安全隱患排查整改閉環管理規定?一、總則（一）目的為加強公司安全管理，及時發現并消除安全隱患，規范安全隱患排查整改工作流程，形成有效的安全隱患排查整改閉環管理機制，確保公司生產經營活動安全有序進行，特制定本規定。

（二）適用范圍本規定適用于公司各部門、各生產經營場所及相關作業活動中的安全隱患排查、整改、驗收及閉環管理工作。

（三）引用文件1.《中華人民共和國安全生產法》2.《危險化學品安全管理條例》3.其他相關法律法規、標準規范及公司內部安全管理制度

（四）術語和定義1.安全隱患：指生產經營活動中存在的可能導致人員傷亡、財產損失、環境破壞或其他不良后果的不安全因素。2.排查：對生產經營場所、設備設施、作業活動等進行檢查，查找安全隱患的過程。3.整改：針對排查出的安全隱患，采取有效的措施進行消除或降低風險的活動。4.驗收：對整改完成的安全隱患進行檢查，確認是否符合要求的過程。5.閉環管理：安全隱患排查、整改、驗收等環節形成一個完整的、連續的管理過程，確保安全隱患得到徹底治理，實現持續改進。

二、職責分工（一）安全管理部門1.負責制定公司安全隱患排查整改閉環管理工作方案和計劃，并組織實施。2.定期組織開展綜合性安全隱患排查和專項安全隱患排查，對排查出的安全隱患進行匯總、分析和評估，確定隱患等級。3.對安全隱患整改情況進行跟蹤、督促和指導，協調解決整改過程中存在的問題。4.組織對整改完成的安全隱患進行驗收，對驗收結果進行審核和備案。5.建立安全隱患排查整改檔案，記錄排查、整改、驗收等全過程信息。

（二）各部門1.負責本部門安全隱患排查整改工作的組織實施，按照公司安全隱患排查整改計劃和要求，定期開展安全隱患自查自糾工作。2.對排查出的安全隱患進行及時整改，明確整改責任人、整改措施和整改期限，確保整改工作落實到位。3.向安全管理部門報告本部門安全隱患排查整改情況，配合安全管理部門做好安全隱患整改的跟蹤、督促和驗收工作。

（三）基層班組1.負責本班組日常安全隱患排查工作，及時發現并報告本班組存在的安全隱患。2.按照部門要求對本班組的安全隱患進行整改，積極配合公司和部門開展的安全隱患排查整改工作。

（四）員工1.積極參與公司組織的安全隱患排查工作，發現安全隱患及時報告。2.按照操作規程進行作業，遵守安全規章制度，對本崗位存在的安全隱患及時進行整改或報告上級。

三、安全隱患排查（一）排查類型1.綜合性排查：由安全管理部門組織，各部門參加，對公司整體安全狀況進行全面檢查。綜合性排查每年至少進行一次，一般在年初或年末進行。2.專項排查：針對特定的設備設施、作業活動、場所等開展的專業性安全檢查。專項排查根據實際情況不定期進行，如危險化學品專項排查、電氣安全專項排查、消防設施專項排查等。3.季節性排查：根據不同季節的特點，對易發生安全事故的環節進行的針對性檢查。季節性排查每季度進行一次，如春季防火、夏季防汛、秋季防雷電、冬季防寒保暖等。4.節假日排查：在法定節假日、重大活動前，對公司各部門、各場所進行的安全檢查。節假日排查在節前進行，確保節日期間安全生產。5.日常排查：基層班組和員工在日常工作中對本崗位、本區域進行的安全檢查。日常排查應隨時進行，及時發現和處理安全隱患。

（二）排查內容1.法律法規和標準規范執行情況：檢查公司各項安全管理制度、操作規程是否符合國家法律法規和行業標準規范要求，是否得到有效執行。2.安全管理機構及人員配備情況：查看公司安全管理機構是否健全，安全管理人員是否配備到位，職責是否明確。3.安全管理制度落實情況：檢查安全生產責任制、安全教育培訓制度、安全檢查制度、安全事故應急預案等各項安全管理制度是否落實到位。4.設備設施運行情況：對生產設備、電氣設備、消防設備、特種設備等進行檢查，查看設備是否正常運行，是否存在老化、損壞、帶病運行等情況，安全防護裝置是否齊全有效。5.作業環境安全情況：檢查作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業危害因素，職業危害防護措施是否落實到位。6.人員作業行為情況：觀察員工在作業過程中的操作行為是否符合操作規程，是否存在違規作業、冒險作業等行為。

（三）排查方法1.現場檢查：安全檢查人員深入生產經營現場，通過看、聽、聞、摸、查等方式，對設備設施、作業環境、人員作業行為等進行直接檢查。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規程、安全檢查記錄、培訓記錄、設備檔案、應急預案等相關資料，檢查安全管理工作的落實情況。3.儀器檢測：使用專業檢測儀器對設備設施的性能、運行參數、職業危害因素等進行檢測，獲取準確的數據和信息。4.人員訪談：與員工進行交流，了解他們對安全工作的認識、掌握的安全知識和技能，以及在工作中發現的安全問題和建議。

（四）隱患分級根據安全隱患可能導致的事故后果嚴重程度、影響范圍等因素，將安全隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

四、安全隱患整改（一）整改措施制定1.對于排查出的安全隱患，責任部門應立即組織分析研究，制定切實可行的整改措施。整改措施應針對隱患產生的原因，明確整改責任人、整改方法、整改期限和整改資金等。2.整改措施應符合國家法律法規和行業標準規范要求，確保整改后能夠消除安全隱患，達到安全生產條件。3.對于重大隱患，責任部門應組織相關專業人員進行論證，制定詳細的整改方案，并報安全管理部門審核備案。整改方案應包括隱患現狀及產生原因分析、整改目標、整改措施、整改時間和責任人、整改資金來源及保障措施、應急預案等內容。

（二）整改責任落實1.安全隱患整改實行"誰主管、誰負責"的原則，明確整改責任人。整改責任人負責組織實施整改措施，確保整改工作按時完成。2.安全管理部門對整改責任人的整改工作進行跟蹤、督促和指導，及時協調解決整改過程中存在的問題。3.整改責任人應定期向本部門負責人和安全管理部門報告整改工作進展情況，直至整改完成。

（三）整改資金保障1.公司應設立安全隱患整改專項資金，用于安全隱患排查、整改所需的費用支出。2.整改資金應專款專用，根據整改措施的要求，合理安排資金使用，確保整改工作順利進行。3.對于重大隱患整改所需的較大金額資金，應按照公司財務管理制度的規定，履行相應的審批手續。

（四）整改期限確定1.一般隱患應立即進行整改，整改期限原則上不超過[X]個工作日。2.重大隱患整改期限應根據整改方案確定，整改期限較長的，應制定階段性整改計劃，明確每個階段的整改目標和任務。

（五）整改過程監督1.在安全隱患整改期間，安全管理部門應加強對整改過程的監督檢查，及時掌握整改工作進展情況。2.對于整改過程中發現的新問題或整改措施執行不到位的情況，應及時下達整改通知，要求整改責任人限期整改。3.整改責任人應嚴格按照整改措施的要求進行整改，確保整改工作質量和安全。

五、安全隱患驗收（一）驗收申請整改責任人在完成安全隱患整改后，應向安全管理部門提交驗收申請。驗收申請應包括隱患整改情況報告，詳細說明整改措施的落實情況、整改完成情況及整改后的現狀等。

（二）驗收組織1.安全管理部門收到驗收申請后，應及時組織相關人員組成驗收組進行驗收。驗收組應由安全管理部門人員、相關專業技術人員、整改責任人所在部門人員等組成。2.對于重大隱患的驗收，應邀請外部專家參與驗收工作，確保驗收結果的科學性和公正性。

（三）驗收內容1.檢查整改措施是否全部落實到位，整改后的設備設施、作業環境等是否符合國家法律法規和行業標準規范要求。2.驗證整改后是否消除了安全隱患，是否具備安全生產條件。3.查閱整改過程中的相關記錄，如整改方案、整改措施執行記錄、整改資金使用記錄等，檢查整改工作是否規范。

（四）驗收方法1.現場檢查：驗收人員到整改現場進行實地查看，檢查整改后的設備設施、作業環境等是否符合要求。2.資料審查：查閱整改過程中的相關資料，核實整改工作的真實性和規范性。3.功能測試：對整改后的設備設施進行功能測試，驗證其是否正常運行。

（五）驗收結論1.驗收組根據驗收情況，對安全隱患整改情況進行綜合評價，形成驗收結論。驗收結論分為合格和不合格兩種。2.整改后符合國家法律法規和行業標準規范要求，消除了安全隱患，具備安全生產條件的，驗收結論為合格。3.整改后仍存在安全隱患，不符合要求的，驗收結論為不合格。驗收組應提出整改意見，要求整改責任人繼續整改，直至驗收合格。

六、閉環管理（一）合格隱患銷號對于驗收合格的安全隱患，安全管理部門應及時進行銷號處理，將該隱患從安全隱患臺賬中予以清除。同時，更新公司安全管理檔案，記錄隱患排查、整改、驗收的全過程信息。

（二）不合格隱患重新整改對于驗收不合格的安全隱患，整改責任人應根據驗收組提出的整改意見，重新制定整改措施，組織進行整改。整改完成后，再次向安全管理部門提交驗收申請，進行新一輪的驗收工作，直至驗收合格。

（三）持續改進1.安全管理部門應定期對安全隱患排查整改閉環管理工作進行總結分析，查找存在的問題和不足，提出改進措施和建議。2.針對安全隱患排查整改過程中發現的共性問題和反復出現的隱患，應組織相關部門進行專題研究，完善安全管理制度和操作規程，加強員工培訓教育，從根本上預防安全隱患的產生。3.不斷優化安全隱患排查整改閉環管理流程，提高安全管理工作的效率和質量，實現公司安全管理水平的持續提升。

七、檔案管理（一）檔案內容安全隱患排查整改檔案應包括以下內容：1.安全隱患排查計劃、方案及記錄。2.安全隱患排查報告，包括隱患排查情況、隱患等級確定、整改建議等。3.安全隱患整改通知書，明確整改責任人、整改措施、整改期限等要求。4.安全隱患整改方案，對于重大隱患應單獨建立整改方案檔案。5.整改責任人提交的整改工作進展情況報告。6.整改過程中的相關記錄，如整改措施執行記錄、整改資金使用記錄等。7.安全隱患驗收申請、驗收報告及驗收結論。8.安全隱患銷號記錄。

（二）檔案整理與保存1.安全管理部門應指定專人負責安全隱患排查整改檔案的整理和保管工作。2.檔案應按照時間順序和類別進行分類整理，確保檔案資料齊全、完整、規范。3.安全隱患排查整改檔案保存期限應符合公司檔案管理規定，一般不少于[X]年。

八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對于在安全隱患排查整改工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括通報表揚、獎金獎勵、榮譽證書等，具體獎勵標準和方式由公司另行制定。

（二）處罰1.對于未按照本規定開展安全隱患排查整改工作的部