信息安全管理辦法及實施規范TOC\o"1-2"\h\u25118第一章信息安全管理總則 1183001.1信息安全管理目標 1255221.2信息安全管理原則 1458第二章信息安全組織與職責 221192.1信息安全組織架構 2265482.2信息安全職責劃分 228973第三章信息安全風險管理 272203.1風險評估 2186213.2風險處置 328276第四章信息安全策略與制度 378814.1信息安全策略制定 3325254.2信息安全制度建設 318793第五章信息資產安全管理 3112795.1信息資產分類與標識 3300435.2信息資產保護措施 325194第六章人員信息安全管理 3108416.1人員安全意識培訓 3100916.2人員安全行為規范 427397第七章信息安全事件管理 48837.1信息安全事件監測與報告 454777.2信息安全事件響應與處置 432528第八章信息安全監督與審計 440948.1信息安全監督機制 4117998.2信息安全審計流程 4第一章信息安全管理總則1.1信息安全管理目標信息安全管理的目標是保證信息的保密性、完整性和可用性。保密性是指保護信息不被未授權的訪問、披露或使用；完整性是指保證信息的準確性和完整性，防止信息被篡改或損壞；可用性是指保證信息在需要時能夠及時、可靠地被訪問和使用。通過實現這些目標，保障組織的業務運營和發展，保護組織的聲譽和利益。1.2信息安全管理原則信息安全管理應遵循以下原則：全員參與原則：信息安全是每個人的責任，需要全體員工的共同參與和努力。綜合治理原則：采用多種手段和方法，綜合管理信息安全，包括技術手段、管理措施和人員培訓等。分級保護原則：根據信息的重要性和敏感性，對信息進行分級保護，采取不同的安全措施。動態調整原則：信息安全管理是一個動態的過程，需要根據內外部環境的變化，及時調整安全策略和措施。合規性原則：遵守國家法律法規、行業規范和組織內部的規章制度，保證信息安全管理的合法性和規范性。第二章信息安全組織與職責2.1信息安全組織架構建立完善的信息安全組織架構，明確各部門和人員的信息安全職責。設立信息安全領導小組，負責制定信息安全策略和方針，協調信息安全工作。設立信息安全管理部門，負責信息安全的日常管理和監督工作。同時各業務部門應設立信息安全聯絡員，負責本部門的信息安全工作，并與信息安全管理部門進行溝通和協調。2.2信息安全職責劃分信息安全領導小組的職責包括：制定信息安全戰略規劃，審批信息安全政策和制度，協調信息安全資源，監督信息安全工作的執行情況等。信息安全管理部門的職責包括：制定和實施信息安全管理制度和流程，組織信息安全培訓和教育，進行信息安全風險評估和管理，處理信息安全事件等。各業務部門的職責包括：落實信息安全管理制度和措施，對本部門的信息資產進行管理和保護，配合信息安全管理部門進行信息安全工作等。第三章信息安全風險管理3.1風險評估定期進行信息安全風險評估，識別信息系統中存在的安全風險。風險評估應包括對信息資產的識別和評估，對威脅和脆弱性的分析，以及對風險的可能性和影響程度的評估。通過風險評估，確定信息系統的安全狀況，為制定風險處置措施提供依據。3.2風險處置根據風險評估的結果，制定相應的風險處置措施。風險處置措施包括風險降低、風險轉移、風險規避和風險接受等。對于高風險的信息系統，應采取優先處理的原則，及時降低風險。同時應建立風險監控機制，對風險處置措施的執行情況進行監控和評估，保證風險得到有效控制。第四章信息安全策略與制度4.1信息安全策略制定根據組織的信息安全目標和需求，制定信息安全策略。信息安全策略應包括訪問控制策略、加密策略、備份策略、安全事件響應策略等。信息安全策略應具有明確性、可操作性和有效性，能夠指導信息安全工作的開展。4.2信息安全制度建設建立完善的信息安全制度體系，包括信息安全管理制度、操作規程、應急預案等。信息安全制度應涵蓋信息系統的建設、運行、維護和管理等各個環節，保證信息安全工作有章可循。同時應定期對信息安全制度進行審查和修訂，保證制度的及時性和有效性。第五章信息資產安全管理5.1信息資產分類與標識對組織的信息資產進行分類和標識，明確信息資產的重要性和敏感性。信息資產分類應根據信息的價值、用途和影響程度等因素進行劃分，如機密信息、重要信息和一般信息等。同時對信息資產進行標識，以便于進行管理和保護。5.2信息資產保護措施根據信息資產的分類和標識，采取相應的保護措施。保護措施包括訪問控制、加密、備份、防病毒等。對于重要的信息資產，應采取更加嚴格的保護措施，如多重身份認證、數據加密等。同時應定期對信息資產的保護措施進行檢查和評估，保證信息資產的安全。第六章人員信息安全管理6.1人員安全意識培訓定期組織人員進行信息安全意識培訓，提高員工的信息安全意識和防范能力。培訓內容包括信息安全基礎知識、安全操作規程、安全事件案例分析等。通過培訓，使員工了解信息安全的重要性，掌握信息安全的基本知識和技能，養成良好的信息安全習慣。6.2人員安全行為規范制定人員信息安全行為規范，明確員工在信息安全方面的行為準則和責任。行為規范應包括密碼管理、移動設備使用、網絡訪問等方面的規定。員工應嚴格遵守人員信息安全行為規范，不得違反規定進行操作。同時應建立監督和處罰機制，對違反行為規范的員工進行處理。第七章信息安全事件管理7.1信息安全事件監測與報告建立信息安全事件監測機制，及時發覺和報告信息安全事件。監測內容包括網絡攻擊、病毒感染、數據泄露等。一旦發覺信息安全事件，應立即按照規定的流程進行報告，不得隱瞞或拖延。7.2信息安全事件響應與處置制定信息安全事件應急預案，明確信息安全事件的響應和處置流程。在發生信息安全事件時，應迅速啟動應急預案，采取有效的措施進行處置，如切斷網絡連接、恢復數據備份、進行病毒查殺等。同時應及時對信息安全事件進行調查和分析，總結經驗教訓，防止類似事件的再次發生。第八章信息安全監督與審計8.1信息安全監督機制建立信息安全監督機制，對信息安全工作進行監督和檢查。監督內容包括信息安全制度的執行情況、信息安全措施的落實情況、信息安全事件的處理情況等。通過