施系統配置標準和審查流程IT安全組202304017第三方風險第三方服務提供商的安全漏洞高中高審查第三方供應商的安全措施采購部門202304018法律遵從未遵守數據保護法規高中中實施法律遵從培訓和合規審計法律部門202304019物理安全物理訪問控制不嚴中中中加強物理訪問控制和監控安

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