******有限公司管理文件部門崗位設置及崗位職責2017.6.16版部門崗位設置及崗位職責經營部崗位設置：部長1人，業務員1人，外協員（兼），司機1人 業務員崗位職責經常性的進行市場調查，收集相關市場信息，尋找并開發潛在客戶；代表公司與客戶洽談業務、報價、進行商務談判，并簽訂銷售合同；根據客戶需求，協調技術、采購等部門提供基礎資料，核算銷售成本、報價；及時向技術部、生產部傳遞訂單、訂單附件、訂單變更通知，并由接收部門簽收；根據訂單編制、發放生產通知單；負責合同的執行與協調工作，跟蹤生產進度，向客戶交付貨物，并按規定收取貨款；建立自己所負責客戶的檔案，并根據客戶情況制定銷售策略；負責客戶關系的維護工作，及時、妥善地處理客戶意見和投訴等，對于出現的質量問題，及時通報給質管部和公司領導。崗位工作輸出：客戶清單；銷售合同臺帳；客戶文件、圖紙接收登記表；《訂貨通知單》；報價單；售前業務檔案：詢價單、報價；售中業務檔案：訂單、技術協議、圖紙、往來傳真、郵件、交貨單等；售后業務檔案：投訴函件、處理記錄、回復函件；外協員崗位職責嚴格按外協計劃單的要求安排外協生產；跟蹤外協進度，確保外協單位按時交貨，出現延誤及時向生產部反饋；嚴格把握外協質量關，有特殊要求的環節應及時提醒，確保外協采購質量；及時辦理外協品與半成品入庫手續，配合倉庫做好半成品庫臺賬；確認外協結算單，經審批后提交財務申請打款；定期匯總外協供貨數據，評價外協廠家的加工能力、交付準時率、質量。崗位工作輸出：外協供應商清單；外協供應商報價；外協訂單；外協業務檔案：外協送貨單（回執）、外協結算單；司機崗位職責：根據業務員通知，組織貨物運輸；根據發運清單清點裝卸貨物，辦理貨物交接，及時將簽收憑證轉交給主管部門；負責外協出廠及返廠產品的數量清點、協調質檢，如不符及時處理；根據貨物特點采取防護措施，保證貨物在運輸中的安全和質量。崗位工作輸出：送貨單（回執）；生產部崗位設置：部長1人（廠長兼），調度員1人，設備管理員（兼），保管員1人，下屬車間各設車間主任1人。調度員崗位職責：負責編制生產計劃；跟蹤生產進度，出現進度差異時要分析原因，必要時組織相關部門分析解決；負責生產車間的各類報表的匯總分析工作；負責工時、材料消耗、能源消耗等指標的實際數據收集、整理、分析；做好生產調度會會議記錄，協調執行調度會決定。崗位工作輸出：生產計劃；生產進度記錄表；生產異常登記臺帳；車間計劃完成率統計表；設備管理員崗位職責：負責建立生產設備臺帳；管理設備檔案、編制維護保養計劃，協調安排設備維修；組織制定易損件、維修備件安全庫存量；配合技術部優化生產工藝，保證公司產品質量并合理控制生產成本；負責計量器具的管理。崗位工作輸出：質量月報：月度采購質量考核報告，月度生產質量考核報告；計量器具周檢計劃；質量事故分析報告；質檢員崗位職責：根據客戶要求或公司質量目標，以及質量狀況制定和調整檢驗計劃；負責設計過程檢驗記錄表，監督自檢和專檢的執行，收集整理質量記錄，建立質量檔案；負責外購原材料、工裝、工具、模具的入廠檢驗，公司生產的半成品、成品、及外協產品的過程檢驗，負責公司自行加工的工具、胎具、模具等的檢驗；負責對生產車間和供應商的質量狀況實施考核，針對問題提出改進意見；配合技術部優化生產工藝，保證公司產品質量并合理控制生產成本；崗位工作輸出：產品檢驗記錄，產品質量檔案；檢驗報告物供部崗位配置：部長1人，采購員1人（兼），門衛1人，食堂管理2人采購員崗位職責負責公司的物料采購和供應工作；掌握市場物資價格信息，優化大宗物資的采購計劃；負責供應商/相關方的選擇、評估、與管理；負責房屋、道路、水電、通訊等基礎設施的管理及維護工作；負責后勤物資的采購工作，確保后勤工作的正常有序開展；負責員工食堂、門衛的管理；設備維修結算。辦公室職責崗位配置：部長1人負責公司的人力資源管理工作。負責人事、考勤、工資結算及社會基本保險的管理。負責人員招聘及離職管理。負責組織新錄用員工的入廠培訓、實習、考核。負責執行各項人事管理制度，落實員工工資、獎金、福利等人力資源費用預算和報酬分配方案；負責員工培訓管理，監督落實培訓計劃，建立員工培訓及能力考核檔案；負責公司體系文件及其他管理制度的建立、發布、修訂及執行監督；負責公司各類公告、通知的制定與發布；負責公司辦公設備的管理，建立辦公設備臺帳，負責協調辦公設備維修；公司網站、郵箱的管理；負責公司廠區的消防安全及環境綠化等管理工作；客戶接待、客戶行程安排。崗位工作輸出：應聘人員登記表；應聘人員考察表；實習期考核表；員工培訓計劃、培訓記錄；公司有效文件清單；管理文件編號登記表；辦公設備臺帳；財務部崗位設置：會計1人,出納1人（兼）；出納崗位職責：做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。負責匯總各部門付款申請，報送公司領導審批。根據批復，及時辦理匯款；及時向銷售部門通報進款情況，落實銷售進款；根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合