ICS13.100CCSR0932SpecificationforSelf-evaluationofstandardizationconstructionofsafetyproduction報批稿20XX-XX-XX發布江蘇省市場監督管理局發布DB32/TXXXX.2—202X前言 II III 12規范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 24.1評價原則 24.2評價周期 24.3評價組織 25評價程序 26評價內容 36.1目標與考核 36.2機構與人員 36.3安全責任體系 46.4資質、法律法規與安全管理制度 46.5安全投入 56.6生產工藝與設備設施 56.7科技創新與信息化 76.8教育培訓 86.9作業管理 96.10風險管理 6.11隱患排查與治理 6.12職業健康 6.13安全文化 6.14應急救援 6.15事故調查處理 6.16績效評定與持續改進 7評價結果 附錄A（資料性）油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則 16 DB32/TXXXX.2—202X本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起草。本文件是DB32/TXXXX《港口企業安全生產標準化自評工作指南》的第2部分。DB32/TXXXX已經發布了以下部分：——第1部分：散雜貨港口企業；——第2部分：油氣化工港口企業；——第3部分：集裝箱港口企業。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由江蘇省交通運輸廳提出、歸口并組織實施。本文件起草單位：江蘇省交通運輸廳、連云港市交通運輸局、蘇交安江蘇安全技術咨詢有限公司、江蘇省中油泰富石油集團有限公司、江蘇麗天石化碼頭有限公司、中石油江蘇液化天然氣有限公司、江蘇路與行交通科技有限公司。本文件主要起草人：陸毅、黎志敏、陳志勇、吳亞東、彭偉、李軍、錢偉華、羅勇、胡志鵬、田偉、周維、顧月娥、田輝、徐躍華、趙艷玲、沈曉輝、陸云龍、胡玉興、邵永豐、陳亞峰、程艷、蔡月、張明、黃德華、黃科、王順學、王偉、賀帥帥、劉業峰。DB32/TXXXX.2—202X為貫徹落實交通運輸部《關于加強交通運輸安全生產標準化建設的指導意見》，推進企業安全生產工作制度化、規范化、系統化，推動交通運輸安全生產治理模式向事前預防轉型，提高行業安全生產治理能力和水平，從根本上防范和遏制生產安全事故，特制定本文件。港口企業涉及散雜貨港口企業、油氣化工港口企業、集裝箱港口企業等不同類型，但由于標準文件篇幅限制且針對不同類型的企業安全生產標準化建設的要求存在不同，故《港口企業安全生產標準化自評工作規范》擬由三個部分構成：——第1部分：散雜貨港口企業。目的在于明確散雜貨港口企業安全生產標準化建設與評價的具體要求。——第2部分：油氣化工港口企業。目的在于明確油氣化工港口企業安全生產標準化建設與評價的具體要求。——第3部分：集裝箱港口企業。目的在于明確集裝箱港口企業安全生產標準化建設與評價的具體要求。DB32/TXXXX.2—202X1港口企業安全生產標準化自評工作規范第2部分：油氣化工港口企業本文件規定了油氣化工港口企業安全生產標準化自評工作的基本要求、評價組織、評價程序及評價要求等內容。本文件適用于油氣化工港口企業開展安全生產標準化自評工作。2規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB16994.1港口作業安全要求第1部分：油氣化工碼頭GB16994.2港口作業安全要求第2部分：石油化工庫區GB30871危險化學品企業特殊作業安全規范GB/T50759油氣回收處理設施技術標準JTS165海港總體設計規范JTS196-12碼頭油氣回收設施建設技術規范JTS158油氣化工碼頭設計防火規范JT/T1180.1交通運輸企業安全生產標準化建設基本規范第1部分：總體要求JT/T1180.13交通運輸企業安全生產標準化建設基本規范第13部分：港口危險貨物碼頭企業3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1企業安全生產標準化safetyproductionstandardizationofportenterprises企業通過落實企業安全生產主體責任，通過全員全過程參與，建立并保持安全生產管理體系，全面管控生產經營活動各環節的安全生產與職業衛生工作，實現安全健康管理系統化、崗位操作行為規范化、設備設施本質安全化、作業環境器具定置化，并持續改進。[來源：GB/T33000-2016，定義3.1]3.2油氣化工港口企業OilandgaschemicalportenterprisesDB32/TXXXX.2—202X2在港口內從事裝卸、過駁、儲存油品、液體化學品、液化天然氣、液化烴在內的液體散裝危險貨物等作業活動的港口經營人。4基本要求4.1評價原則開展安全生產標準化評價工作應遵循以下原則：a）客觀公正；b）科學嚴謹；c）全面準確；d）注重實效；e）持續改進。4.2評價周期評價周期不應超過12個月，新取得港口經營許可證的企業應在運行6個月后，開展評價工作。4.3評價組織4.3.1成立由企業主要負責人任組長、員工代表參加的評價小組，評價小組成員由組長任命，按需求邀請行業專家參加。4.3.2可委托專業機構為企業安全生產標準化評價工作提供技術咨詢和管理服務。委托專業機構開展評價工作時，企業人員必須參與。4.3.3評價人員滿足以下要求：a）應經過培訓，掌握標準化知識，具備相關工作經驗，熟悉國家有關政策及相關的法律法規；b）宜具備大學專科及以上學歷或具備初級及以上職稱；c）宜具有3年及以上相關領域安全工作經歷。4.3.4專業機構的評審人員還應符合：a）熟悉被評價企業所屬的行業特點；b）連續從事標準化工作不應少于三年；c）恪守職業道德，保守被評價企業的技術和商業秘密。5評價程序評價小組應依據附錄A，對安全生產標準化建設與運行情況開展評價。5.2編制評價計劃評價小組開展評價工作前應編制評價計劃，評價計劃由評價組長牽頭編制，至少應包括以下內容：a）評價目的；b）評價范圍及對象；c）評價準則和引用文件；d）評價組成員；e）確定任務分工；DB32/TXXXX.2—202X3f）評價日程安排，包括首末次會議時間。5.3組織培訓在開展評價工作前，評價組長應組織培訓，培訓內容至少應包括以下內容：a）評價程序；b）評價內容及標準；c）評價等級劃分。5.4評價實施5.4.1評價實施主要包括以下活動：a）首次會議；b）現場審核；c）核定問題清單；d）形成評價結論；e）末次會議。5.4.2會議由評價組長主持，各分管負責人及各部門負責人、評價組全體成員參加。5.5評價報告的編制、批準和發布5.5.1由評價組長負責組織評價報告編制工作。評價報告應包含現場評價記錄、現場收集的證據材料、問題清單及整改建議、評價結論及評價等級。5.5.2評價報告由企業主要負責人審核批準后發布。5.6改進企業應根據評價報告提出的問題制定并落實整改措施，評價小組做好跟蹤驗證。6評價內容6.1目標與考核6.1.1企業應結合生產實際及相關法律法規、標準規范制定安全生產目標，以文件形式正式發布，使全體員工和相關方獲知。6.1.2企業應根據安全生產目標制定可考核的安全生產工作指標，指標應不低于上級下達的目標。6.1.3企業應制定實現安全生產目標和工作指標的措施。6.1.4企業應制定安全生產年度計劃和專項活動方案，并嚴格執行。6.1.5企業應將安全生產工作指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產控制指標，并予以考核。6.1.6企業應建立安全生產目標考核與獎懲的相關制度，定期對安全生產目標完成情況予以考核與獎懲，并將考核與獎懲結果進行公示，使全體員工和相關方獲知。6.2機構與人員6.2.1安全管理機構企業應建立以企業主要負責人為領導的安全生產委員會（或安全生產領導小組），并應明確職責。應建立健全從安全生產委員會（或安全生產領導小組）至基層班組的安全生產管理網絡，人員調整時及時進行更新。企業應每季度定期召開安全生產委員會或安全生產領導小組會議。安全生產管理機構或下屬分支機構每月至少召開1次安全工作例會。DB32/TXXXX.2—202X6.2.2安全管理人員企業應按規定配備專職安全生產管理人員。危險貨物的儲存、裝卸單位，應當按照國家有關規定配備相關專業的注冊安全工程師從事安全生產管理工作。危險貨物的儲存、裝卸港口企業，應當設置安全總監或者其他專職安全生產分管負責人，協助主要負責人履行安全生產職責。企業安全總監或者其他專職安全生產分管負責人應當具有工程師以上相關專業的技術職稱或者取得相關專業的注冊安全工程師資格，熟悉安全生產法律、法規、標準和規范。企業主要負責人和安全管理人員應具備與本企業所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識與能力。6.3安全責任體系6.3.1健全責任制企業應建立健全全員安全生產責任制，明確主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產班組負責人、崗位從業人員等全體從業人員的責任內容，層層簽訂安全生產責任書并落實到位。企業主要負責人是本企業安全生產第一責任人，對本企業安全生產工作全面負責，負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產的責任和義務。分管安全生產的負責人或安全總監是安全生產的重要負責人，應協助企業主要負責人落實各項安全生產法律法規、標準，統籌協調和綜合管理企業的安全生產工作，對本企業安全生產負重要管理責任。其他負責人及員工實行“一崗雙責”，對職責范圍內的安全生產工作負責。6.3.2責任制考核企業應根據全員安全生產責任制明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容，進行定期考核和獎懲，并公布考評結果和獎懲情況。6.4資質、法律法規與安全管理制度企業的《企業法人營業執照》應合法有效。企業的《港口經營許可證》《港口危險貨物作業附證》應合法有效，經營范圍應符合要求。6.4.2法律法規及標準規范企業應制定及時識別、獲取適用的安全生產法律法規、規范標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，建立清單和文本（或電子）檔案，并定期發布。企業應及時對從業人員進行適用的安全生產法律法規、規范標準宣貫，并根據法規標準和相關要求及時制定（修訂）本企業安全生產管理制度。每年應至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，以保證所有安全生產法律、法規、標準及其他要求均為適用、有效版本。6.4.3安全管理制度企業應建立健全安全生產規章制度，并聽取工會意見和建議，規范安全生產管理工作。企業制定的安全生產管理制度應符合國家、行業現行的法律法規的要求。企業應組織從業人員進行安全生產管理制度的學習和培訓。企業應確保從業人員及時獲取制度文本。6.4.4操作規程DB32/TXXXX.2—202X企業應按照有關規定，結合企業港口作業工藝、設備設施的特點、貨物的種類及特性、崗位作業安全風險，編制滿足國家和行業相關標準規范要求，且齊全適用的崗位安全生產操作規程，發放到相關崗位員工，組織對從業人員進行操作規程的培訓，并嚴格執行。企業應在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投產或投用前，組織編制相應的操作規程，保證其適用性。企業應鼓勵從業人員參與崗位安全生產操作規程的編制和修訂工作。6.4.5修訂及檔案管理企業每年至少1次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查。根據檢查情況及時對安全生產管理制度和操作規程進行修訂，出現生產安全等級事故后要及時進行評審和修訂，確保其有效性、適用性、符合性。及時組織相關人員培訓學習修訂后的安全生產管理制度和操作規程，保證使用最新有效版本的安全生產管理制度和操作規程。企業應建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。6.5安全投入6.5.1資金投入企業安全生產費用的提取至少應以上一年度實際營業收入的1.5%平均逐月提取。新建或投產不足一年的企業，以當年企業安全生產費用據實列支，年末以當年營業收入為依據，按照規定標準計算提取企業安全生產費用。企業應編制年度安全生產費用提取和使用計劃，納入企業財務預算，確保資金投入，并及時投入滿足安全生產條件的所需資金。企業應專項核算和歸集安全生產費用，企業應保證安全生產投入的有效實施。6.5.2費用管理企業應建立安全生產費用臺賬，并及時詳細準確記錄安全生產費用的使用明細。企業應跟蹤、監督安全生產費用使用情況。企業安全生產費用應按照“籌措有章、支出有據、管理有序、監督有效”的原則進行管理，安全生產費用應按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第二十五條范圍使用。6.6生產工藝與設備設施6.6.1一般要求企業應設立設施設備維護管理部門，并配備專業人員對各項設施設備進行管理。根據法規要求，建立設施設備管理制度，對各類設備設施及工屬具選型、購買、安裝、驗收、使用、檢測評估、維護、拆除、報廢各環節進行管理，確保安裝設計符合要求，保持其正常使用狀態。企業應具備與經營范圍、規模相適應的港口設施、設備。企業應編制各項設施設備檢測計量、檢查、維保計劃，定期檢測評估與特殊檢測相結合的管理模式，明確實施類型、周期及內容，并保存記錄。企業應建立設施設備點檢/巡檢卡，實行日常檢查，對出現的異常現象和故障及時處理，并保存記錄。設備設施檢測維修、技術改造或拆除作業前，應制定方案，識別評估安全風險并明確安全控制措施，完成并驗收合格后投入使用。6.6.2港口設備DB32/TXXXX.2—202X企業應向上級主管部門上報港口設施維護管理相關信息、港口設施事故報告和港口設施大修和報廢工作信息。企業應指定專人對特種設備進行管理。特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，企業應當向直轄市或者設區的市特種設備監督管理部門登記注冊。不應使用未經檢定或經檢定不合格的強檢設備。停用、到期或不能使用的特種設備應及時向原登記的特種設備監督管理部門辦理注銷或停用手企業應將使用的強檢設備登記造冊，報當地縣（市）級人民政府計量行政部門備案，并向其指定的計量檢定機構申請周期檢定。企業應建立各類設施設備及管理臺賬、檔案，特種設備使用單位應當建立特種設備安全技術檔案。設備相關證書應齊全有效。6.6.3港口設施碼頭、引橋、碼頭附屬設施、港區道路、罐區（儲罐、儲罐附件、泵房、交換站等）、裝卸車臺、管線應按法規標準設置。定期對碼頭、引橋、碼頭附屬設施、港區道路、罐區、裝卸車臺、管線等地面沉降或位移情況進行觀測，其位移應在規范要求范圍內。企業應組織對港口設施的技術狀態進行評估，對儲罐進行定期檢測，技術分類狀態應符合要求。倉儲經營單位應定期開展儲罐檢測，使用躉船靠泊裝卸的應定期開展船舶檢驗。6.6.4監測報警聯鎖裝置油氣化工碼頭罐區應按照有關標準或相關規定配備溫度、壓力、液位、流量等信息自動監測系統。甲、乙類油氣化工品的一級和特級碼頭裝卸臂或軟管法蘭接口、閥組區、機泵密封處、油氣回收裝置、儲罐區、裝卸設施、灌裝站等可能泄漏可燃氣體的釋放源附近，應按有關國家標準、行業標準設置可燃氣體、有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置。上述重要參數應具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能。危險貨物儲罐設施應按照有關標準或相關規定的要求設置緊急切斷、自動聯鎖等自動化控制系統。構成一級、二級重大危險源的危險貨物罐區應具備緊急切斷功能。油氣化工碼頭設置的生產控制系統，應具備超限保護報警、緊急制動和防止誤操作的功能。裝卸臂應設置作業范圍超限報警裝置。工藝控制室應配備接收火災報警、發出火災聲光報警信號的裝置。容量大于或等于50000m3的外浮頂儲罐和內浮頂儲罐應設低低液位報警。低低液位報警設定高度(距罐底板)不應低于浮頂落底高度，低低液位報警應能同時聯鎖停泵。用于儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應采用單獨的液位連續測量儀表或液位開關，并應在自動控制系統中設置報警及聯鎖。6.6.5港口重大危險源在線監測監控重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能。重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監控系統。記錄的電子數據的保存時間不少于30天。重大危險源的化工生產裝置裝備滿足安全生產要求的自動化控制系統；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統。對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統（SIS）。DB32/TXXXX.2—202X港口重大危險源安全監測監控系統應具備危險貨物儲存量的在線實時更新和查詢功能，滿足應急救援人員第一時間查詢需求。安全儀表、氣體監測、消防控制、自動聯鎖保護和緊急停車等系統應定期進行測試。防爆設備靜電接地系統、防雷裝置、工藝設備設施、消防設備設施、防腐設施和個體防護裝備等應進行日常檢查和定期檢查、維護、測試或檢測。大型油氣儲運基地應設置雷電預警系統。6.6.6安全防護與控制設備油氣化工碼頭的設計應符合(JTS165)和(JTS158)等相關規范要求，根據裝卸、儲存的危險貨物的種類和危險特性，按照國家有關規定和標準，在作業場所設置相應的防雷、防靜電、防火、防爆、防毒、防泄漏、防風、泄壓、調溫、防凍防凝、防腐蝕、通風等安全設施設備，完善相關技術措施。6.6.7消防設施企業應按相關標準規范要求配備相應等級和危險類別的微型消防站、消防控制系統、火災報警系統、消防給水系統、泡沫/干粉滅火系統等設備設施、器材。消防設施上或附近應設置區別于環境的明顯標識，說明文字應準確、清楚且易于識別，顏色、符號或標志應規范。按照相關標準對建筑消防設施每年至少進行1次全面檢測，確保完好有效。按規定設置消防值班/控制室進行監控，配備火災報警電話，系統參數應在正常范圍，系統可有效控制，并保存有日常值班記錄。企業應保障消防通道符合規范要求，并采取有效措施保證其暢通，并設置有明顯的指示標志。6.6.8電氣設施企業生產、消防等供配電標準應符合相關法律法規要求。按規范設置變配電間，配備有效的勞動防護用品進行日常操作。企業應按照國家相關法律法規規范電氣安全管理，選用合格的電氣設備設施、線路、照明、工器具和電子器材安裝，無缺失、破損、失效的狀況。爆炸危險區域的電力裝置設計應根據爆炸危險區域的劃分采用符合要求的防爆電氣設備與防爆措施。定期對防爆電氣設備配電系統的繼電保護裝置、設備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進行檢查，不應使用未經檢查或檢查不合格的電氣設備。定期檢查應委托具有防爆專業資質的安全生產檢測檢驗機構進行，時間間隔一般不超過3年。6.6.9排水設施企業排水應按規范要求設置雨污水接收設施，處理后達標排放，有毒污水應設置專用收集設施，保證雨污水接收設施完好。油品作業事故污水收集池容量應滿足要求，并保證接收的能力。6.6.10油氣回收系統按《油氣回收處理設施技術標準》（GB/T50759-2022）《碼頭油氣回收處理設施建設技術規范》（JTS/T196-12-2023）要求采用油氣回收系統，其設計、安裝應符合規范要求，系統可正常投入使用。6.6.11供氣設施依據作業要求選擇合適的供氣設施，其安裝應符合規范要求。供氣設施配備的壓力容器應根據特種設備要求管理，登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。6.7科技創新與信息化DB32/TXXXX.2—202X86.7.1科技創新及應用企業應使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，優先選購安全、高效、節能的先進設備，嚴禁使用明令淘汰的設備設施和工藝。企業應組織開展安全生產科技攻關或課題研究。企業應設有安全生產管理系統或平臺，利用現代科技手段，采用目視化、可視化管理，提升安全管理水平。企業應按照智慧港口等級評價指南開展智慧港口建設。6.7.2科技信息化企業應根據實際情況，利用科技信息化手段，加強安全生產管理工作。企業應建立健全安全監管信息化軟硬件設備安全管理制度，保證企業安全監管信息系統的安全。6.8教育培訓6.8.1培訓管理企業應按規定開展安全教育培訓，明確安全教育培訓目標、內容和要求，定期識別安全教育培訓需求，制定安全教育培訓計劃，以文件形式正式發布，使全體員工和相關方獲知，并按計劃實施安全教育培訓計劃。企業應組織安全教育培訓，保證安全教育培訓所需人員、資金和設施。企業應做好安全教育培訓記錄。企業應組織對培訓效果進行評估，改進提高培訓質量。6.8.2資格培訓企業的特種設備作業人員應按有關規定參加安全教育培訓，取得《特種設備作業人員證》后，方可從事相應的特種設備作業或者管理工作，并按規定定期進行復審；消防控制室值班和操作人員應持證上崗，資質證書定期審核。企業的特種作業人員應經專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》后，方可上崗作業，并按規定定期進行復審。離開特種作業崗位6個月以上的特種作業人員，應重新進行實際操作考試，經確認合格后方可上崗作業。企業主要安全管理人員應接受安全培訓，并取得主管部門頒發的安全資格證書，并按規定定期進行再培訓學習。裝卸管理人員應取得危險化學品水路運輸從業資格證書。6.8.3宣傳教育企業應組織開展安全生產的法律、法規和安全生產知識的宣傳、教育。6.8.4從業人員培訓未經安全生產培訓合格的從業人員，不應上崗作業。從業人員應每年接受再培訓，培訓時間不應少于規定學時。對離崗6個月重新上崗、轉換工作崗位的人員，應進行崗前培訓。培訓內容應包括安全法律法規、安全管理制度、崗位操作規程、風險和危害告知等，與新崗位安全生產要求相符合。企業應對新員工進行三級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗。培訓時間不應少于規定學企業使用被派遣勞動者、靈活用工的，應納入本企業從業人員統一管理，進行崗位安全教育培企業應在新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。DB32/TXXXX.2—202X企業應對相關方進港作業人員進行進港安全教育，保存安全教育記錄。企業應告知外來參觀、學習等人員遵守進港有關安全規定及安全注意事項。6.8.5規范檔案企業應當建立安全培訓工作制度安全生產教育和培訓檔案，由培訓組織部門如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。6.9作業管理6.9.1生產計劃企業在危險貨物港口裝卸、過駁作業開始24小時前，應當將作業委托人以及危險貨物品名、數量、理化性質、作業地點和時間、安全防范措施等事項向所在地港口行政管理部門報告。報告人在取得作業批準后72小時內未開始作業的，應當重新報告。未經所在地港口行政管理部門批準的，不應進行危險貨物港口作業。6.9.2作業準備在下達生產任務前應復核裝卸船舶或車輛的合規性，布置作業時應明確安全生產工作要求及責任人，并實行封閉式管理。管理人員應按照有關規定合理安排作業區域、機械設備、作業人員和作業時間，不應超能力、超強度作業。企業應按裝卸貨物種類及設備設施，制定作業指導書，根據法規細化不同貨物特性及工藝的參數控制要求及安全措施，按要求開展船舶靠泊、離泊操作。6.9.3安全交底作業人員應了解裝卸貨種的危險有害特性、安全措施及儲存溫度、管道安全流速、最高允許壓力、儲罐的安全液位要求等信息。6.9.4作業流程應嚴格執行船岸檢查制度，認真落實《船岸安全檢查表》的要求，定期填寫檢查表，確認作業的安全狀況和應急措施，并按協商好的裝卸程序進行作業。裝卸作業過程應在具有從業資格的裝卸管理人員現場指揮或者監控下進行，不應違章指揮、違規作業、違反勞動紀律、強令冒險作業。遇到雷暴、陣風、臺風、涌浪、霧霾等不適合作業的異常氣象時應停止作業。企業應嚴格執行變更管理制度，履行變更申請、審批、實施、驗收的程序。對變更過程產生的風險進行辨識、分析和控制。將變更結果通知相關部門和有關人員。企業應建立并規范填寫作業臺賬。6.9.5特殊作業企業應依據《危險化學品企業特殊作業安全規范》GB30871制定特殊作業安全管理制度，結合作業特點界定特殊作業范圍，實施作業許可制管理，明確操作人資格、審批程序，許可簽發人員等。動火作業應按區域防火等級實施管理。同一作業涉及不同特殊作業類型應分別進行許可。企業應嚴格實行作業許可閉環管理，履行作業許可審批手續，作業許可應充分進行安全風險分析、落實安全管控及職業病危害防護措施、應急處置等內容。特殊作業現場實施安全監護制度，應有適宜的安全防護條件，應有充分的應急措施，避免違規作業、交叉作業、誤操作。作業人和監護人應有資質或能力。6.9.6安全值班DB32/TXXXX.2—202X企業應建立并執行安全值班制度（崗位作業交接班制度、值班安全巡檢制度、值班制度）。重要時期實行領導到崗帶班，有值班記錄。規模較大、危險性較高的易燃易爆物品、危險化學品等危險物品的儲存單位應當成立應急處置技術組，實行24小時應急值班。6.9.7相關方管理企業應嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選擇、服務前準備、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理，建立重要合格供應商、相關方名錄和檔案，根據服務作業行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的控制措施。與選用的承包商、租賃方、外來施工（作業）方簽訂安全生產管理協議，明確雙方各自的安全責任。對可能危及危險化學品管道安全的施工作業，企業應與施工單位共同制定應急預案，采取相應的安全防護措施，并指派專門人員到現場進行管道安全保護指導。對相關方及其車輛等進入作業現場應進行安全告知，并執行相應的安全管理制度和措施。兩個以上單位在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。對相關方的全流程活動實施監督管理。6.9.8勞動防護企業應對勞動防護用品的采購、儲存、發放、維護、更新等環節進行嚴格管理。企業應安排專項經費用于配備勞動防護用品。應為作業人員提供符合要求的勞動防護用品。作業人員在作業過程中，應當按照規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用品。企業應對應急勞動防護用品進行經常性的維護、檢修，定期檢測勞動防護用品的性能和效果，保證其完好有效。6.10風險管理6.10.1一般要求企業應依法依規建立健全安全生產風險管理制度，開展本單位管理范圍內的風險辨識、評估、管控等工作，落實重大風險登記，防范和減少安全生產事故。企業應通過風險辨識、評估和管控工作的自我檢查、自我糾正和自我完善，形成本單位安全生產風險管理長效機制。6.10.2風險辨識企業應制定風險辨識規則，明確風險辨識的范圍、方式和程序。應當組織本單位安全生產管理、工程技術、崗位操作等相關人員，開展全面、系統的安全風險辨識、評估，確定或者調整安全風險等級，每年不少于1次。風險辨識應全面覆蓋與企業生產運營活動密切相關的所有場所、部位、設備、設施、區域、系統及作業活動，應涉及所有的工作人員（包括外部人員安全生產風險辨識結束后應形成風險清單。6.10.3風險評估企業應從發生危險的可能性和嚴重程度等方面對風險因素進行分析，選定合適的風險評估方法，明確風險評估規則。企業應依據風險評估規則，對風險清單進行逐項評估，確定固有風險等級。企業應針對本單位日常安全管理和現場狀態，進行動態風險監控，評估動態風險等級。6.10.4風險管控企業應根據風險評估結果及經營運行情況等，按以下順序確定控制措施：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）設置標志警告和（或）管理控制措施；e）個體防護裝備等。企業對辨識出的安全風險，應當按照安全風險等級實施分級管控，根據其特點從組織、技術、管理、應急等方面制定并落實管控措施，編制安全風險管控清單，并繪制紅橙黃藍”四色港口安全生產風險分布圖。管控措施應當符合相關法律、法規和標準規范要求。企業應當制定安全風險分級管控制度，明確安全風險辨識、評估的程序、方法以及分級管控職責分工等內容。企業是安全風險管理的責任主體，應當將安全風險辨識、評估和管控作為安全生產管理的重要內容，并將其納入本單位全員安全生產責任制，加強監督考核。企業應當在本單位醒目位置公示較大以上安全風險的名稱、風險點、所處位置（場所、部位、環節）、等級、可能導致的事故類型以及責任部門、責任人和監督電話等信息。企業應當在較大以上安全風險所處區域的醒目位置設置安全風險警示牌，載明安全風險的名稱、風險點、所處位置（場所、部位、環節）、等級、可能導致的事故類型、管控和應急處置措施以及責任部門、責任人、聯系電話等信息。企業應在設備設施危險部位、重大危險源、易燃易爆、禁止煙火和消防設備設施等部位，應急逃生路線設置安全標志或標牌。安全標志應醒目、不應被遮擋、污損。在現場管道明顯位置設置物料分布圖、管道剖面圖，并保持與實際一致。作業區域應當設置明顯標志，無關人員、無關車輛不應進入，無關船舶不應停靠，并進行安全條件確認。企業對存在的重大安全風險，應當制定專項管控方案。并對重大風險進行登記建檔，設置重大風險監控系統，制定動態監測計劃，并單獨編制專項應急措施。應當對進入重大風險影響區域的人員組織開展安全防范、應急逃生避險和應急處置等相關培訓和演練。企業應將安全風險評估結果及所采取的控制措施告知相關從業人員，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的安全風險，掌握、落實應采取的控制措施。0企業應建立風險動態監控機制，按要求對風險進行控制和監測，及時掌握風險的狀態和變化趨勢，以確保風險得到有效控制。6.10.5風險報告企業應根據法規、文件相關要求，定期報送較大以上風險信息。6.10.6風險等級的調整與變更企業發現新的致險因素出現，或已有主要致險因素發生變化，導致發生風險事件可能性，或后果嚴重程度顯著變化時，應及時開展風險再評估，變更風險等級，較大以上風險經評估確定等級降低或解除的，應按要求進行上報。6.10.7預測預警企業應根據生產經營狀況、安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產預測預警技術，建立企業安全生產狀況及發展趨勢的安全生產預測預警機制。當風險因素達到預警條件的，企業應及時發出預警信息，并立即采取針對性措施，防范安全生產事故發生。6.11隱患排查與治理6.11.1隱患排查DB32/TXXXX.2—202X企業應落實隱患排查治理和防控責任制，組織事故隱患排查治理工作，實行從隱患排查、記錄、監控、治理、銷賬到報告的閉環管理。企業應依據有關法律法規、標準規范等，組織制定各部門、崗位、場所、設備設施的隱患排查治理標準或排查清單，明確隱患排查的時限、范圍、內容和要求，并組織開展相應的培訓。隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括承包商和供應商等相關服務范企業應當建立事故隱患日常排查、定期排查和專項排查工作機制。日常排查每周應不少于1次，定期排查每季度應不少于1次，并根據政府及有關管理部門安全工作的專項部署、季節性變化或安全生產條件變化情況進行專項排查。重大危險源企業應按照包保責任的要求，開展隱患排查。技術負責人每季度至少組織對重大危險源進行1次針對性安全風險隱患排查，重大活動、重點時段和節假日前必須進行重大危險源安全風險隱患排查，制定管控措施和治理方案并監督落實。操作負責人每周至少組織1次重大危險源安全風險隱患排查。企業應填寫事故隱患排查記錄，依據確定的隱患等級劃分標準對發現或排查出的事故隱患進行判定，確定事故隱患等級并進行登記，形成事故隱患清單。應將重大事故隱患向所在地港口行政管理部門備案。6.11.2隱患治理隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，排查出的隱患實行閉環整改。企業應當保障隱患治理投入，做到責任、措施、資金、時限、預案“五到位”。對于一般事故隱患，企業應按照職責分工立即組織整改，確保及時治理。對于重大事故隱患，企業主要負責人應組織制定專項隱患治理整改方案，包括以下內容:a）整改的目標和任務；b）整改技術方案和整改期的安全保障措施；c）經費和物資保障措施；d）整改責任部門和人員；e）整改時限及節點要求；f）應急處置措施；g）跟蹤督辦及驗收部門和人員。隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止發生次生事故。隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設置警戒標志。事故隱患整改完成后，企業應按規定進行驗證或組織驗收，出具整改驗收結論，并簽字確認。重大事故隱患整改驗收通過的，企業應將驗收結論向屬地港口行政管理部門報備，并申請銷號。企業應對重大事故隱患形成原因及整改工作進行分析評估，及時完善相關制度和措施，依據有關規定和制度對相關責任人進行處理，并開展有針對性的培訓教育。企業應對事故隱患排查治理情況如實記錄，建立相關臺賬，并定期組織對本單位事故隱患治理情況進行統計分析，及時梳理、發現安全生產問題和趨勢，形成統計分析報告，改進安全生產工作。企業應當建立隱患治理表彰、事故隱患內部報告獎勵機制，鼓勵從業人員主動參與排查和消除隱患，并將隱患治理責任落實情況作為重要內容納入員工崗位績效考核。6.12職業健康6.12.1健康管理企業應落實職業病防治主體責任，按規定設置職業健康管理機構和配備專（兼）職管理人員；落實職業病危害告知、日常監測、定期報告和防護保障等制度措施。DB32/TXXXX.2—202X提供符合職業衛生要求的工作環境和條件；配備與職業健康保護相適應的設施、工具和防護用品。企業應按規定組織有關從業人員進行職業健康檢查，并建立有關從業人員職業健康檔案。企業應按規定對存在或者可能產生職業病危害的工作場所、作業崗位、設備、設施設置警示標識和中文警示說明。企業應依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費，按要求投保安全生產責任保險。企業應對從業人員進行職業健康宣傳培訓，使其了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素和職業危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。6.12.2職業危害申報企業應按規定及時、如實向當地主管部門申報運營過程中存在的職業病危害因素，并接受其監督。6.13安全文化6.13.1安全環境企業應設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，并增加安全標志標牌等目視化管理內容公開安全生產舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產舉報和投訴及時予以調查和處理，并公開處理結果。6.13.2安全行為企業應建立包括安全價值觀、安全愿景、安全使命和安全目標等在內的安全承諾。企業應結合企業實際編制員工安全知識手冊，并發放到職工。企業應當建立并實施安全生產班前會制度，由班組長或者交班人員在班前會上向當班作業人員提示安全風險、講解崗位安全操作要點等。企業應組織開展安全生產月活動、安全生產班組競賽活動，有方案、有總結。企業應對安全生產進行檢查、評比、考評，總結和交流經驗，推廣安全生產先進管理方法，對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰和經濟獎勵。6.14應急救援6.14.1預案制定企業應依據GB/T29639建立應急預案體系，并編制重點崗位、人員應急處置卡。企業應組織應急預案評審或論證。企業應建立應急預案定期評估制度，及時進行評估和修訂。經評審或者論證后的應急預案，應由企業主要負責人簽署，向從業人員公布，并及時發放到本單位有關部門、崗位和相關應急救援隊伍。事故風險可能影響周邊其他單位、人員的，企業應當將有關事故風險的性質、影響范圍和應急防范措施告知周邊的其他單位和人員。應急預案應與當地政府、行業管理部門預案保持銜接，經專家評審或論證通過的應急預案報所在地港口行政管理部門，通報有關協作單位。企業應組織開展應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應急職責、應急處置程序和措施，并如實做好記錄。6.14.2應急隊伍企業應按照有關規定建立應急管理組織機構或指定專人負責應急管理工作，建立與本企業安生產特點相適應的專（兼）職應急救援隊伍。企業應建立專職或兼職的消防救援隊伍，并定期組織相關知識和能力的訓練。DB32/TXXXX.2—202X6.14.3應急物資企業應根據可能發生的事故種類特點，按照有關規定設置應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。企業應建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護，確保其完好、可靠有效。6.14.4應急演練企業應制定演練計劃，定期開展應急演練，綜合應急預案演練或者專項應急預案演練每年至少組織1次，現場處置方案演練每半年至少組織1次，重大危險源企業按照規定頻次開展演練。企業應定期組織公司、部門、班組開展生產安全事故應急演練，實現一線從業人員全覆蓋。企業應對演練進行總結和評估，根據評估結論和演練發現的問題，修訂、完善應急預案，改進應急準備工作。6.14.5應急處置企業應建立應急值守制度，突發事件發生后，企業應根據預案要求，立即啟動應急響應程序，按照有關規定報告突發事件情況，并開展先期應急處置。6.14.6應急評估企業應對應急準備、應急處置工作進行評估。完成險情或事故應急處置后，企業應主動配合有關組織開展應急處置評估。6.15事故調查處理6.15.1事故報告企業應建立事故報告程序，明確事故內外部報告的責任人、時限、內容等，并教育、指導從業人員嚴格按照有關規定的程序報告發生的生產安全事故。發生事故后，現場負責人和企業應迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失，按規定及時、如實向有關部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報等情況。企業應跟蹤事故發展情況，及時續報事故信息。6.15.2事故調查處理企業應建立內部事故調查和處理制度。企業應積極配合各級人民政府組織的事故調查，隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。企業應按時提交事故調查報告，分析事故原因，落實整改措施。發生事故后，企業應及時組織事故、未遂事故及等級事故分析，并在企業內部進行通報。并應按時提交事故調查報告，分析事故原因，落實整改措施。企業應按“四不放過”原則嚴肅查處事故，嚴格追究責任領導和相關責任人。發生事故后，企業應及時召開安全生產分析通報會，對事故當事人的聘用、培訓、考評、上崗以及安全管理等情況進行責任倒查。企業應定期組織員工開展事故/事件案例分析講評，以杜絕類似事故/事件的再次發生。6.15.3事故檔案管理企業應建立事故檔案和管理臺賬，將承包商、供應商等相關方在企業內部發生的事故納入本企業事故管6.16績效評定與持續改進DB32/TXXXX.2—202X6.16.1績效評定企業應每年至少1次對本單位安全生產標準化的運行情況進行評價，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性。企業主要負責人應全面負責評價工作。評價應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業人員通報，作為年度考評的重要依據。6.16.2持續改進企業應根據安全生產標準化管理體系的評價結果和安全生產預測預警系統所反映的趨勢，以及績效評定情況，客觀分析企業安全生產標準化管理體系的運行質量，及時調整完善安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等相關管理文件和過程管控，持續改進，不斷提高安全生產績效。7評價結果7.1安全生產標準化等級分為一級、二級、三級，表1中給出了每級標準化的分值、必備條件和限制條件，同時滿足時才達到相應的等級要求。7.2評價過程中存在不涉及此項工作的評價指標，分值應按照千分制比例進行換算。表1安全生產標準化等級表附錄A中標注為AR的評價項目扣分分值不應超過該項分值的25%附錄A中標注為AR的評價項目扣分分值不應超過該項分值的40%附錄A中標注為※※的評價項目扣分分值不應超過該項分值的4DB32/TXXXX.2—202X附錄A（資料性）油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則①企業應結合生產實際制定安全生2.企業安全生產目標文件簽署和發布審批流程必查本年度安全生產3.詢問人員企業安全生產目標與企業發布的安分，最多扣2分。②企業應根據安全生產目標制定可1.查看企業年度安全生產目標文件內容，并與如制定的指標為企業實際已達到或與企業生產完成率、隱患防范措施落實率、安全教育培訓覆蓋率、三級安全教育培訓合格率，特種設備必查本年度安全生產況不符，每處扣1分，最多扣2分；2.查上級管理部門/單位（集團公司、港口主管部門）下達的年度安全生產目標文件與企業年度安全生產目標發布文件比對。如無上級下達必查本年度安全生產4.制定的安全生產工作指標低于上級部門下達的DB32/TXXXX.2—202X油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）③企業應制定實現安全生產目標和1.查企業制定實現安全生產目標和工作指標的查看內容并與企業年度安全生產目標發布文件、當年度的各級部門下發的安全生產工作重2.查年度計劃發布記錄確認文件是否有效傳必查本年度實現安全生產目標和工作指標1.未制定實現安全生產目標和工作指標的措施文2.制定的實現安全生產目標的措施與企業實際情處扣1分，最多扣2分。④企業應制定安全生產年度計劃和1.查安全生產年度計劃，與評分標準核對框架必查本年度安全生產2.查安全生產專項活動方案（專項任務、專項整治方案等）或年度計劃中專項任務和目標與4.安全生產專項活動方案與上年度方案相比沒有3.查安全生產年度計劃和安全生產專項活動落實的相關記錄（安全會議材料、進度跟蹤匯總表單、階段工作推進的文件）和總結材料等與5.執行安全生產年度計劃和安全生產專項活動的⑤企業應將安全生產工作指標進行1.查安全生產年度計劃或安全生產目標責任書等細化和分解后的部門或個人安全生產工作指），），油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）⑤企業應將安全生產工作指標進行業生產組織運行不符的情況為與企業實際情況），⑥企業應建立安全生產目標考核與1.查安全生產目標考核與獎懲管理制度與評分2.查安全生產目標考核記錄（考核表、考核結果通報、考核獎懲兌現記錄等）與分解的目標及安全生產目標考核與獎懲管理制度進行比抽查本年度一個階段4.考核獎懲記錄不完整（考核未覆蓋至一線班組），二、機構①企業應建立以企業主要負責人為領導的安全生產委員并應明確職責。應建立健全從安全生產委員會（或安全生產領導小組）至基層班組構成立安全生產領導小組的正式文件與花名冊進行比對，是否包含所有部門及分管領導，安必查公司安委會及分支機構安全生產領導2.查辦企業安全生產委員會（或安全生產領導小組）職責文件與法規要求比對，是否編制有負責組織、研究、部署本單位安全生產工作，專題研究重大安全生產事項，制訂、實施加強油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）二、機①企業應建立以企業主要負責人為領導的安全3.查看公司安全生產管理網絡圖與花名冊進行比對，是否與企業部門一致，并從安全委會覆4.人員變更未及時更新的扣2分。②企業應每季度定期召開安全生產委員會或安全生產管理機構或下屬生產例會、班組安全會的組織部門、頻次、內2.安全會議制度不完善、內容不全面，每處扣0.5班組安全會各抽查一份對于具體內容及組織4、會議頻次、會議內容與當前形勢不相符、會議油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）二、機2.安全管①企業應按規定配備專險貨物的儲存、裝卸單定配備相關專業的注冊安全工程師從事安全生2.查安全管理人員履職記錄（安全檢查、制度預案編制審核、培訓實施、風險辨識評估、預3.查注冊安全工程師人員名單及人員證書，注冊安全工程師配備比例是否符合要求：危險物品生產、經營單位，應當按照不少于安全生產4.安全總監或者其他專職安全生產分管負責人應當具有工程師以上相關專業的技術職稱或者取得相關專業的注冊安全工程師資格，熟悉安所有專職安全生產管必查注冊安全工程師2.安全生產管理人員管理人員的配備不滿足行業總監或者其他專職安全要負責人履行安全生產1.查分管負責人或安全總監的任職要求相關文1.未制定分管負責人或安全總監崗位任職能力要油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）二、機2.安全管③企業安全總監或者其他專職安全生產分管負責人應當具有工程師以上相關專業的技術職稱或者取得相關專業的注人和安全管理人員應具備與本企業所從事的生產經營活動相適應的安2.查企業主要負責人和安全生產管理人員一人一檔（基本信息及相關資料、培訓考核檔案、安全生產管理人員必查1.未取得安全培訓考核證明的，少一個扣2分。3.本行業安全管理5年以上或安全/港口裝卸相關4.安全生產管理人員勞動合同期限未滿1年以上的，每人次扣2分。三、安1.健全責①企業應建立健全全員等全體從業人員的責任1.查看企業安全生產責任制文件與企業組織架構圖核對，與花名冊核對是否覆蓋所有部門與責任制簽訂是否全覆簽訂情況在企業安全油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）三、安1.健全責②企業主要負責人是本企業安全生產第一責任1.查主要負責人任命文件是否與實際主要負責2.查安全生產責任制主要負責人職責是否符合1.安全生產第一責任人職責不符合法律法規要求3.查主要負責人履職記錄（有關安全管理文件的審批、參與檢查記錄、參加會議記錄等）或詢問主要負責人職責是否符合文件及相關法規2.主要負責人未履行/掌握其安全職責或履職不符合法規要求的，發現一處扣1分，最多扣2分。③分管安全生產的負責人或安全總監是安全生企業主要負責人落實各本企業安全生產負重要2.查安全生產責任制分管安全生產的負責人/安1.未明確分管安全生產的負責人/安全總監，扣5（有關安全管理文件的審批、組織并參與檢查記錄、組織并參加會議記錄、制度及預案等組織編制記錄、組織并參與雙重預防機制建立與運行記錄等）或詢問分管安全生產的負責人/3.分管安全生產的負責人/安全總監未履行/掌握其安全職責或履職不符合法規要求的，發每處扣1④其他負責人及員工實1.查其他部門負責人及各崗位安全生產責任2.查其他部門負責人和安全管理人員履職記錄（有關安全管理文件的審核、參與檢查記錄、參加安全會議記錄、參與制度及預案雙重預防）；部門負責人1～2份；油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）三、安1.健全責④其他負責人及員工實3.詢問其他部門負責人、管理人員、安全管理人員、現場操作崗位人員回答的結果與安全職其他部門管理人員1機修崗位等重點崗位班組長和組員抽查2~2.責任制①企業應根據全員安全生產責任制明確各崗位1.查安全生產責任定期考核和獎懲制度是否明確考核頻次、考核方式、負責考核的部門、考本年度部門負責人以上人員、部門管理人份2.查安全生產責任考核記錄（考核表、考核結）：抽查一個階段的全員考核記錄抽選部門負3.查安全生產責任考核記錄（考核結果通報、考核獎懲兌現記錄等）是否符合制度及評分標抽查本年度任一季度油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法1.查看企業有效的經營許可證中負責人、許可2.查看《港口危險貨物作業附證》中的許可貨3.查看竣工驗收合格證、規劃批復、安全評價報告文件中靠泊能力、作業方式（船—管道—《港口經營許可證》《港口危險貨物作業量與許可的符合性必查作業單確作業的符合性4.實地查看經營場地及生產泊位是否與許可一5.根據作業單，通過回放視頻或現場查看作業靠泊能力、裝卸方式、裝卸功能是否與許可一2.法律法（9分）獲取適用的安全生產法標準規范的相關管理制度，是否包含獲取和法規目錄更新周期、獲取途徑、責任部門、更新新要求等，每缺0.5項扣1分，最多扣2分；油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法態通過制度明確的獲取途徑進行查閱現行3.查看法律法規、標準電子文檔是否為最新版4.查看其他部門獲取的清單，是否為最新版清必查最新的法律法規清單法規的有效性及是否有文本方面抽查近一年內發布的法規、標準規范核對抽查出最近一個更新周期內發布或者更新②企業應及時對從業人員進行1.查是否存檔有新獲取識別的適用安全生產法抽查本年度新識別適用范標準的培訓或宣貫，扣3分；相關人員不2.查制度或修訂記錄是否明確依據，其是否覆蓋適用的法規；規定的實施時間是否早于法規抽查最近1份由于法規修改的制度或根據最新適用的法規抽選需要的或執行晚于法律法規、標準規范要求，每處3.詢問法規相關崗位人員是否知曉新獲取的法詢問法規相關崗位人員③每年應至少1次對適用的安全近一次法規符合性評價油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法管理制①企業應建立健全安全生產規章制度，并聽取工會意見和建議，規范安全生產管理h）隱患排查與治理制度；j）特殊作業安全管理制度；m）事故報告與調查處理制n）消防、防火相關制度。安全管理制度匯編手冊指標涉及的制度必查制度內容抽查一份安公司相關部門會簽審核人，負責人意見及簽抽查一份安全生產規章制度修訂記錄或評4..安全生產規章制度修訂未征求工會及從業人員②企業制定的安全生產管理制度應符合國家現行的法律油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法管理制③企業應組織從業人員進行安全生產管理制度的學習和1.查安全管理制度培訓記錄是否包含上述制必查本年度制度培訓記錄或新員工入職培④企業應確保從業人員及時抽選某部門/班組現場1.崗位現場未提供與本崗位有關的現行有效安全①企業應按照有關規定，結合企業港口作業工藝、設備設施的特點、貨物的種類及特性、崗位作業安全風險，編制滿足國家和行業相關標準規范要求，且齊全適用的崗位安全生產操作規程，發放到相關崗位員工，組織對從業人員進行操作規程的培a.碼頭作業應結合工藝特點編制操作規程包含但不限于b）船岸檢查安全操作規程；是否包括實際工作中要求的規程內容，不重生產工藝及輔助工藝重點關注是否有新設備、新工藝及新材料、4.未建立安全生產操作規程發放記錄或發放不全6.崗位操作人員不熟悉最新崗位安全生產操作規程要求的，每人次扣1分，最多扣2分。含作業前準備工作、作業前檢查、安全操作4.查看企業生產設備設施清單與設備操作規份油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法b.罐區作業應結合工藝特點編制操作規程包含但不限于以下方b）取樣、檢尺安全操作規程；h）浮盤落底安全操作規程；j）中控室安全操作規程。c.裝車臺作業應結合工藝特點編制操作規程包含但不限于以下b）卸車作業安全操作規程；c）裝卸車輛入場、出場、停靠5.查看企業安全生產操作規程發放記錄6.查安全操作規程培訓記錄核對是否包含崗位相關操作規程內容如操作規程安全生產操作規程發放必查本年度安全操作規程培訓記錄或新員工入1.未制定適用崗位的安全生產操作規程，每個崗位、作業環節、所有設備的扣0.5分，最多2.安全生產操作規程未包含安全作業要求，扣14.未建立安全生產操作規程發放記錄或發放不全7.詢問崗位操作人員不熟悉崗位安全操油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法新工藝、新設備設施投產或投用前，組織編制相應的操1.現場檢查或詢問公司近一年內是否有“四③企業應鼓勵從業人員參與崗位安全生產操作規程的編抽查一份安全操作規程修訂記錄或評審會1.崗位安全生產操作規程編制修訂無從業人員參2.意見征求工作記錄，未覆蓋相關崗位班組人員④企業應及時將操作規程發放到相關崗位，組織對從業1.查安全操作規程培訓記錄核對是否包含崗位相關操作規程內容。（如操作規程培訓記必查本年度安全操作規程培訓記錄或新員3.詢問崗位操作人員不熟悉崗位安全操作要抽選某部門/班組2-3人3.崗位操作人員不熟悉最新崗位安全生產操作規程要求的，每人次扣1分，最多扣2分。及檔案生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行執行情況是否優化方3.檢查內容未能覆蓋制度及操作規程涉及的所有油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法及檔案②根據檢查情況及時對安全生產管理制度和操作規程進行修訂，出現生產安全等級事故后要及時進行評審和修次修訂時機：國家相關法律、法規、規程、標準廢止、修生產設施新建，改建、擴建規模、作業環境安全評價、風險評估、體系認證、分析事故原因、安全檢查發現涉及規章制度、操作規h.其他相關事項）1.未明確評審核修訂安全生產管理制度和操作規2.查看公司制度與規程評估記錄或者部門年度安全工作總結，是否提出制度或操作規程修訂完善的意見；確認是否分析內外部環境（政策法規、資質架構、設備工藝變更等）2.未每年對安全生產管理制度或操作規程評審并制度與操作規程各抽3.安全生產管理制度和操作規程不能識別有效版5.安全生產管理制度和操作規程與風險管控措施不一致的，有一處扣1分，最多扣2分。油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）質、法及檔案③及時組織相關人員培訓學習修訂后的安全生產管理制度和操作規程，保證使用最新有效版本的安全生產管理1.查看企業安全生產管理制度和操作規1.安全生產管理制度和操作規程修訂后未及④企業應建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信b）安全目標責任考核記錄；h）人員安全教育培訓考核檔案；j）相關方管理檔案；n）應急管理檔案；2）法規要求的臺賬是否建立，格式是否2.法律法規要求建立安全生產各類合賬和檔油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）五、安①企業安全生產費用的提取至少應以上一年度實際營業②新建或投產不足一年的企業，以當年實際營業收入為提取依據，按照規定標準計年度實際營業收入金額，乘以本年度安全生產費用提取比例，即為安全生產費用年度預企業安全生產費用月初結余達到上一年應計企業安全生產費用，直至企業安全生產費用結余低于上一年應計提金額三倍時恢復提企業同時開展兩項及兩項以上以營業收入為安全生產費用計提依據的業務，能夠按業務類別分別核算的，按各項業務計提標準分別提取企業安全生產費用；不能分別核算的，按營業收入占比最高業務對應的提取標準對③企業應編制年度安全生產費用提取和使用計劃，納入企業財務預算，確保資金投入，并及時投入滿足安全生1.未制定安全生產費用年度使用計劃或使用計劃缺一項扣0.5分，最多扣2分；油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）五、安④企業應專項核算和歸集安全生產費用，企業應保證安確認按期未完成項目的安全投入時間與整改2.查安全評價或竣工驗收意見是否存在未整3.查固有重大風險涉及的管控措施是否有效抽查隱患治理臺賬中個安全評價或竣工驗重大風險涉及的管控1.現場存在因安全生產費用投入不足導致未能按臨近整改期限的，一處扣0.5分，最多扣2分；①企業應建立安全生產費用臺賬，并及時詳細準確記錄抽查一個月度的財務電子報表，其中抽選2-3份安全生產費用臺賬處扣1分，最多扣2分；多扣2分。②企業應跟蹤、監督安全生產費用使用情況。企業安全支出有據、管理有序、監督全生產費用應按照以下范圍時”要求初期投入的安全設運輸設施設備和裝卸工具安1.查看企業安全生產經費使用情況監督檢查或審計記錄與企業制度核對檢查頻次是否符年度實際提取進行比對。企業當年實際使用的安全生產費用不足年度應計提金額60%的，是否按規定進行信息披露，是否于下一年度4月底前，按照屬地監管權限向縣級以上人民政府港口行政管理部門提交經企業董抽查前后連續兩份監2.企業未定期對安全生產費用使用情況進行監督4.企業安全實際投入少于上年度實際營業收入的5.企業當年實際使用的安全生產費用不足年度應油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）五、安運輸設施設備和裝卸工具附屬安全設備等支出，以及倉儲企業的庫房、罐區等作業場所的監控、監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、防腐、防滲漏、防護圍堤和駛記錄功能的車輛衛星定位裝置、視頻監控裝置、等支備及鐵路周界入侵報警系統、鐵路危險品運輸安全監援器材、設備支出和應急救援隊伍建設、應急預案制修（不含新建、改建、擴建項4.查看企業安全生產費用的提取和使用管理制度與《企業安全生產費用提取和使用管理3.安全生產費用管理制度中未明確責任部門或專油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）五、安估、監控支出，安全風險分級管控和事故隱患排查整改支出，安全生產風險監測預警系統等安全生產信息系統訓和從業人員發現并報告事新標準、新工藝、新裝備的檢驗、檢定校準、鐵路交通抽查一個月度的財務電子報表，其中抽選2-3份安全生產費用臺賬4.財務未設專項安全生產費用科目或安全生產費5.財務系統或報表中未完整體現安全生產費用提油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）六、生①企業應設立設施設備維護管理部門，并配備專業人員明確成立設施設備維護管理部門，配備專職抽查設施設備維護管人員1名及其履職材料②根據法規要求，建立設施設備管理制度，對各類設備設施及工屬具選型、購買、安裝、驗收、使用、檢測評估、維護、拆除、報廢各環節進行管理，確保安裝設計符合要求，保持其正常使用明確設施選型、購買、安裝、驗收、使用、拆除、報廢等信息與制度及法規標準進行比全設備設施、特種設2.設施設備存在缺損、無法正常使用的，扣2分油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）六、生③企業應具備與經營范圍、規模相適應的港口設施、設1.設施設備與港口部門的安全驗收評價或安3.港口安全設備設施的配備和工藝要與碼頭4.港口環保設施與環保部門的環評報告批復1.設施設備與港口部門的安全驗收評價或安全專2.設施設備與碼頭泊位的適應性不一致的扣2分；3.港口安全設備設施的配備和工藝要與碼頭作業4.港口環保設施與環保部門的環評報告批復和環④企業應編制各項設施設備定期檢測評估與特殊檢測相結合的管理模式，明確實施類型、周期及內容，并保存2.核對制度是否明確定期檢查、定期測量觀測、定期檢測和特殊檢測的要求；與法律法劃內容是否符合相關法規、標準內容，計劃制定的內容、頻次、操作流程等是否合理，是否包含了檢查、檢測、評估或維修的設施日期、檢查或評估結果、發現的問題或隱患2.未根據檢測和評估果進行處置，每處扣2分。油氣化工港口企業安全生產標準化評價評分細則（續）六、生④企業應編制各項設施設備定期檢測評估與特殊檢測相結合的管理模式，明確實施類型、周期及內容，并保存檢測記錄，是否包含檢查人員、檢查對象、⑤企業應建立設施設備點檢出現的異常現象和故障及時本年度檢測維修計劃是否包含應檢測維護的所有設備；是否經批準實施；是否明確檢測備設施、安全設備設備、消防設施各一臺/備設施、安全設備設4.設備設施檢查記錄不完整，每處扣0.5分，最多是否包含故障確認結果、處理結果、確認處備設施、安全設備設油氣化工港口企業安全生產標準化評價評