企業(yè)自查情況表（出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)核查，對外推薦注冊出口食品生產(chǎn)企業(yè)除外）以下內(nèi)容海關(guān)填寫企業(yè)名稱海關(guān)編碼統(tǒng)一社會信用代碼市場主體類型企業(yè)類型□高級認證企業(yè)□75分及以上注冊登記和備案企業(yè)□出境竹木草制品生產(chǎn)加工一類企業(yè)主要經(jīng)營場所（住所）法定代表人聯(lián)系方式企業(yè)聯(lián)系人聯(lián)系方式自查內(nèi)容（可根據(jù)實際填寫）企業(yè)食品安全衛(wèi)生控制體系有效性，生產(chǎn)、加工、貯存過程是否符合我國及進口國（地區(qū)）的法律法規(guī)。自查期限年月日——年月日海關(guān)核查人員聯(lián)系方式注意事項一、自查期間，企業(yè)對自查內(nèi)容有疑問的可以聯(lián)系海關(guān)核查人員予以指導(dǎo)。根據(jù)工作需要，海關(guān)可以要求企業(yè)補充相關(guān)證據(jù)材料或開展實地核查，企業(yè)應(yīng)予以配合。二、企業(yè)應(yīng)在海關(guān)確定的期限內(nèi)完成自查，并向海關(guān)提交相關(guān)資料。對自查情況不符合要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照要求補充材料。三、企業(yè)在自查中發(fā)現(xiàn)問題的，可以向海關(guān)申請主動披露。四、出現(xiàn)下列情形之一的，海關(guān)將對企業(yè)開展實地核查：（一）被核查人在自查期間放棄適用“企業(yè)自查結(jié)果認可模式”的；（二）被核查人未在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)完成自查的；（三）被核查人在適用“企業(yè)自查結(jié)果認可模式”期間，被海關(guān)向下調(diào)整信用等級或者被暫停/取消相關(guān)資質(zhì)的。（四）被核查人報送的《企業(yè)自查情況表》及隨附資料經(jīng)補充后仍無法滿足海關(guān)核查需求的；（五）海關(guān)對企業(yè)自查結(jié)果審查后，認為需要開展實地核查的；（六）被核查人在適用“企業(yè)自查結(jié)果認可模式”期間，發(fā)生1次及以上次數(shù)出口貨物被境外通報或退運的。因上述情形海關(guān)對被核查人停止適用“企業(yè)自查結(jié)果認可模式”的，2年內(nèi)不得再次適用。以下內(nèi)容企業(yè)填寫自查經(jīng)辦人及職務(wù)自查地點自查時間一、自查內(nèi)容：1.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況概述。（說明：上一年度出口備案食品化妝品情況，包括但不限于品種、數(shù)量、目的地等，可另附頁。）情況描述：2.企業(yè)海關(guān)注冊登記或備案信息與實際是否相符，自查事項涉及資質(zhì)證書或備案信息是否有效。（說明：需核對企業(yè)海關(guān)注冊登記或備案信息與實際是否相符，提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、相關(guān)資質(zhì)證書、注冊登記或備案證明、食品生產(chǎn)許可證等相應(yīng)佐證材料。）○是○否○不適用情況描述：3.是否建立并有效運行食品防護計劃、出口食品追溯制度和不合格食品處置制度?！鹗恰鸱瘛鸩贿m用情況描述：____________（一）生產(chǎn)和管理人員要求4.進入生產(chǎn)區(qū)域是否保持良好的個人清潔衛(wèi)生和操作衛(wèi)生情況：○是○否情況描述：5.進入車間時是否更衣、洗手、消毒：（說明：現(xiàn)場觀察工人進入車間時的更衣、洗手消毒過程應(yīng)符合衛(wèi)生要求。）○是○否○不適用情況描述：6.工作服、帽和鞋是否消毒并保持清潔衛(wèi)生：（說明：檢查企業(yè)有無設(shè)置專門的工作服、帽和鞋消毒區(qū)域并明確消毒的頻率和要求，現(xiàn)場查看工作服、帽和鞋衛(wèi)生狀況，是否存在不利于保持清潔衛(wèi)生的因素（如與個人便服混放、工作服靠墻掛放、工作服放置周邊不清潔等）。）○是○否○不適用情況描述：7.與食品生產(chǎn)相關(guān)的人員是否經(jīng)體檢合格后方可上崗并每年進行健康檢查：（說明：需隨機提供至少2人健康證編號及有效期等信息。）○是○否○不適用情況描述：8.凡出現(xiàn)傷口感染或者患有可能污染食品的皮膚病、消化道疾病或呼吸道疾病者，是否立即報告其癥狀或疾病，不得繼續(xù)工作：（說明：通過詢問和現(xiàn)場查看車間內(nèi)企業(yè)員工是否出現(xiàn)傷口感染或者患有可能污染食品的皮膚病、消化道疾病或呼吸道疾病者，或查看企業(yè)員工健康檢查記錄，如有應(yīng)立即報告其癥狀或疾病并要求其不得繼續(xù)從事接觸直接入口食品相關(guān)工作。）○是○否○不適用情況描述：9.從事監(jiān)督、指導(dǎo)、員工培訓(xùn)的衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，是否熟悉國家和相關(guān)進口國（地區(qū)）的相關(guān)法律法規(guī)、食品安全衛(wèi)生標準，是否具備適應(yīng)其工作相關(guān)的資質(zhì)和能力：（說明：企業(yè)從事監(jiān)督、指導(dǎo)、員工培訓(xùn)的衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，應(yīng)熟悉國家和相關(guān)進口國（地區(qū)）的相關(guān)法律法規(guī)、食品安全衛(wèi)生標準，應(yīng)檢查其是否具備適應(yīng)其工作相關(guān)的資質(zhì)和能力，以上人員還應(yīng)通過企業(yè)內(nèi)部考核合格后方可上崗。）○是○否情況描述：○不適用情況描述：（二）企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生10.廠區(qū)內(nèi)是否兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品：（說明：若選“是”，請說明相關(guān)產(chǎn)品種類及名稱。）○是情況描述：○否○不適用情況描述：11.生產(chǎn)區(qū)域是否與非生產(chǎn)區(qū)域隔離：（說明：非生產(chǎn)區(qū)域包括員工宿舍、食堂等與生產(chǎn)無關(guān)區(qū)域。）○是○否○不適用情況描述：12.是否采取有效措施使得生產(chǎn)區(qū)域不會受到非生產(chǎn)區(qū)域污染和干擾：（說明：非生產(chǎn)區(qū)域包括員工宿舍、食堂等與生產(chǎn)無關(guān)區(qū)域。）○是○否○不適用情況描述：13.主要道路是否鋪設(shè)適于車輛通行的硬化路面，路面平整、無積水、無積塵：（說明：注明材質(zhì)名稱。）○是情況描述：○否情況描述：○不適用情況描述：14.是否存在衛(wèi)生死角和蚊蠅孳生地：○是○否○不適用情況描述：15.廢棄物和垃圾是否使用防溢味、不透水、防腐蝕的容器具盛放和運輸：（說明：注明材質(zhì)名稱。）○是○否○不適用情況描述：16.放置廢棄物和垃圾的場所是否保持整潔：○是○否○不適用情況描述：17.廢棄物和垃圾是否及時清理出廠：○是○否○不適用情況描述：18.衛(wèi)生間是否有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，保持足夠的自然通風(fēng)或機械通風(fēng)，保持清潔、無異味：○是○否○不適用情況描述：19.排水系統(tǒng)是否保持暢通、無異味：○是○否○不適用情況描述：20.是否設(shè)有防鼠、防蟲蠅設(shè)施：○是○否○不適用情況描述：21.企業(yè)防鼠防蟲是否為外包：（說明：如企業(yè)廠區(qū)及車間的防蟲防鼠等工作委托給第三方除害公司開展，應(yīng)提供委托合同、除害公司工作記錄、除害效果評價等內(nèi)容，并注明委托方名稱。）○是情況描述：○否○不適用情況描述：22.是否使用有毒餌料：（說明：若使用有毒餌料，應(yīng)記錄所用有毒餌料名稱，并如實反饋海關(guān)。）○是情況描述：○否○不適用情況描述：23.是否飼養(yǎng)與生產(chǎn)加工無關(guān)的動物：（說明：若飼養(yǎng)與生產(chǎn)加工無關(guān)的動物，需注明飼養(yǎng)動物名稱及目的。）○是情況描述：○否○不適用情況描述：24.為安全目的飼養(yǎng)的犬只等是否進入生產(chǎn)區(qū)域：○是○否○不適用情況描述：（三）車間設(shè)施25.車間地面材料是否應(yīng)用防滑、密封性好、防吸附、易清洗的無毒材料修建，具有便于排水和清洗的構(gòu)造，保持清潔、無積水：（說明：需注明車間地面材質(zhì)名稱。）○是情況描述：○否情況描述：○不適用情況描述：26.是否確保污水從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域：（說明：食品企業(yè)清潔區(qū)一般是指清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域，如即食食品的冷加工間、即食食品的冷卻間、待包裝即食食品的儲存間、即食食品的內(nèi)包裝間等?，F(xiàn)場應(yīng)查看車間的污水是否從潔凈度高的區(qū)域流向潔凈度要求低的區(qū)域，或者可直接排出車間外。）○是○否○不適用情況描述：27.車間出口處、排水口、通風(fēng)口等與外界相連通處是否有有效的防鼠、防蟲設(shè)施：（說明：需現(xiàn)場查看車間出口處、排水口、通風(fēng)口等與外界相連通處是否加裝了紗網(wǎng)、地漏、風(fēng)幕等防鼠、防蟲設(shè)施，并查看以上設(shè)施有無破損。）○是○否○不適用情況描述：28.車間內(nèi)墻面、門窗是否應(yīng)用淺色、密封性好、防吸附、易清洗的無毒材料修建保持清潔、光滑：（說明：需現(xiàn)場查看并如實填寫企業(yè)車間墻面、門窗所用的材料名稱，如彩鋼板、塑鋼等。）○是情況描述：○否情況描述：○不適用情況描述：29.車間內(nèi)可開啟的窗戶是否裝有防蟲蠅窗紗：（說明：檢查車間內(nèi)可開啟的窗戶是否裝有防蟲蠅窗紗，并查看有無破損，如存在破損也應(yīng)勾選“否”。）○是○否○不適用情況描述：30.車間屋頂或者天花板及架空構(gòu)件是否發(fā)現(xiàn)存在灰塵、霉斑和冷凝水：○是情況描述：○否情況描述：○不適用情況描述：31.車間內(nèi)是否具備充足的自然或人工照明，光線以不改變被加工物的本色為宜：（說明：照度是否合適以滿足車間各工序生產(chǎn)加工需要為準。如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)存在明顯照度不足導(dǎo)致影響員工操作的，應(yīng)如實反饋。）○是○否○不適用情況描述：32.固定的照明設(shè)施是否具有保護裝置，可防止碎片落入食品：○是○否○不適用情況描述：33.在有溫度、濕度控制要求的工序和場所是否安裝溫濕度顯示裝置：（說明：溫度控制要求的工序和場所一般指企業(yè)的冷藏庫、冷凍庫、急凍間、解凍間或低溫暫存庫等設(shè)施，還包括對加熱溫度有要求的工序如水浴、殺菌等，應(yīng)檢查是否配備了足夠的溫度顯示裝置，現(xiàn)場驗證所配備溫度顯示裝置的準確性，查看溫度顯示裝置的有效校準記錄或證明材料。）○是○否○不適用情況描述：34.車間內(nèi)通風(fēng)是否良好，空氣是否從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域：（說明：現(xiàn)場應(yīng)查看車間的氣流是否從潔凈度高的區(qū)域流向潔凈度要求低的區(qū)域。）○是○否○不適用情況描述：35.洗手水龍頭是否為非手動開關(guān)：○是○否○不適用情況描述：36.車間是否供應(yīng)用于洗手的適宜溫度熱水：（說明：如肉類屠宰企業(yè)、罐頭企業(yè)（加工含有動物性原料或者動植物脂肪原料時）等應(yīng)當(dāng)供應(yīng)熱水洗手，秋冬季節(jié)溫度較低地區(qū)的出口食品生產(chǎn)企業(yè)也應(yīng)在洗手時提供適宜溫度熱水。）○是○否情況描述：○不適用情況描述：37.是否不同清潔要求的區(qū)域設(shè)有單獨的更衣室：○是○否○不適用情況描述：38.更衣室、衛(wèi)生間是否可保持清潔衛(wèi)生，其設(shè)施不得對車間造成污染：（說明：如車間根據(jù)需要未設(shè)有衛(wèi)生間，僅針對更衣室進行檢查。）○是○否○不適用情況描述：39.車間內(nèi)是否設(shè)有獨立區(qū)域用于食品容器和工器具的清洗消毒：（說明：若勾選“是”，第41項不適用，若勾選“否”，轉(zhuǎn)入第41項。）○是○否○不適用情況描述：40.清洗消毒工器具的區(qū)域是否會對加工區(qū)域造成污染：（說明：如車間內(nèi)未設(shè)立獨立區(qū)域（如單獨設(shè)洗消間）用于食品容器和工器具的清洗消毒，現(xiàn)場應(yīng)查看其洗消區(qū)域與其他加工區(qū)域的設(shè)置情況，如發(fā)現(xiàn)存在交叉污染應(yīng)如實反饋。）○是○否○不適用情況描述：41.清洗消毒設(shè)施是否易于清潔，具有充分的水供應(yīng)和排水能力：○是○否○不適用情況描述：42.清洗消毒設(shè)施是否供應(yīng)熱水：（說明：如有相關(guān)標準或規(guī)范要求必須使用熱水進行清洗消毒的，根據(jù)實際情況反饋。）○是○否○不適用情況描述：43.與食品接觸的設(shè)備和容器（一次性使用的容器和包裝除外），是否應(yīng)用耐腐蝕、防銹、防吸附、易清洗的無毒材料制成，其構(gòu)造是否易于清洗消毒，擺放整齊并維護良好：○是○否○不適用情況描述：44.盛裝廢棄物及非食用產(chǎn)品的容器是否由防滲透材料制成并予以特別標明：○是○否○不適用情況描述：45.盛裝化學(xué)物質(zhì)的容器是否標識：○是○否○不適用情況描述：46.是否設(shè)有充分的污水排放系統(tǒng)并保持通暢：○是○否○不適用情況描述：47.是否設(shè)有適宜的廢棄物處理設(shè)施：○是○否○不適用情況描述：48.原料庫是否滿足儲存要求，保持衛(wèi)生和整潔：○是○否○不適用情況描述：49.原料庫是否滿足溫度和濕度控制要求：（說明：根據(jù)原料特性，如有對儲存溫度和濕度要求的，根據(jù)實際情況反饋。如無此類要求，勾選“不適用”。）○是○否○不適用情況描述：50.不同原料是否分別存放，避免受到損壞和污染：（說明：檢查原料是否單獨存放且施加標識進行區(qū)分。）○是○否○不適用情況描述：（四）生產(chǎn)用水或冰51.屬于城市供水的，是否按當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門要求每年檢測并取得官方出具的檢測合格證明：○是○否○不適用情況描述：52.自備水源的，是否在使用前經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門檢測合格，使用中應(yīng)至少每半年檢測一次并取得官方出具的檢測合格證明：（說明：若選“是”，需提供檢測合格證明。）○是○否○不適用情況描述：53.若進口國（地區(qū)）對水質(zhì)有額外要求，是否遵照執(zhí)行：（說明：若選“是”，需提供檢測合格證明。）○是○否○不適用情況描述：54.儲水設(shè)施、輸水管道是否用無毒材料制成，出水口是否有防止回流的裝置：○是○否○不適用情況描述：55.儲水設(shè)施是否建在無污染區(qū)域，定期清洗消毒，并加以防護：（說明：需檢查儲水設(shè)施設(shè)置情況，是否對儲水設(shè)施加以防護，并提供對儲水設(shè)施的定期清洗消毒記錄。）○是○否○不適用情況描述：56.非生產(chǎn)加工用水是否在充分標識的獨立系統(tǒng)中循環(huán)，是否進入生產(chǎn)加工用水系統(tǒng)：○是○否○不適用情況描述：（五）原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品57.是否采購、使用符合安全衛(wèi)生規(guī)定要求的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，要求供應(yīng)商提供許可證和產(chǎn)品合格證明文件，并對供應(yīng)商進行全面評價：○是○否情況描述：○不適用情況描述：58.對無法提供合格證明文件的食品原料，是否依照進口國家（地區(qū)）的標準或者合同要求進行檢驗：○是○否○不適用情況描述：59.二次加工的動物源性原料是否來自海關(guān)備案的出口食品生產(chǎn)企業(yè)：（說明：二次加工的動物源性原料應(yīng)來自海關(guān)備案的出口食品生產(chǎn)企業(yè)。若勾選“是”，則需提供相關(guān)證明文件。）○是○否○不適用情況描述：60.不改變食品性狀或僅進行簡單切割、不使用其他物理或化學(xué)方法處理食品的分包裝出口食品生產(chǎn)企業(yè)，其原料是否來自海關(guān)備案的出口食品生產(chǎn)企業(yè)：（說明：不改變食品性狀或僅進行簡單切割、不使用其他物理或化學(xué)方法處理食品的分包裝出口食品生產(chǎn)企業(yè)，其原料應(yīng)來自海關(guān)備案的出口食品生產(chǎn)企業(yè)。若勾選“是”，則需提供相關(guān)證明文件。）○是○否○不適用情況描述：61.進口原料應(yīng)提供有效的通關(guān)單證：（說明：若選“是”，需提供通關(guān)單證材料。）○是○否○不適用情況描述：62.是否按照食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗、記錄制度要求，如實記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容：（說明：食品的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品需經(jīng)進廠驗收合格后方準使用。應(yīng)提供相關(guān)驗收材料，如無法提供或存在明顯問題的，則如實反饋。）○是○否○不適用情況描述：63.食品的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否經(jīng)進廠驗收合格后方準使用：（說明：食品的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品需經(jīng)進廠驗收合格后方準使用。應(yīng)提供相關(guān)驗收材料，如無法提供或存在明顯問題的，則如實反饋。）○是○否○不適用情況描述：64.超過保質(zhì)期的以及非食品用途的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否應(yīng)用于食品生產(chǎn)：○是○否○不適用情況描述：65.是否依照國家和相關(guān)進口國（地區(qū)）標準中食品添加劑的品種、使用范圍、用量的規(guī)定使用食品添加劑：○是○否○不適用情況描述：（六）生產(chǎn)加工過程66.加工過程是否可防止發(fā)生各類交叉污染：（說明：現(xiàn)場檢查是否根據(jù)加工工藝和產(chǎn)品特性，通過物理分隔或時間交錯等方式，將不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置，防止交叉污染。）○是○否情況描述：○不適用情況描述：67.是否能夠根據(jù)加工工藝、產(chǎn)品特性和預(yù)期消費方式，控制加工時間、產(chǎn)品溫度和車間的環(huán)境溫度，保證溫度測量裝置的準確性并定期進行校準：（說明：根據(jù)實際情況檢查是否有效控制加工時間、產(chǎn)品溫度和車間的環(huán)境溫度。）○是○否○不適用情況描述：68.是否按照生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等清洗消毒程序要求，班前班后進行衛(wèi)生清潔工作，專人負責(zé)檢查：（說明：需提供與生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等清洗消毒相關(guān)的清洗消毒記錄。）○是○否○不適用情況描述：69.盛放食品的容器是否直接接觸地面：○是○否○不適用情況描述：70.對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，是否用有明顯標志的專用容器分別收集盛裝，并由專人及時處理，其容器和運輸工具及時消毒：○是○否○不適用情況描述：71.加工過程中產(chǎn)生的廢水、廢料是否對產(chǎn)品及車間衛(wèi)生造成污染：○是○否○不適用情況描述：72.內(nèi)外包裝間是否分開設(shè)置：○是○否○不適用情況描述：73.用于包裝食品的內(nèi)、外包裝材料是否符合安全衛(wèi)生標準并保持清潔和完整：（說明：自查有無內(nèi)、外包裝材料供應(yīng)商出具的產(chǎn)品合格證明文件及供應(yīng)商資質(zhì)證明。）○是○否○不適用情況描述：74.再次利用的食品內(nèi)外包裝材料是否易于清潔：（說明：對于有消毒要求的包材，檢查消毒記錄。）○是○否○不適用情況描述：75.包裝物料間是否保持干燥，內(nèi)、外包裝物料分別存放，避免受到污染：○是○否○不適用情況描述：（七）儲存、運輸過程76.儲存庫是否保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蠅蟲設(shè)施：○是○否○不適用情況描述：77.庫內(nèi)產(chǎn)品是否有明顯標識，產(chǎn)品存放與墻壁、地面保持一定距離：○是○否○不適用情況描述：78.庫內(nèi)是否存放有礙衛(wèi)生的物品：○是情況描述：○否○不適用情況描述：79.預(yù)冷庫、速凍庫、冷藏庫是否滿足產(chǎn)品溫度、濕度控制要求，配備自動溫度記錄裝置并定期校準：（說明：檢查企業(yè)預(yù)冷庫、速凍庫、冷藏庫是否滿足產(chǎn)品溫度、濕度控制要求，檢查是否配備自動溫度記錄裝置并要求企業(yè)提供校準記錄，根據(jù)實際檢查情況進行反饋。如《出口速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》10.4.1規(guī)定：冷藏庫的溫度應(yīng)當(dāng)保持在—18℃以下，溫度波動范圍控制在2℃以內(nèi)。配備溫度顯示裝置和自動溫度記錄裝置，并定期校準。）○是○否○不適用情況描述：80.定期除霜，除霜操作是否污染庫內(nèi)產(chǎn)品或造成庫內(nèi)產(chǎn)品不符合溫度要求：○是○否○不適用情況描述：81.運輸工具是否保持衛(wèi)生清潔并維護良好，根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、制冷、保溫等設(shè)施：○是○否○不適用情況描述：（八）化學(xué)品管理82.廠區(qū)、車間和實驗室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油、化學(xué)試劑等是否專庫存放，標識清晰，嚴格執(zhí)行化學(xué)品儲存和領(lǐng)用管理規(guī)定，設(shè)立專人保管并記錄，按照產(chǎn)品的使用說明謹慎使用：（說明：檢查企業(yè)的廠區(qū)、車間和實驗室是否設(shè)有專庫存放有關(guān)化學(xué)物品，標識清晰且有專人保管。需提供化學(xué)品儲存和領(lǐng)用管理規(guī)定文件，及相關(guān)領(lǐng)用、使用記錄等。）○是○否情況描述：○不適用情況描述：83.在生產(chǎn)加工區(qū)域臨時使用的化學(xué)物品是否專柜上鎖并由專人保管：（說明：臨時使用的化學(xué)品一般為車間生產(chǎn)現(xiàn)場使用的化學(xué)品，如酒精、消毒液等。）○是○否○不適用情況描述：84.化學(xué)物品的使用，是否存在對食品、食品接觸表面、食品包裝物料造成污染的情況：○是○否○不適用情況描述：（九）檢驗檢測情況85.企業(yè)內(nèi)設(shè)實驗室是否存在對生產(chǎn)加工和產(chǎn)品造成污染的情況：○是情況描述：○否○不適用情況描述：86.是否配備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格的檢測人員，具備開展工作所需要的實驗室管理文件、標準資料、檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備：（說明：需提供相關(guān)人員的資質(zhì)證明以及開展工作所需要的實驗室管理文件、標準資料，同時提供檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備的相關(guān)合格檢定文件及計量或校準記錄。）○是○否○不適用情況描述：87.檢測儀器是否按規(guī)定進行計量或校準：（說明：若選“是”，需提供儀器計量或校準報告。）○是○否○不適用情況描述：88.是否按照規(guī)定的程序和方法抽樣，按照相關(guān)國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等對產(chǎn)品進行檢測判定，并保有檢測結(jié)果記錄：○是○否○不適用情況描述：89.如委托社會實驗室，其承擔(dān)的企業(yè)產(chǎn)品檢測項目，是否具有經(jīng)主管部門認定或批準的相應(yīng)資質(zhì)和能力，并簽訂合同：（說明：若委托社會實驗室，需注明所委托實驗室名稱。）○是情況描述：○否○不適用情況描述：90.所有記錄是否保存期不少于2年：○是○否○不適用情況描述：備注：出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)涉及以下類型請?zhí)顚懜奖恚汗揞^生產(chǎn)企業(yè)；果蔬汁生產(chǎn)企業(yè)；肉及肉制品加工企業(yè)；水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。（說明：如為罐頭生產(chǎn)企業(yè)同時涉及果蔬汁、肉及肉制品或水產(chǎn)品，應(yīng)同時填寫附表1及對應(yīng)附表。）二、隨附材料清單：（如涉及自查內(nèi)容請按“自查內(nèi)容項號+簡介”命名）1、2、3、……以上材料共頁三、自查結(jié)果：○未發(fā)現(xiàn)問題○發(fā)現(xiàn)問題，描述：對照自查內(nèi)容，我公司實施自查，發(fā)現(xiàn)存在/不存在違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定的情形，現(xiàn)報告如下：（可另附企業(yè)自查情況說明資料）企業(yè)自查經(jīng)辦人（簽名）：企業(yè)主要負責(zé)人（簽名）：（公章）年月日備注：

附表1出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)核查罐頭生產(chǎn)企業(yè)自查記錄 企業(yè)名稱：備案編號：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品：備案品種：通過第三方HACCP食品安全管理體系認證的企業(yè)，請?zhí)顚懸韵聝?nèi)容：認證時間：年月日認證機構(gòu)名稱：認證產(chǎn)品品種：1車間更衣室、衛(wèi)生間及洗手鞋靴消毒自查項目客觀描述溫水洗手設(shè)施：加工含有動物性或動植物脂肪原料時的溫水供應(yīng)。2生產(chǎn)車間自查項目客觀描述實罐車間面積：車間內(nèi)人均工作面積。移動水源：功能、水溫、噴頭。配料庫：設(shè)置、生產(chǎn)前的準備、操作。解凍：場地、解凍方法、溫度和時間控制、溫度測量、防污染措施。動植物原輔材料清洗：場地、洗滌水。時間和溫度的控制：經(jīng)加熱的加工品的溫度保持，加工區(qū)域的環(huán)境溫度，燙漂機中耐熱微生物的控制，排氣控制。加工流程控制：新鮮植物性原料從進廠到完成容器密封的時間控制；罐頭從完成容器密封到進行殺菌的時間控制。罐頭容器的清洗：清洗消毒用水或蒸氣的控制，清洗消毒時間的控制，清洗消毒時容器倒置的控制，清洗消毒后容器瀝干的控制，清洗消毒場地及其對環(huán)境或其他工序構(gòu)成污染的控制；無菌包裝的容器或容器材料的消毒劑殘留控制；熱水或蒸氣清洗消毒裝置的溫度計。加工控制：同一車間同時生產(chǎn)的產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的控制。裝罐量：最大裝罐量、檢驗頻次、方法。容器密封檢驗：封罐機機頭抽樣、檢驗頻率；容器的外觀目測檢驗；容器的密封性能檢驗、糾偏、記錄。熱殺菌工藝規(guī)程：熱殺菌工藝的殺菌強度。具體產(chǎn)品熱殺菌工藝規(guī)程的內(nèi)容：罐頭品種、罐型、殺菌方法、殺菌工藝規(guī)程制訂的來源和日期；熱殺菌系統(tǒng)的形式和特征，罐頭在熱殺菌鍋內(nèi)的排列方式、最低初溫、排氣的溫度和時間、殺菌溫度和時間、冷卻方法、殺菌值（F0），其他影響熱穿透的關(guān)鍵因子。殺菌鍋裝備：玻璃水銀溫度計、溫度自動記錄裝置、殺菌鍋使用的溫度計和壓力表的定期計量及計量合格標識。熱殺菌現(xiàn)場的計時裝置：時鐘及其尺寸、分辨率、誤差、安裝位置。殺菌鍋熱分布：熱分布檢測報告的符合性。殺菌操作管理：操作的規(guī)范性、記錄的真實性、罐頭初溫的測定、殺菌籠（籃、車）上的熱敏指示紙、冷卻、干燥、殺菌記錄并附有溫度自動記錄圖和熱敏指示紙。殺菌偏差的糾偏：糾偏程序的預(yù)先制定、糾偏程序和糾偏措施的評估。3包裝間自查項目客觀描述金屬或玻璃罐頭：包裝前罐內(nèi)真空度的檢測、挑選、記錄。4原輔料控制自查項目客觀描述肉禽類原料：來自區(qū)域；宰前宰后的獸醫(yī)檢驗和獸醫(yī)檢驗合格證明；國內(nèi)原料應(yīng)來自海關(guān)備案的養(yǎng)殖場；進口肉禽原料的來源及《入境貨物檢驗檢疫證明》。新鮮植物性原料：從采摘、收購到進廠加工的時限、運輸條件以及運輸中的保存條件；蔬菜（含食用菌）原料應(yīng)來自海關(guān)備案的種植場。罐頭容器的采購驗收：對容器供應(yīng)商的要求；審核容器供應(yīng)商提供的出廠檢驗記錄、其他合格證明等。罐頭容器的衛(wèi)生控制：罐頭容器的材質(zhì)，制造容器的材料、內(nèi)涂料、接縫補涂料及密封膠符合相關(guān)安全標準的證明，儲存和運輸。缺陷控制：對有嚴重缺陷的原輔料的處置，對有一般缺陷的原輔料的處置。5水和冰自查項目客觀描述殺菌排放冷卻水：余氯含量、循環(huán)使用的冷卻水的凈化處理。軟飲料罐頭：作為食品有效成份的添加水的標準符合性與水質(zhì)檢驗。6實驗室自查項目客觀描述企業(yè)必須自行完成的檢驗項目：感官、容器密封性、商業(yè)無菌情況等。企業(yè)的其他檢驗項目：與出口罐頭檢驗標準的符合性。7質(zhì)量管理自查項目客觀描述專業(yè)人員的培訓(xùn)：殺菌操作人員、容器密封操作人員和檢驗人員、生產(chǎn)現(xiàn)場和實驗室檢驗人員、衛(wèi)生監(jiān)督管理人員、記錄審核人員及衛(wèi)生質(zhì)管理人員培訓(xùn)考核情況。

附表2出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)核查果蔬汁生產(chǎn)企業(yè)自查記錄企業(yè)名稱：備案編號：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品：備案品種：通過第三方HACCP食品安全管理體系認證的企業(yè)，請?zhí)顚懸韵聝?nèi)容：認證時間：年月日認證機構(gòu)名稱：認證產(chǎn)品品種：1車間更衣室、衛(wèi)生間及洗手鞋靴消毒自查項目客觀描述更衣室：空氣消毒裝置。2生產(chǎn)車間自查項目客觀描述車間之間的隔離：制瓶、制罐車間與灌裝車間的隔離，瓶、罐傳送至灌裝車間的防污染方式。殺菌工藝：巴氏殺菌、超高溫殺菌、二次殺菌工藝規(guī)程的科學(xué)依據(jù)，無菌灌裝工藝或其他可控制污染的灌裝工藝。固體飲料生產(chǎn)檢驗工序：金屬探測器（必要時）。非密閉式加工設(shè)備：防止交叉污染的防護裝置。密閉式加工設(shè)備：獨立的設(shè)備清洗系統(tǒng)、清洗效果評價、記錄。清洗消毒：設(shè)備、洗滌劑、方法或操作規(guī)程。3原輔料控制自查項目客觀描述原料基地或供應(yīng)商：原料安全的管理措施、農(nóng)藥殘留監(jiān)測、落地果與霉?fàn)€果的控制。生產(chǎn)用原輔料：我國及進口國食品安全衛(wèi)生要求的符合性。果蔬生產(chǎn)工藝中使用的酶制劑和凈化劑：相關(guān)標準及食品安全衛(wèi)生要求的符合性。加工用果蔬原料：成熟度、風(fēng)味、病蟲害、霉?fàn)€果的控制。加工用的原果蔬汁、濃縮果蔬汁：風(fēng)味、品質(zhì)的控制。4水自查項目客觀描述飲料工藝用水：特殊用水要求及其處理方法和檢驗。

附表3出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)核查肉及肉制品加工企業(yè)自查記錄企業(yè)名稱：備案編號：企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品：備案品種：通過第三方HACCP食品安全管理體系認證的企業(yè)，請?zhí)顚懸韵聝?nèi)容：認證時間：年月日認證機構(gòu)名稱：認證產(chǎn)品品種：1廠區(qū)設(shè)計和環(huán)境衛(wèi)生自查項目客觀描述畜禽待宰圈（區(qū)）、可疑病畜觀察圈、病畜隔離圈、急宰間和無害化處理：設(shè)施、衛(wèi)生要求、現(xiàn)場操作、記錄。動物運輸車輛和工具清洗消毒：設(shè)施、衛(wèi)生要求、現(xiàn)場操作、記錄。專用通道：活動物進廠、成品出廠的專用門或通道的分設(shè)。洗衣房：專用洗衣房的設(shè)置，工作服、帽、鞋靴的清洗、消毒和發(fā)放。2車間更衣室、衛(wèi)生間及洗手鞋靴消毒自查項目客觀描述溫水洗手設(shè)施：位置、與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的設(shè)施數(shù)量、適宜的溫度。3屠宰、分割車間自查項目客觀描述宰殺與其他區(qū)域的隔離：浸燙、脫毛、刮毛、燎毛或剝皮與宰殺區(qū)域的明顯隔開?？梢刹『﹄伢w的處置：專門的可疑病害胴體的軌道，在低溫條件下暫存可疑病害胴體或組織的獨立空間或區(qū)域。鏈條、掛鉤、傳送帶、生產(chǎn)線縫隙和工作臺背面的清潔衛(wèi)生：銹蝕、污物、碎肉、脂肪等。加工處理間的分設(shè)：專門的心、肝、肺、腎加工處理間，專門的胃、腸加工處理間和頭、蹄（爪）、尾加工處理間。副產(chǎn)品加工車間：設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生，流程合理性，臟、凈分開。豬的屠宰間：旋毛蟲檢驗室及檢驗設(shè)施。宰后檢疫：檢驗檢疫人員資質(zhì)，屠宰線速度，對動物頭部、蹄（爪）、胴體和內(nèi)臟的檢驗，肉類是否適合人類食用的判定，檢驗記錄（判定應(yīng)無害化處理的肉類或動物體其他部分的處置和記錄，判定應(yīng)廢棄的肉類或動物體其他部分的處置和記錄等）。加工過程的衛(wèi)生控制：避免可疑病害動物胴體、組織、體液（如膽汁、尿液、奶汁等）、胃腸內(nèi)容物污染其他酮體、設(shè)備和場地的措施及實施效果；已經(jīng)被污染的設(shè)備和場地的處置；被膿液、滲出物、病理組織、體液、胃腸內(nèi)容物等污染物污染的胴體或產(chǎn)品的處置；避免加工過程中使用的工器具對產(chǎn)品造成交叉污染的措施；產(chǎn)品落地的處理措施；肉類污染情況的檢查及預(yù)防措施。屠宰、檢驗過程中使用的工器具和設(shè)備的清洗消毒：在每次使用后的82℃熱水清洗消毒操作，82℃以上熱水的消毒設(shè)施的配備和位置。環(huán)境：微生物監(jiān)測，清洗消毒效果的評價。溫度控制：屠宰后胴體的預(yù)冷及預(yù)冷溫度，分割、去骨、包裝時的環(huán)境溫度、產(chǎn)品中心溫度，冷凍產(chǎn)品的中心溫度和時間控制。無害化處理：運送，設(shè)施，處理，防止交叉污染和環(huán)境污染的防護措施，處理記錄。4肉制品車間自查項目客觀描述加工車間（包括與其相連的輔料存放間和配料間）的設(shè)置：設(shè)置的合理性、生、熟加工車間嚴格分開。通風(fēng)裝置：與蒸煮、油炸、煙熏、烘烤設(shè)施配套的排油煙和通風(fēng)裝置。肉類原料解凍：解凍方式的合理性、配套設(shè)施、衛(wèi)生控制。熱加工效果：熱分布測試的確認、溫度控制是否符合出口國要求、記錄。過敏原控制：配料間標識、使用、產(chǎn)品標識。環(huán)境：微生物監(jiān)測，清洗消毒效果的評價。5原輔料控制自查要點客觀描述初級生產(chǎn)的控制：初級生產(chǎn)符合安全衛(wèi)生要求