學校物資管理制度?一、總則1.目的為加強學校物資管理，規范物資采購、使用、保管等行為，提高物資使用效益，保障學校教育教學及各項工作的順利開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學校各部門、各班級及各類物資的管理。物資包括教學設備、辦公用品、實驗器材、圖書資料、后勤物資等。3.管理原則統一領導，歸口管理。學校物資管理工作在校長室的統一領導下，由總務處等相關部門歸口管理，明確各部門職責，確保物資管理工作有序進行。計劃采購，合理配置。根據學校教育教學及工作實際需求，制定物資采購計劃，合理配置物資資源，避免浪費。規范管理，責任到人。建立健全物資管理制度和流程，明確各環節管理人員職責，做到物資管理規范化、精細化。勤儉節約，物盡其用。倡導勤儉節約的良好風尚，充分發揮物資的使用價值，提高物資使用效益。

二、物資采購管理1.采購計劃各部門應于每學期末根據下學期工作任務和實際需求，填寫《學校物資采購申請表》，詳細列出所需物資的名稱、規格、型號、數量、預算等信息，報總務處審核匯總。總務處結合學校財務預算和物資庫存情況，對各部門的采購申請進行審核，制定學校年度物資采購計劃，報校長室審批。經校長室批準后的采購計劃，由總務處負責組織實施。如遇特殊情況需要臨時采購的物資，應填寫臨時采購申請表，按規定程序審批后進行采購。2.采購流程市場調研：對于批量采購或金額較大的物資，總務處應組織相關人員進行市場調研，了解供應商的信譽、產品質量、價格等情況，選擇合適的供應商。招標采購：符合下列條件之一的物資采購，應按照規定進行招標采購：單項采購金額超過[X]元的；批量采購金額超過[X]元的；涉及國家安全、公共利益的物資采購。招標采購應嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規的規定進行，成立招標工作小組，制定招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作，確定中標供應商。詢價采購：對于金額較小、不適合招標采購的物資，可采用詢價采購方式。總務處應向至少三家供應商發出詢價單，比較各供應商的報價和產品質量，選擇合適的供應商進行采購。合同簽訂：確定供應商后，總務處應與供應商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，確保雙方權益。驗收付款：物資到貨后，由總務處組織相關人員按照合同要求進行驗收。驗收合格的物資，辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時與供應商聯系退換貨。物資驗收合格后，總務處根據合同約定辦理付款手續。

三、物資驗收管理1.驗收人員物資驗收工作由總務處牽頭組織，相關使用部門人員參與。對于專業性較強的物資，可邀請專業技術人員進行驗收。2.驗收內容數量驗收：對照采購合同和送貨清單，檢查物資的數量是否相符。質量驗收：檢查物資的質量是否符合合同要求，包括外觀、規格、型號、性能等方面。對于有質量標準要求的物資，應按照相關標準進行驗收；對于無質量標準要求的物資，應按照行業通用標準或雙方約定的標準進行驗收。資料驗收：檢查物資的產品合格證、質量檢驗報告、使用說明書等相關資料是否齊全。3.驗收程序物資到貨后，供應商應及時通知總務處。總務處安排驗收人員在規定時間內進行驗收。驗收人員按照驗收內容對物資進行逐一檢查，并填寫《學校物資驗收單》，詳細記錄驗收情況。驗收合格的物資，驗收人員簽字確認；驗收不合格的物資，應在驗收單上注明不合格原因，并及時與供應商聯系處理。驗收工作完成后，驗收人員將驗收單交總務處存檔。總務處根據驗收結果辦理物資入庫或退換貨手續。

四、物資入庫管理1.入庫登記物資驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫《學校物資入庫登記表》，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、入庫時間、供應商等信息，并將物資按照類別、規格、型號等進行分類存放。2.庫存管理倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。每月末，倉庫管理人員應編制《學校物資庫存盤點表》，與物資入庫登記表和財務賬目進行核對，如有差異應及時查明原因并進行處理。倉庫應保持整潔、通風、干燥，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，確保物資安全。對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊物資，應按照相關規定進行單獨存放和管理。建立庫存物資管理制度，嚴格控制物資的出入庫，防止物資積壓和浪費。對于長期閑置不用的物資，應及時清理并上報總務處，經批準后進行處置。

五、物資領用管理1.領用原則按需領用。各部門應根據工作實際需求，合理領用物資，不得超量領用或浪費。審批制度。物資領用應填寫《學校物資領用申請表》，經部門負責人簽字確認后，報總務處審批。對于貴重物資或限量領用的物資，還需報校長室審批。2.領用流程各部門物資使用人員填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息，提交部門負責人審核。部門負責人對領用申請進行審核，簽字確認后報總務處審批。總務處根據審批意見，開具物資出庫單，倉庫管理人員按照出庫單發放物資。物資領用人員在出庫單上簽字確認。3.領用登記倉庫管理人員應及時登記物資領用情況，填寫《學校物資領用登記表》，詳細記錄物資領用日期、領用部門、領用人員、物資名稱、規格、型號、數量等信息。每月末，倉庫管理人員應將物資領用登記表與物資入庫登記表進行核對，確保物資出入庫賬目清晰。

六、物資使用管理1.使用培訓對于新購置的物資，特別是教學設備、實驗器材等專業性較強的物資，總務處應組織相關人員進行使用培訓，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法和注意事項，正確使用物資。2.使用規范各部門應按照物資的使用說明和操作規程，正確使用物資，不得違規操作或擅自拆卸、改裝物資。使用人員應妥善保管物資，定期對物資進行維護保養，確保物資正常運行。對于因使用不當或保管不善造成物資損壞的，使用人員應承擔相應責任。物資使用過程中如發現問題，使用人員應及時報告總務處，由總務處安排維修或更換。3.共享共用鼓勵各部門之間物資共享共用，提高物資使用效益。對于閑置不用的物資，各部門應及時通知總務處，由總務處進行調配。

七、物資維修與報廢管理1.維修管理物資出現故障或損壞時，使用部門應及時填寫《學校物資維修申請表》，注明物資名稱、規格、型號、故障情況等信息，報總務處。總務處根據維修申請，安排維修人員進行維修。對于校內無法維修的物資，總務處應聯系專業維修機構或廠家進行維修。維修人員應做好維修記錄，填寫《學校物資維修登記表》，詳細記錄維修日期、維修內容、維修費用等信息。維修費用經總務處審核后，報校長室審批，從學校維修經費中列支。2.報廢管理物資符合下列條件之一的，可以申請報廢：已超過規定使用年限，且無法正常使用的；因技術進步等原因，已被淘汰或無法滿足工作需要的；損壞嚴重，無法修復或維修成本過高的；其他符合報廢條件的。物資報廢應填寫《學校物資報廢申請表》，注明物資名稱、規格、型號、購置時間、報廢原因等信息，經部門負責人簽字確認后，報總務處審核。總務處對報廢申請進行審核，組織相關人員對擬報廢物資進行鑒定。對于價值較高的物資，還應邀請專業評估機構進行評估。審核通過后的報廢申請，報校長室審批。經校長室批準后的報廢物資，由總務處統一處理。報廢物資的處理方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等，處理過程應做好記錄，確保資產處置合法合規。

八、物資清查與盤點管理1.清查盤點計劃總務處應定期組織學校物資清查盤點工作，每年至少進行一次全面清查盤點。清查盤點前，總務處應制定清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、人員、方法等。2.清查盤點實施按照清查盤點計劃，組織相關人員對庫存物資、在用物資等進行逐一清查盤點。清查盤點人員應認真核對物資的數量、質量、存放地點等信息，確保賬實相符。清查盤點過程中，如發現物資盤盈、盤虧、毀損等情況，應及時查明原因，并填寫《學校物資清查盤點表》，詳細記錄清查盤點情況。3.清查盤點結果處理清查盤點工作結束后，總務處應根據清查盤點結果編制清查盤點報告，報校長室審批。對于物資盤盈、盤虧、毀損等情況，應按照相關規定進行處理。屬于正常損耗的，經批準后計入當期費用；屬于責任人原因造成的，由責任人負責賠償；屬于其他原因造成的，應及時查明原因并進行相應處理。

九、監督與考核1.監督檢查學校成立物資管理監督小組，定期對學校物資管理工作進行監督檢查。監督小組應檢查物資采購、驗收、入庫、領用、使用、維修、報廢等環節的管理情況，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價學校將物資管理工作納入各部門年度考核內容，對物資管理工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵；對物資管理不善、造