供應商管理控制程序?一、目的本程序旨在建立和完善供應商管理體系，確保所采購的物資和服務符合公司要求，提高采購質量，降低采購成本，與供應商建立長期穩定的合作關系，共同推動公司的持續發展。

二、適用范圍本程序適用于公司所有生產經營所需物資和服務的供應商選擇、評估、采購、交付及相關管理活動。

三、職責分工1.采購部門負責供應商的開發、選擇、評估、日常管理及采購合同的簽訂與執行。收集供應商信息，建立供應商檔案。跟蹤采購訂單的執行情況，協調與供應商的交貨、質量等問題。2.質量部門參與供應商的評估工作，負責對采購物資的質量檢驗和驗收。對供應商的質量問題進行反饋和跟蹤處理，協助采購部門督促供應商改進質量。3.技術部門提供物資和服務的技術標準和要求，參與供應商的技術評估。協助解決采購過程中的技術問題，對新產品供應商的技術能力進行審核。4.財務部門參與供應商的成本評估，協助制定采購價格策略。負責采購付款的審核與支付，對供應商的財務狀況進行監控。5.其他部門根據需要提供相關信息，協助采購部門進行供應商管理工作。

四、程序內容供應商開發1.需求分析采購部門根據公司生產經營計劃和物資需求預測，結合庫存情況，確定物資和服務的采購需求。同時，收集相關技術、質量、價格等方面的要求，形成明確的采購規格書。2.信息收集通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于供應商目錄、行業展會、網絡搜索、同行推薦、供應商主動自薦等。收集的信息應涵蓋供應商的基本情況、生產能力、產品質量、價格水平、服務能力、信譽等方面。3.初步篩選采購部門對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應商，如生產能力不足、信譽不佳等。對于初步符合要求的供應商，建立供應商信息清單，記錄其名稱、地址、聯系方式、主營產品等基本信息。

供應商選擇1.評估標準制定采購部門會同質量、技術、財務等相關部門，根據采購物資和服務的特點，制定供應商評估標準。評估標準應包括但不限于以下方面：質量控制：質量管理體系、質量保證能力、產品質量檢驗記錄等。生產能力：生產設備、生產工藝、生產規模、產能利用率等。價格水平：報價合理性、成本結構、價格穩定性等。服務能力：交貨期、售后服務、響應速度等。信譽狀況：商業信譽、合同履行情況、客戶評價等。環保要求：環保措施、是否符合國家環保法規等。2.實地考察對于重要物資和服務的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產現場、質量管理體系運行情況、設備狀況、人員素質等?？疾旖Y束后，考察人員應填寫實地考察報告，對供應商的綜合情況進行評價。3.樣品檢驗要求供應商提供樣品，由質量部門按照相關標準進行檢驗。樣品檢驗合格后，方可進入下一步評估環節。4.綜合評估采購部門根據供應商的信息資料、實地考察情況、樣品檢驗結果等，會同相關部門對供應商進行綜合評估。評估可采用打分法，根據各項評估標準設定相應權重，計算供應商的綜合得分。根據綜合得分，選擇得分較高的供應商作為候選供應商。5.供應商確定采購部門將候選供應商名單提交給公司管理層審批，經批準后確定最終的供應商。對于選定的供應商，采購部門應與其簽訂采購合同或框架協議，明確雙方的權利和義務。

供應商評估1.定期評估采購部門每年組織對供應商進行一次定期評估。評估內容包括供應商的供貨質量、交貨期、價格水平、服務質量、合作配合度等方面。評估可采用問卷調查、現場評審、數據分析等方式進行。采購部門根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。2.動態評估在日常采購過程中，采購部門應及時收集供應商的相關信息，如質量問題反饋、交貨延遲情況、客戶投訴等，對供應商進行動態評估。對于出現質量問題或其他嚴重問題的供應商，應及時采取措施，如暫停采購、要求整改等。3.評估結果應用對于優秀供應商，在后續采購中給予優先考慮，如增加采購份額、延長合作期限等，并可在公司內部進行通報表揚。對于合格供應商，要求其繼續保持良好的合作狀態，不斷改進提高。對于待改進供應商，采購部門應與其溝通，明確存在的問題和改進要求，限期整改。整改期間，可適當減少采購份額。對于不合格供應商，采購部門應及時終止合作關系，并在公司內部發布通知，禁止再次采購其物資和服務。

采購管理1.采購計劃制定采購部門根據公司生產經營計劃和庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨期、采購方式等內容。采購計劃經審批后實施。2.采購訂單下達采購部門根據采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細要求、交貨時間、交貨地點、價格、付款方式等條款。采購訂單經雙方確認后生效。3.采購合同管理對于重要物資和服務的采購，采購部門應簽訂詳細的采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、質量標準、交貨期、價格調整、付款方式、違約責任等條款。采購部門應建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、執行、變更、終止等情況進行記錄和跟蹤管理。4.采購過程跟蹤采購部門應跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如發現問題，應及時采取措施解決，如調整交貨期、協商質量問題、催促發貨等。

交付管理1.交貨通知供應商應在交貨前[X]天向采購部門發出交貨通知，告知預計交貨時間、貨物數量、運輸方式等信息。采購部門應及時將交貨通知轉發給相關部門，做好收貨準備。2.到貨驗收物資到貨后，采購部門應通知質量部門進行驗收。質量部門按照相關標準和采購合同要求，對物資的質量、數量、規格等進行檢驗。驗收合格的物資，質量部門應出具驗收報告。采購部門根據驗收報告辦理入庫手續。驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通，要求其更換或處理。3.交付記錄采購部門應建立交付記錄臺賬，記錄物資的到貨時間、驗收情況、供應商名稱等信息。交付記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。

供應商關系管理1.溝通與協調采購部門應定期與供應商進行溝通，了解其生產經營情況、產品質量狀況、交貨期執行情況等，及時解決合作中存在的問題。對于重大采購項目或供應商變更等情況，采購部門應組織相關部門與供應商進行專題會議，共同商討解決方案，確保合作順利進行。2.培訓與輔導根據需要，采購部門可組織對供應商進行培訓，如介紹公司的質量要求、技術標準、管理理念等，幫助供應商提高管理水平和產品質量。對于出現質量問題或其他管理問題的供應商，采購部門應協助其分析原因，提供改進建議和輔導，促進供應商持續改進。3.合作激勵公司建立供應商合作激勵機制，對表現優秀的供應商給予一定的獎勵，如表彰獎勵、增加采購份額、提供優惠政策等。通過激勵措施，鼓勵供應商不斷提高產品質量和服務水平，與公司建立長期穩定的合作關系。

五、相關文件1.《采購合同管理制度》2.《物資驗收管理規定》3.《