萬科樣品封樣制度?一、目的本制度旨在規(guī)范萬科集團(tuán)各項目在開發(fā)建設(shè)過程中的樣品封樣管理工作，確保所使用的材料、設(shè)備及部品等符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保障工程質(zhì)量，為項目的順利交付提供有力支持。

二、適用范圍本制度適用于萬科集團(tuán)旗下所有新建、改建、擴(kuò)建的房地產(chǎn)開發(fā)項目，包括住宅、商業(yè)、寫字樓等各類物業(yè)類型。

三、職責(zé)分工1.項目公司負(fù)責(zé)組織項目各參建單位實施樣品封樣工作。確定本項目需要進(jìn)行封樣的材料、設(shè)備及部品清單，并提交至區(qū)域公司審核。建立項目樣品封樣檔案，妥善保管封樣樣品及相關(guān)資料。監(jiān)督施工單位按照封樣樣品進(jìn)行采購和使用。2.區(qū)域公司審核項目公司提交的樣品封樣清單，提出修改意見和建議。定期對項目的樣品封樣工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保制度執(zhí)行的一致性和規(guī)范性。協(xié)調(diào)解決項目公司在樣品封樣過程中遇到的重大問題。3.集團(tuán)工程管理部制定和完善集團(tuán)樣品封樣制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。收集、整理和分析各項目的樣品封樣信息，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為制度的持續(xù)優(yōu)化提供依據(jù)。對涉及集團(tuán)層面的重大樣品封樣事項進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。4.設(shè)計管理部參與項目樣品封樣工作，提供設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和要求，協(xié)助確定封樣樣品的規(guī)格、型號、材質(zhì)等關(guān)鍵參數(shù)。對封樣樣品的設(shè)計符合性進(jìn)行審核，確保與設(shè)計文件一致。5.采購管理部根據(jù)項目封樣樣品要求，組織供應(yīng)商進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)工作。參與封樣樣品的驗收，確保采購的材料、設(shè)備及部品符合封樣標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理因封樣標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的采購問題。6.施工單位根據(jù)項目公司要求，負(fù)責(zé)提供擬封樣材料、設(shè)備及部品的樣品，并確保樣品的真實性和代表性。按照封樣樣品進(jìn)行采購和使用，在施工過程中嚴(yán)格控制材料質(zhì)量，確保與封樣一致。配合項目公司做好樣品封樣相關(guān)資料的整理和歸檔工作。7.監(jiān)理單位對施工單位提交的封樣樣品進(jìn)行見證，并確保封樣過程的公正性和規(guī)范性。在工程施工過程中，監(jiān)督施工單位按照封樣樣品進(jìn)行采購和使用，對不符合封樣標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備及部品及時提出整改意見。協(xié)助項目公司建立和完善樣品封樣檔案。

四、封樣原則1.代表性原則封樣樣品應(yīng)能夠全面、準(zhǔn)確地反映所代表材料、設(shè)備及部品的質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能等特征，具有典型的代表性。2.真實性原則封樣樣品必須是實際用于項目的材料、設(shè)備及部品，不得弄虛作假，確保樣品的真實性。3.完整性原則封樣時應(yīng)提供樣品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等，確保封樣檔案的完整性。4.可追溯性原則封樣樣品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，注明材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、批次等信息，以便于追溯和查詢。

五、封樣流程1.封樣清單確定項目公司根據(jù)項目設(shè)計文件、施工圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合工程實際情況，確定本項目需要進(jìn)行封樣的材料、設(shè)備及部品清單。清單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、使用部位等詳細(xì)信息，并提交至區(qū)域公司審核。2.樣品提供施工單位按照封樣清單要求，負(fù)責(zé)提供擬封樣材料、設(shè)備及部品的樣品。對于甲供材料、設(shè)備及部品，由采購管理部組織供應(yīng)商提供樣品。樣品應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交至項目公司指定地點，確保不影響封樣工作的正常進(jìn)行。3.封樣見證項目公司組織施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對樣品進(jìn)行封樣見證。見證人員應(yīng)在封樣記錄上簽字確認(rèn)，確保封樣過程的公正性和規(guī)范性。封樣時應(yīng)使用專用的封樣標(biāo)識，注明材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、批次、封樣日期等信息，并將標(biāo)識粘貼在樣品上。4.樣品標(biāo)識與保管封樣后的樣品應(yīng)存放在項目公司指定的樣品庫中，樣品庫應(yīng)具備良好的存儲條件，確保樣品不受損壞、變質(zhì)等影響。對樣品進(jìn)行分類存放，并建立詳細(xì)的樣品臺賬，記錄樣品的出入庫情況。在樣品庫顯著位置張貼封樣標(biāo)識清單，便于查找和管理。5.封樣資料整理施工單位負(fù)責(zé)整理封樣樣品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等，并提交至項目公司。項目公司對封樣資料進(jìn)行審核和歸檔，確保資料的真實性、完整性和有效性。6.樣品確認(rèn)設(shè)計管理部、采購管理部等相關(guān)部門對封樣樣品進(jìn)行審核確認(rèn)，確保樣品符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對于不符合要求的樣品，項目公司應(yīng)及時通知施工單位或供應(yīng)商重新提供樣品，直至通過審核確認(rèn)。7.封樣變更在項目實施過程中，如因設(shè)計變更、材料替代等原因需要對封樣樣品進(jìn)行變更，項目公司應(yīng)按照原封樣流程重新組織封樣，并做好相關(guān)記錄和資料更新工作。封樣變更應(yīng)及時通知所有相關(guān)部門和人員，確保各方了解變更情況。

六、封樣標(biāo)準(zhǔn)1.材料封樣標(biāo)準(zhǔn)水泥：封樣應(yīng)包括不同品種、強(qiáng)度等級的水泥樣品，注明生產(chǎn)廠家、出廠日期、安定性、強(qiáng)度等指標(biāo)。鋼材：封樣應(yīng)包含不同規(guī)格、型號的鋼筋、鋼管等鋼材樣品，注明生產(chǎn)廠家、爐號、規(guī)格、屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度等參數(shù)。砂石：封樣應(yīng)取具有代表性的砂、石樣品，注明產(chǎn)地、粒徑、含泥量、泥塊含量等指標(biāo)。磚砌體材料：封樣應(yīng)包括不同類型、規(guī)格的磚和砌塊樣品，注明生產(chǎn)廠家、強(qiáng)度等級、尺寸偏差等要求。外墻保溫材料：封樣應(yīng)包含保溫板、膠粘劑、抹面膠漿等樣品，注明材質(zhì)、厚度、導(dǎo)熱系數(shù)、燃燒性能等指標(biāo)。防水材料：封樣應(yīng)包括防水卷材、防水涂料等樣品，注明型號、規(guī)格、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率、不透水性等性能參數(shù)。2.設(shè)備封樣標(biāo)準(zhǔn)電梯：封樣應(yīng)包括電梯轎廂、控制柜、曳引機(jī)等關(guān)鍵部件的樣品，注明品牌、型號、額定載重量、運行速度等技術(shù)參數(shù)。空調(diào)設(shè)備：封樣應(yīng)包含室內(nèi)機(jī)、室外機(jī)、壓縮機(jī)等部件樣品，注明品牌、型號、制冷量、能效等級等指標(biāo)。消防設(shè)備：封樣應(yīng)包括消火栓、滅火器、火災(zāi)報警設(shè)備等樣品，注明規(guī)格、型號、性能參數(shù)、生產(chǎn)廠家等信息。給排水設(shè)備：封樣應(yīng)包含水泵、閥門、水表等設(shè)備樣品，注明材質(zhì)、規(guī)格、流量、揚程等技術(shù)要求。3.部品封樣標(biāo)準(zhǔn)門窗：封樣應(yīng)包括不同類型、規(guī)格的門窗樣品，注明材質(zhì)、型材壁厚、玻璃配置、五金配件等要求。欄桿扶手：封樣應(yīng)包含不同材質(zhì)、樣式的欄桿扶手樣品，注明規(guī)格、高度、間距、表面處理等參數(shù)。廚房衛(wèi)生間潔具：封樣應(yīng)包括馬桶、洗手盆、淋浴噴頭等潔具樣品，注明品牌、型號、尺寸、材質(zhì)等信息。室內(nèi)裝修材料：封樣應(yīng)涵蓋墻面磚、地面磚、木地板、壁紙、涂料等材料樣品，注明規(guī)格、顏色、圖案、環(huán)保指標(biāo)等要求。

七、封樣檔案管理1.檔案內(nèi)容封樣清單：記錄項目需要封樣的材料、設(shè)備及部品清單。樣品標(biāo)識：粘貼在封樣樣品上的標(biāo)識，注明相關(guān)信息。封樣記錄：包括封樣時間、地點、見證人員、樣品信息等。樣品相關(guān)資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等。樣品確認(rèn)文件：設(shè)計管理部、采購管理部等部門的審核確認(rèn)文件。封樣變更記錄：因各種原因?qū)е路鈽幼兏南嚓P(guān)記錄。2.檔案建立與保管項目公司負(fù)責(zé)建立本項目的樣品封樣檔案，并指定專人進(jìn)行保管。檔案應(yīng)按照類別和時間順序進(jìn)行整理歸檔，確保資料的完整性和有序性。樣品封樣檔案應(yīng)至少保存至項目交付后兩年，以便于后期查詢和追溯。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱樣品封樣檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)項目公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。如需借閱檔案，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。借閱期間應(yīng)妥善保管檔案，不得擅自涂改、損壞或丟失。

八、監(jiān)督與檢查1.項目公司自查項目公司應(yīng)定期對本項目的樣品封樣工作進(jìn)行自查，檢查封樣樣品的保管情況、相關(guān)資料的完整性、施工單位是否按照封樣樣品進(jìn)行采購和使用等。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。2.區(qū)域公司檢查區(qū)域公司應(yīng)不定期對所屬項目的樣品封樣工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、封樣標(biāo)準(zhǔn)的落實情況、封樣檔案管理等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，要求項目公司限期整改，并跟蹤整改情況。3.集團(tuán)抽查集團(tuán)工程管理部將定期對各項目的樣品封樣工作進(jìn)行抽查，對制度執(zhí)行不力、封樣管理混亂的項目進(jìn)行通報批評，并責(zé)令限期整改。對因樣品封樣問題導(dǎo)致工程質(zhì)量事故的，將按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任單位和責(zé)任人的責(zé)任。

九、罰則1.施工單位未按照封樣樣品進(jìn)行采購和使用的，項目公司應(yīng)責(zé)令其立即整改，并按照合同約定進(jìn)行處罰。2.施工單位提供虛假封樣樣品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，項目公司應(yīng)立即解除合同，并要求施工單位承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.監(jiān)理單位未履行封樣見證職責(zé)或?qū)Σ环戏鈽訕?biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備及部品未及時發(fā)現(xiàn)和制止的，項目公司應(yīng)按照監(jiān)理合同約定進(jìn)行處罰，并要求監(jiān)理單位采取措施進(jìn)行整改。4.項目公司未按照本制度要求組織實施樣品封樣工作，導(dǎo)致工程質(zhì)量出現(xiàn)問題的，集