建筑工程采購管理制度流程?1.目的為規范建筑工程采購管理工作，確保采購活動的順利進行，保證工程質量，控制采購成本，提高采購效率，特制定本制度流程。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目的采購活動，包括但不限于建筑材料、構配件、設備、周轉材料等的采購。3.職責分工采購部門：負責采購計劃的制定、采購訂單的下達、供應商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執行、采購款項的支付等工作。工程部門：負責提供工程所需物資的詳細規格、數量、質量要求等技術資料，參與供應商的考察與評估，對采購物資進行驗收。質量部門：負責對采購物資的質量進行檢驗與監督，確保所采購物資符合工程質量要求。財務部門：負責審核采購合同、支付采購款項，對采購成本進行核算與控制。二、采購計劃管理1.采購計劃的編制依據工程施工圖紙、施工組織設計、施工進度計劃等文件。工程預算及成本控制目標。物資庫存情況。以往工程采購經驗及相關歷史數據。2.采購計劃的編制流程工程部門根據工程進度計劃，在每月末前向采購部門提交次月物資需求計劃，明確物資名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。采購部門結合物資庫存情況，對工程部門提交的物資需求計劃進行審核與匯總，編制月度采購計劃。月度采購計劃經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的執行依據。3.采購計劃的調整在采購計劃執行過程中，如因工程變更、設計修改、施工進度調整等原因導致物資需求發生變化，工程部門應及時向采購部門提交物資需求變更申請。采購部門根據工程部門提交的物資需求變更申請，對采購計劃進行相應調整，并重新履行審批手續。三、供應商管理1.供應商的選擇標準具有合法經營資質，具備良好的商業信譽和財務狀況。生產或供應的物資質量符合國家相關標準及工程要求。具有較強的生產能力或供應能力，能夠滿足工程進度需求。價格合理，具有一定的價格優勢。售后服務良好，能夠及時解決物資使用過程中出現的問題。2.供應商的開發與評估供應商開發：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。對于新的供應商，采購部門應進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、技術能力等情況。供應商評估：采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括物資質量、交貨期、價格、售后服務等方面。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估為不合格的供應商，采購部門應暫停與其合作，并要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應終止合作。3.供應商的選擇與確定根據工程物資采購需求，采購部門從供應商信息庫中篩選出若干潛在供應商，并向其發送詢價函，要求其提供物資報價、質量標準、交貨期等信息。采購部門組織工程、質量等相關部門對潛在供應商的報價、質量、交貨期等進行綜合評審，選擇綜合條件最優的供應商作為中標候選人。中標候選人確定后，采購部門與其進行商務談判，簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。4.供應商的日常管理采購部門定期與供應商溝通，了解物資生產進度、質量狀況、交貨期等情況，及時協調解決出現的問題。采購部門要求供應商提供物資質量證明文件、檢驗報告等資料，并對物資進行抽檢或送檢，確保物資質量符合要求。對于供應商的違約行為，采購部門應按照采購合同的約定追究其違約責任。如因供應商原因導致工程延誤或質量問題，采購部門有權要求供應商承擔相應的損失賠償責任。四、采購合同管理1.采購合同的簽訂采購合同由采購部門負責起草，合同條款應符合國家法律法規及公司相關規定，明確雙方的權利與義務。采購合同起草完成后，采購部門應將合同文本提交工程、質量、財務等相關部門會簽。各部門應從各自專業角度對合同條款進行審核，提出修改意見。采購部門根據各部門的會簽意見對采購合同進行修改完善后，報分管領導審批。審批通過后的采購合同由采購部門與供應商簽訂。2.采購合同的執行采購部門應按照采購合同約定，及時向供應商下達采購訂單，明確物資名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點等信息。供應商應按照采購訂單要求組織生產與供應，確保物資按時、按質、按量交付。采購部門應跟蹤物資生產進度與運輸情況，及時協調解決出現的問題。在物資交付前，采購部門應通知工程、質量等相關部門做好驗收準備工作。物資交付時，供應商應提供物資質量證明文件、檢驗報告等資料，并配合采購部門及相關部門進行驗收。3.采購合同的變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力、工程變更、設計修改等原因需要變更合同條款，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為采購合同的補充文件，與原采購合同具有同等法律效力。如因供應商違約、工程停建、取消等原因需要解除采購合同，采購部門應按照采購合同約定及相關法律法規的規定，與供應商協商解除合同事宜，并辦理相關手續。解除合同后，雙方應按照約定承擔相應的責任。4.采購合同的歸檔管理采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本及相關資料進行整理歸檔，建立采購合同臺賬。采購合同臺賬應記錄合同編號、簽訂日期、供應商名稱、物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、付款方式、合同執行情況等信息。采購合同臺賬應定期更新，確保信息的準確性與完整性。五、采購流程管理1.采購申請工程部門根據工程物資需求情況，填寫采購申請表，明確物資名稱、規格、型號、數量、需求時間、用途等信息。采購申請表經工程部門負責人審核后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到工程部門提交的采購申請表后，對采購申請進行審核。審核內容包括采購物資是否在采購計劃范圍內、采購申請的合理性與必要性等。采購申請審核通過后，報分管領導審批。分管領導根據采購金額大小、采購物資的重要性等因素進行審批。審批通過后的采購申請進入采購流程。3.采購詢價采購部門根據采購申請，向多家供應商發送詢價函，要求其提供物資報價、質量標準、交貨期等信息。采購部門對供應商的報價進行收集、整理與比較，分析各供應商的價格優勢、質量保證能力、交貨期等情況，為選擇供應商提供參考依據。4.采購談判采購部門根據詢價結果，選擇若干綜合條件較好的供應商進行采購談判。采購談判的內容包括物資價格、質量標準、交貨期、付款方式、售后服務等條款。采購部門應與供應商進行充分溝通與協商，爭取達成雙方都能接受的采購合同條款。5.采購合同簽訂采購談判達成一致意見后，采購部門起草采購合同，并按照合同簽訂流程提交相關部門會簽與審批。審批通過后的采購合同由采購部門與供應商簽訂。6.采購訂單下達采購合同簽訂后，采購部門及時向供應商下達采購訂單，明確物資名稱、規格、型號、數量、交貨期、交貨地點等信息。采購訂單作為供應商組織生產與供應的依據。7.物資驗收在物資交付前，采購部門通知工程、質量等相關部門做好驗收準備工作。物資交付時，供應商應提供物資質量證明文件、檢驗報告等資料，并配合采購部門及相關部門進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量等方面。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資應及時與供應商協商處理。8.采購付款物資驗收合格后，采購部門根據采購合同約定，填寫付款申請單，提交財務部門審核。財務部門審核付款申請單的真實性、合法性、準確性后，按照公司資金管理制度及采購合同約定辦理付款手續。六、采購成本控制1.采購成本預算編制采購部門根據采購計劃，結合市場價格行情及歷史采購數據，編制采購成本預算。采購成本預算應包括物資采購價格、運輸費用、裝卸費用、保險費用、稅費等各項費用。采購成本預算經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。審批通過后的采購成本預算作為采購成本控制的依據。2.采購成本控制措施價格控制：采購部門通過市場調研、詢價、招標、談判等方式，選擇價格合理的供應商，爭取最優惠的采購價格。在采購過程中，采購部門應密切關注市場價格波動情況，及時調整采購策略，降低采購成本。數量控制：采購部門根據工程物資需求計劃，合理確定采購數量，避免采購過多或過少造成浪費或延誤。在采購過程中，采購部門應與供應商協商，爭取批量采購優惠，降低采購單價。質量控制：采購部門嚴格控制采購物資的質量，確保所采購物資符合工程質量要求。如因物資質量問題導致工程質量事故或經濟損失，采購部門應承擔相應的責任。通過加強質量控制，減少因質量問題導致的返工、維修等費用，降低采購成本。費用控制：采購部門合理控制采購過程中的運輸費用、裝卸費用、保險費用、稅費等各項費用。在選擇運輸方式、物流供應商時，應綜合考慮運輸成本、運輸時間、運輸安全性等因素，選擇最優的運輸方案。同時，采購部門應與供應商協商，合理分擔各項費用，降低采購總成本。3.采購成本分析與考核采購成本分析：采購部門定期對采購成本進行分析，對比采購成本預算與實際采購成本，分析成本差異的原因。采購成本分析應包括物資采購價格、運輸費用、裝卸費用、保險費用、稅費等各項費用的分析。通過采購成本分析，找出成本控制的薄弱環節，采取針對性措施加以改進。采購成本考核：公司建立采購成本考核制度，對采購部門的采購成本控制情況進行考核。采購成本考核指標包括采購成本節約率、采購物資質量合格率、采購合同執行率等。采購部門應將采購成本考核結果與部門及員工的績效掛鉤，激勵采購部門及員工積極采取措施控制采購成本。七、采購風險管理1.采購風險識別采購部門對采購過程中可能面臨的風險進行識別，包括但不限于以下方面：供應商風險：如供應商破產、倒閉、違約、質量問題、交貨期延誤等。市場風險：如市場價格波動、原材料供應短缺、通貨膨脹等。合同風險：如合同條款不明確、合同糾紛、合同變更與解除等。法律風險：如違反法律法規、政策規定等。內部管理風險：如采購流程不規范、采購人員違規操作、信息溝通不暢等。2.采購風險評估采購部門對識別出的采購風險進行評估，分析風險發生的可能性及影響程度。采購風險評估可采用定性評估與定量評估相結合的方法，確定風險等級。風險等級分為高、中、低三個等級。對于高風險等級的采購風險，采購部門應制定相應的風險應對措施，重點加以防范。3.采購風險應對措施供應商風險應對：采購部門選擇多家供應商，避免對單一供應商過度依賴；與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利與義務；加強對供應商的日常管理與監督，定期評估供應商的經營狀況與履約能力；建立供應商應急管理機制，在供應商出現突發情況時能夠及時采取應對措施，確保物資供應不受影響。市場風險應對：采購部門密切關注市場價格波動情況，建立價格預警機制，及時調整采購策略；與供應商協商簽訂價格調整條款，在市場價格波動較大時能夠合理分擔價格風險；增加物資儲備，應對原材料供應短缺等情況；合理安排采購時間，避免在價格高峰期采購物資。合同風險應對：采購部門在簽訂采購合同前，仔細審查合同條款，確保合同條款明確、合法、合理；加強合同執行過程中的監督與管理，及時跟蹤合同履行情況，發現問題及時與供應商協商解決；建立合同糾紛處理機制，在出現合同糾紛時能夠及時采取有效的解決措施，維護公司合法權益。法律風險應對：采購部門加強法律法規學習，提高法律意識，確保采購活動符合法律法規及政策規定；在采購過程中，咨詢專業法律人士，對重大采購事項進行法律風險評估；建立法律風險預警機制，及時發現并糾