Q/LZYCQ/LZYC.G04(YG)014—2015煙用物資管理辦法2015-7-31發布2015-8-1實施瀘州市煙草專賣局（公司）發布Q/LZYC.G04(YG)014—2015前言 II1范圍 12規范性引用文件 13術語和定義 13.1煙用物資 14職責與權限 14.1市局（公司）煙葉生產管理科 14.2縣區局（分公司）煙葉科 14.3煙葉工作站（點） 15管理流程 25.1煙用物資采購計劃實施及入庫管理流程 25.2煙用物資供應管理流程 36關鍵控制點與控制要求 37管理內容與方法 47.1煙用物資采購計劃管理 47.2煙用物資采購管理 47.3煙用物資入庫管理 57.4煙用物資庫房管理 57.5煙用物資發放管理 57.6煙用物資盤點管理 67.7行業內部監督管理 67.8總結與改進 68相關記錄 69附錄 7管理流程煙用物資采購計劃實施及入庫管理流程

煙用物資供應管理流程關鍵控制點與控制要求關鍵控制點名稱控制指標主要風險控制要求時限要求責任部門/崗位審核符合生產經營計劃未充分掌握實物庫存充分掌握產前投入標準、盤點實物庫存物資到貨前3個月前縣區局（分公司）煙葉科/縣區局（分公司）財務科發放物資數量準確率不滿足物資定額要求發放定額標準，發放過程簽字確認按煙葉生產技術方案要求物資涉及部門管理內容與方法煙用物資采購計劃管理需求通知的下發。市局（公司）煙葉生產管理科在接到省局（公司）采購辦通過全省煙葉辦公信息系統下發通知后的2個工作日內，轉發省局（公司）通知，并要求各縣局（分公司）根據下一年的生產實際需要和庫存情況，在四川煙草物資采購管理系統內報送下一年的煙用物資需求計劃或者進行半年計劃調整。縣區局（分公司）根據市局（公司）通知要求，通知各煙站根據下一年的生產實際需要和庫存情況，報送下一年的煙用物資需求計劃或者進行半年調整。需求計劃的審核與上報。煙葉工作站/點根據下一年的生產實際需要和庫存情況，填報需求計劃經審核并報送下一年的煙用物資需求計劃或者進行半年調整。縣區局（分公司）煙葉科收集匯總、審核各煙葉工作站（點）的物資需求計劃，并上報市局（公司）煙葉生產管理科。市局（公司）煙葉生產管理科收集齊全信息后，審核并完善有關內容，并根據下一年的生產實際需要和庫存情況，編制市局（公司）煙葉生產資料需求計劃。市局（公司）煙葉生產管理科在規定時間內，通過四川煙草物資采購管理系統上報省煙葉生產經營部匯總。需求計劃的下發與接收市局（公司）煙葉生產管理科接收省年度煙用物資需求計劃并按計劃開展工作。在次年度的5月10日前，省局公司采購辦公室再次通過辦公信息系統下發通知，要求各市（局）公司根據半年來的生產實際需要和庫存情況，對上年度末上報煙葉生產資料需求計劃進行調整。煙用物資采購管理簽訂采購合同屬于各市局（公司）權限范圍內采購的物資，由市局（公司）進行采購。采購合同簽訂由市局按照合同管理規定的相關要求實施。市局（公司）煙葉生產管理科保留煙用物資采購合同并將信息及時傳遞給倉儲中心/站點，同時跟蹤采購過程情況。倉儲中心/站點負責人應清楚合同內容，組織人員準備驗收物資。煙用物資入庫管理驗收：當供應商將貨物送到，倉儲中心/站點驗收人應按照合同約定驗貨，并填寫《物資驗收單》。驗收不合格的貨物，拒絕接收并退回供應商。辦理入庫：將驗收合格的各類物資，填寫《物資入庫單》，按物資屬性分類儲存。建立臺賬：倉儲中心/站點保管員應在3個工作日內在四川煙葉生產經營綜合管理系統錄入物資信息。對沒有科目的物資，應經請示財務管理科后，建立科目賬目。煙用物資庫房管理煙用物資涉及種類多、包裝雜、數量大，包括化肥、農藥、地膜等等。對以上物資管理應按以下要求工作：搬運：在搬運煙用物資過程中，應根據物資屬性，使用手動拖車等運輸工具，搬運煙用物資過程中嚴禁野蠻裝卸。儲存：煙用物資的儲存應按照物資物理/化學屬性，有毒/有害類物資應單獨隔離堆放，并符合本單位職業健康/安全/環保管理要求。物資堆放高度應按照相關安全等技術文件要求執行。庫內電氣等基礎設施建設與使用應符合安全標準化管理要求。包裝：庫內煙用物資包裝應保持完整，標識清楚；對分發后的零散物資，歸類劃區域存放，不容許有無名稱、無數量、無記錄的物資出現。防護：煙用物資儲存場所嚴禁煙火、做到防火、防盜、防潮、防霉變、防腐蝕，各類產品分類或分區堆放，并有顯著標識。日常巡查：各儲存場所管理人員，不定期檢查庫內煙用物資的防護情況。煙用物資發放管理制定物資發放方案及細則市局（公司）煙葉生產管理科和倉儲管理部門共同制定物資發放方案。縣區局（分）煙葉科根據物資發放方案，制定具體實施細則。各煙葉站點：根據《煙農種植收購合同》建立物資發放花名冊，并進行具體發放。有償領取的物資煙葉種植主體憑《煙農種植收購合同》及各煙點煙技員開具的《物資領料單》到保管員處領取并簽字，按規定繳納貨款。煙葉工作站（點）收取煙葉種植主體的貨款，按照《煙用物資發放方案》規定時間上繳縣區局（分公司）財務科。無償領取的物資煙葉種植主體憑《煙農種植收購合同》及各煙站（點）煙技員開具的《物資領料單》到保管員處領取并簽字。建立煙用物資管理臺賬各煙葉工作站/點應建立各類《煙用物資發放管理臺賬》，臺賬內容應有可追溯性。縣局（公司）對賬管理縣區局（分公司）在煙用物資發放結束后3個工作日內，制定對賬工作計劃并開始與各站（點）進行對賬，并建立相應的臺賬。錄入一體化信息系統縣區局（分公司）應將當月25日之前出庫的各類煙用物資，在當月月底之前全部錄入到四川煙葉生產經營綜合管理系統。市局（公司）對賬管理煙葉中心/倉儲中心根據各縣局（分公司）錄入的系統信息，按工作計劃開展對賬，并建立相應的臺賬。煙用物資盤點管理煙用物資盤點管理分為定期盤點和不定期盤點兩類。都應該開展系統的“盤前準備”、“盤點過程”、“盤后工作”內容。行業內部監督管理煙用物資管理全過程應主動接受行業內各相關部門的監督與指導，對發現的問題，應在督導部門規定的時間內，由責任部門人員實施改進。總結與改進物資管理部門在每年的年底，應根據當年的物資使用情況和庫存情況，進行總結，作為下一年度物資計劃申報與管理的信息參考。相關記錄序號記錄名稱編號形式保存地點保存期限1G04(YG)014-JL001電子/紙質煙葉生產管理科、煙葉科、煙葉工作站。3年2G04(YG)014-JL002紙質煙葉工作站3年3G04(YG)014-JL003紙質煙葉工作站3年4