道路運輸領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理規(guī)范SpecificationforhierarchicalmanI II 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語、定義和縮略語 14風(fēng)險分級管控 5隱患排查治理 6相關(guān)保障措施 附錄A典型風(fēng)險事件清單 附錄B致險因素清單 參考文獻 II本文件按照GB/T1.1-2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。【T/GDRTA006-2024】《道路運輸領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理規(guī)范》分為4個部分：──第1部分：總體要求；──第2部分：道路旅客運輸企業(yè)；──第3部分：道路危險貨物運輸企業(yè)；──第4部分：道路旅客運輸站場；本文件為【T/GDRTA006-2024】《道路運輸領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理規(guī)范》本文件由廣東省道路運輸協(xié)會提出并歸口。本文件起草單位：廣東省道路運輸協(xié)會、廣東紫云平臺數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司、廣東南粵通客運聯(lián)網(wǎng)中心有限公司、廣東修煉科技股份有限公司、茂名市交通建設(shè)投資集團有限公司、云浮市汽車運輸集團有限公司、云浮市公共汽車有限公司、陽江交投朗日股份有限公司、陽江市粵運朗日公共汽車有限公司、廣州市公共交通集團有限公司、廣東省汽車運輸集團有限公司、潮州市粵運汽車運輸有限公司、潮州市粵運公共交通有限公司、肇慶交投汽車運輸有限公司、懷集縣交投城市公共交通有限公司。本文件主要起草人：王凱強、梁江濤、劉紹文、羅淇元、黃詩玥、王俊源、周陸營、張真、陽志勇、吳志超、李嘉瑜、陳遠富、王云堅、彭振國、曾參、陳治國、高海霞、鐘國玉、陳玉敏、方丹蕾、溫高明、歐陽君林、翁琳琳、張偉佳、李偉程、李貴練、陳維雄、梁芳。本文件為首次發(fā)布。道路運輸領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理規(guī)范第1部分：總體要求本文件規(guī)定了道路運輸領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的風(fēng)險分級管控、隱患排查治理以及相關(guān)保障措施。本文件適用于道路運輸領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理等相關(guān)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB7258─2017機動車運行安全技術(shù)條件GB18218─2018危險化學(xué)品重大危險源辨識GB21668─2008危險貨物運輸車輛結(jié)構(gòu)要求GB/T8226─2023道路運輸術(shù)語GB/T23694─2013風(fēng)險管理術(shù)語GB/T24353─2022風(fēng)險管理指南GB/T27921─2023風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)AQ3013─2008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范JT/T617─2018危險貨物道路運輸規(guī)則JT/T1180.1─2018交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第1部分：總體要求JT/T1180.2─2018交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第2部分：道路旅客運輸企業(yè)JT/T1180.4─2018交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第4部分：道路普通貨物運輸企業(yè)JT/T1180.7─2018交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第7部分：汽車客運站3術(shù)語、定義和縮略語下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1道路運輸企業(yè)roadtransportationenterprise從事道路客貨運輸經(jīng)營和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)。[參考GB/T8226─20233.1.3道路運輸行業(yè)定義]23.2生產(chǎn)安全事故productionsafetyaccident道路運輸企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動（包括與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的活動）中突然發(fā)生的，傷害人身安全和健康，或者損壞設(shè)備設(shè)施，或者造成經(jīng)濟損失的，導(dǎo)致原生產(chǎn)經(jīng)營活動（包括與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的活動）暫時中止或永遠終止的意外事件。3.3安全生產(chǎn)風(fēng)險safetyproductionrisk道路運輸企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生生產(chǎn)安全事故的可能性（以下簡稱風(fēng)險）。風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和較小風(fēng)險四個等級。[參考《交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法〉〈公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)隱患治理暫行辦法〉的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔2017〕60號）安全生產(chǎn)風(fēng)險定義，有修改]3.4致險因素riskfactors導(dǎo)致風(fēng)險產(chǎn)生的根源或原因等，一般包括：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等方面。3.5危險化學(xué)品重大危險源majorhazardinstallationsforhazardouschemicals長期地或臨時地生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營危險化學(xué)品，且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。以下簡稱重大危險源。[來源：GB18218─2018，3.4]3.6風(fēng)險辨識riskidentification針對不同風(fēng)險種類及特點，識別其存在的危險、危害因素，分析可能產(chǎn)生的直接后果以及次生、衍生后果。風(fēng)險辨識分為全面辨識和專項辨識。3.7風(fēng)險評估riskassessment根據(jù)風(fēng)險可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的后果和概率等因素，確定安全生產(chǎn)風(fēng)險對應(yīng)等級的過程。3.8安全生產(chǎn)隱患hiddendangerofsafetyproduction道路運輸企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。隱患分為重大隱患和一般隱患兩個等級。[參考《交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理暫行辦法〉〈公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)隱患治理暫行辦法〉的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔2017〕60號）安全生產(chǎn)隱患定義，有修改]3.9企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)enterprisesafetyproductionmanagementinformationsystem利用信息技術(shù)手段，對企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)、流程、資源等進行集成、處理和管理的綜合性系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求建設(shè)，實現(xiàn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、車輛動態(tài)監(jiān)控、人員安全教育培訓(xùn)等相關(guān)功能。4風(fēng)險分級管控4.1業(yè)務(wù)閉環(huán)管理流程業(yè)務(wù)閉環(huán)管理流程應(yīng)符合圖1。4圖1企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控業(yè)務(wù)閉環(huán)管理流程圖4.2風(fēng)險辨識道路運輸企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，針對本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍及生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，對可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的風(fēng)險進行辨識，編制風(fēng)險辨識手冊，并按要求記錄風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險辨識手冊應(yīng)包括：確定辨識范圍、明確辨識方法、劃分作業(yè)單元、確定風(fēng)險事件、分析致險因素、形成風(fēng)險清單等。54.2.1確定辨識范圍道路運輸企業(yè)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，綜合考慮不同業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍風(fēng)險事件發(fā)生的獨立性，以及歷史風(fēng)險事件發(fā)生情況，研究確定風(fēng)險辨識范圍。風(fēng)險辨識范圍應(yīng)覆蓋道路運輸企業(yè)所有的場所、部位、設(shè)施設(shè)備、車輛、人員及生產(chǎn)經(jīng)營活動等。4.2.2明確辨識方法4.2.2.1致險因素識別方法道路運輸企業(yè)應(yīng)針對影響發(fā)生生產(chǎn)安全事故及其損失程度的可能原因，從以下方面識別致險因素：a)從業(yè)人員安全意識、安全與應(yīng)急技能、安全行為或狀態(tài)；b)生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施、運輸工具、工作場所等設(shè)施設(shè)備的安全可靠性；c)影響安全生產(chǎn)外部要素的可知性和應(yīng)對措施；d)安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)、工作機制及安全生產(chǎn)管理制度的合規(guī)性、完備性及落實情況。4.2.2.2風(fēng)險辨識方法道路運輸企業(yè)應(yīng)綜合考慮可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的各類致險因素，識別可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險，分析其可能產(chǎn)生的直接后果以及次生、衍生后果。4.2.3劃分作業(yè)單元道路運輸企業(yè)應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、生產(chǎn)或經(jīng)營區(qū)域、管理單元、作業(yè)環(huán)節(jié)、作業(yè)工藝、工作制度及程序等進行作業(yè)單元劃分，并建立作業(yè)單元清單。作業(yè)單元分類過程中，應(yīng)盡可能保持分類后的不同作業(yè)單元之間業(yè)務(wù)相對獨立。4.2.4確定風(fēng)險事件道路運輸企業(yè)應(yīng)根據(jù)行業(yè)安全監(jiān)管相關(guān)要求，結(jié)合日常安全生產(chǎn)管理實際需要，針對不同業(yè)務(wù)、不同作業(yè)單元，綜合考慮歷史風(fēng)險事件發(fā)生情況，分析、確定可能發(fā)生的典型風(fēng)險事件及致險因素，整理典型風(fēng)險事件清單，詳見“附錄A典型風(fēng)險事件清單”。4.2.5分析致險因素道路運輸企業(yè)應(yīng)針對不同作業(yè)單元，結(jié)合本單位的典型風(fēng)險事件實際情況，進行主要致險因素的系統(tǒng)性分析，整理致險因素清單，詳見“附錄B致險因素清單”。致險因素主要包括：a)人的因素：駕駛員心理素質(zhì)、駕駛員生理素質(zhì)、檢查車輛（罐體）不安全行為、進出站場不安全駕駛行為、運輸過程不安全駕駛行為、駕駛員其他不安全行為、乘客的不安全行為、監(jiān)控人員不安全行為、裝卸貨不安全行為、人員從業(yè)資質(zhì)不合規(guī)等。6b)物的因素：車輛本體的不安全狀態(tài)、附屬設(shè)施設(shè)備的不安全狀態(tài)、乘客攜帶物品的不安全狀態(tài)、出車前檢查設(shè)備缺失或不符合安全要求；承載危險貨物的容器、罐體和包裝的不安全狀態(tài)、車輛營運資質(zhì)異常等。c)環(huán)境因素：道路條件、天氣條件、進出站場場地條件、停車場地條件、裝卸場地條件等。d)管理因素：未建立安全生產(chǎn)管理制度、未進行業(yè)務(wù)評估、運營調(diào)度不合理、管理工作執(zhí)行不力、監(jiān)控失察等。4.2.6形成風(fēng)險清單風(fēng)險辨識結(jié)束后，道路運輸企業(yè)應(yīng)記錄已經(jīng)辨識的風(fēng)險，形成風(fēng)險清單。風(fēng)險清單記錄內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：風(fēng)險描述、辨識時間、發(fā)生環(huán)節(jié)、風(fēng)險位置、可能發(fā)生的事故、事故可能造成的后果等。4.3風(fēng)險評估道路運輸企業(yè)應(yīng)針對已識別風(fēng)險，綜合考慮其發(fā)生的可能性、可能導(dǎo)致后果的嚴(yán)重性、影響范圍等因素，綜合評估風(fēng)險等級，并如實記錄相關(guān)情況。4.3.1風(fēng)險評估指標(biāo)體系風(fēng)險等級主要由風(fēng)險事件發(fā)生的可能性（L）、后果嚴(yán)重程度(C)決定。4.3.1.1可能性指標(biāo)分級可能性統(tǒng)一劃分為五個級別，分別是：極高、高、中等、低、極低。可能性判斷可參考：表1可能性指標(biāo)分級判定標(biāo)準(zhǔn)。表1可能性指標(biāo)分級判定標(biāo)準(zhǔn)序號可能性級別發(fā)生的可能性取值區(qū)間判定標(biāo)準(zhǔn)1極高極易沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2高易沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)控系統(tǒng)），或過去曾經(jīng)發(fā)生過多起類似事故或事件。3可能危險一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。7表1可能性指標(biāo)分級判定標(biāo)準(zhǔn)(續(xù))序號可能性級別發(fā)生的可能性取值區(qū)間判定標(biāo)準(zhǔn)4低不大可能有防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意誤識較高，不太可能發(fā)生事故或事件。5極低極不可能有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，及員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。備注：1.可能性指標(biāo)取值為區(qū)間內(nèi)的數(shù)字（含一位小數(shù)）；2.區(qū)間符號“[]”包括“等于”，“()”不包括“等于”，如：(0,1]表示0<取值≤1。4.3.1.2后果嚴(yán)重程度指標(biāo)分級后果嚴(yán)重程度統(tǒng)一劃分為四個級別，特別嚴(yán)重、嚴(yán)重、較嚴(yán)重、一般。后果嚴(yán)重程度判斷標(biāo)準(zhǔn)可參考：表2后果嚴(yán)重程序指標(biāo)分級標(biāo)準(zhǔn)。表2后果嚴(yán)重程度指標(biāo)分級標(biāo)準(zhǔn)序號后果嚴(yán)重程度等級后果嚴(yán)重程度取值判斷因素判斷標(biāo)準(zhǔn)1特別嚴(yán)重人員傷亡死亡＞=30人,或重傷＞=100人2經(jīng)濟損失經(jīng)濟損失＞=1億元3環(huán)境污染涉及范圍很大，區(qū)域內(nèi)周邊生態(tài)功能嚴(yán)重喪失，需緊急轉(zhuǎn)移定置人數(shù)＞1000人4社會影響人民日報、新華社、電視等國內(nèi)主流媒體負(fù)面影響報道或評論5嚴(yán)重5人員傷亡10人≤死亡＜30人,或50人≤重傷＜100人6經(jīng)濟損失5000萬元≤經(jīng)濟損失＜1億元7環(huán)境污染涉及范圍較大，區(qū)域生態(tài)功能部分喪失，500人≤需緊急轉(zhuǎn)移定置人數(shù)＜1000人8社會影響省級主流媒體、負(fù)面影響報道或評論8表2后果嚴(yán)重程度指標(biāo)分級標(biāo)準(zhǔn)(續(xù))序號后果嚴(yán)重程度等級后果嚴(yán)重程度取值判斷因素判斷標(biāo)準(zhǔn)9較嚴(yán)重2人員傷亡3人≤死亡＜10人,或10人≤重傷＜50人經(jīng)濟損失1000萬元≤經(jīng)濟損失＜5000萬元環(huán)境污染涉及范圍較小，區(qū)域正常經(jīng)濟、社會活動受影響，100人≤需緊急轉(zhuǎn)移定置人數(shù)＜500人社會影響市級主流媒體、負(fù)面影響報道或評論一般1人員傷亡死亡＜3人,或重傷＜10人經(jīng)濟損失經(jīng)濟損失＜1000萬元環(huán)境污染涉及范圍較小，一般群體性影響，需緊急轉(zhuǎn)移定置人數(shù)＜100人社會影響少數(shù)媒體、負(fù)面影響報道或評訟4.3.2風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險等級(D)由高到低統(tǒng)一劃分為四級：重大、較大、一般、較小。4.3.2.1指標(biāo)評分道路運輸企業(yè)應(yīng)針對風(fēng)險事件，根據(jù)可能性指標(biāo)分級判定標(biāo)準(zhǔn)、后果嚴(yán)重程度指標(biāo)分級標(biāo)準(zhǔn)，組織人員對風(fēng)險事件發(fā)生可能性、后果嚴(yán)重程度進行評分。4.3.2.2風(fēng)險等級評估數(shù)據(jù)模型風(fēng)險等級(D)由風(fēng)險事件發(fā)生的可能性(L)、后果嚴(yán)重程度(C)兩個指標(biāo)決定。D=L*C；風(fēng)險等級判斷可參考：表3風(fēng)險等級取值區(qū)間。9表3風(fēng)險等級取值區(qū)間序號風(fēng)險等級風(fēng)險等級取值區(qū)間備注1重大2較大3一般4較小備注：1.區(qū)間符號“[]”包括“等于”，“()”不包括“等于”，如：(0,5]表示0<取值≤5。4.3.2.3風(fēng)險等級評估方法風(fēng)險等級評估的方法主要包括兩種：a)企業(yè)根據(jù)風(fēng)險等級評估數(shù)據(jù)模型，結(jié)合風(fēng)險事件的評分，確定風(fēng)險等級；b)企業(yè)不具備準(zhǔn)確評估風(fēng)險事件等級能力的，可參考本規(guī)范各類道路運輸子行業(yè)分冊的風(fēng)險辨識、分級示例，結(jié)合本單位實際情況綜合評估對應(yīng)風(fēng)險等級。4.3.3風(fēng)險等級的調(diào)整與變更道路運輸企業(yè)發(fā)現(xiàn)有新的致險因素出現(xiàn)，或已有主要致險因素發(fā)生變化，導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生可能性，或后果嚴(yán)重程度顯著變化時，應(yīng)及時開展風(fēng)險再評估，并變更風(fēng)險等級。道路運輸企業(yè)針對重大風(fēng)險，應(yīng)在采取有效管控措施以后，經(jīng)重新評估方可變更風(fēng)險等級。4.4風(fēng)險信息公布道路運輸企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險基本情況及應(yīng)急措施等信息及時公布，公布方式包括：安全手冊、公告提醒、標(biāo)識牌、講解宣傳等，以告知本單位相關(guān)從業(yè)人員和進入風(fēng)險工作區(qū)域的外來人員做好安全防范。4.5風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控道路運輸企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控機制，按要求進行監(jiān)測、評估、預(yù)警，及時掌握風(fēng)險的狀態(tài)和變化趨勢。4.6制定應(yīng)急措施道路運輸企業(yè)應(yīng)針對本單位風(fēng)險可能導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，制定或完善應(yīng)急措施。4.7預(yù)警處理針對可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的風(fēng)險，道路運輸企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的處理流程。對超出管控范圍、達到預(yù)警條件的，應(yīng)及時根據(jù)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案發(fā)出預(yù)警信息，采取針對性管控措施。發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時有效處置。4.8重大風(fēng)險管理4.8.1重大風(fēng)險警示告知確認(rèn)屬于重大風(fēng)險的，道路運輸企業(yè)應(yīng)及時啟動重大風(fēng)險警示告知相關(guān)程序，在重大風(fēng)險所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，標(biāo)明重大風(fēng)險危險特性、可能發(fā)生的事件后果、安全防范和應(yīng)急措施，并將重大風(fēng)險的名稱、位置、危險特性、影響范圍、可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故及后果、管控措施和安全防范與應(yīng)急措施告知直接影響范圍內(nèi)的相關(guān)單位或人員。4.8.2重大風(fēng)險登記備案道路運輸企業(yè)應(yīng)及時登記本單位重大風(fēng)險相關(guān)信息，構(gòu)成重大危險源的應(yīng)按要求及時向?qū)俚鼐C合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。重大風(fēng)險登記（含重大危險源報備）信息應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、真實，主要內(nèi)容包括：基本信息、管控信息、預(yù)警信息和事故信息等：a)基本信息包括重大風(fēng)險名稱、類型、主要致險因素、評估報告、單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息。b)管控信息包括管控措施（含應(yīng)急措施）和可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故及影響范圍與后果等信息。c)預(yù)警信息包括預(yù)警事件類型、級別、可能影響區(qū)域范圍、持續(xù)時間、發(fā)布（報送）范圍、應(yīng)對措施等信息。d)事故信息包括重大風(fēng)險管控失效發(fā)生的生產(chǎn)安全事故名稱、類型、級別、發(fā)生時間、造成的人員傷亡和損失、應(yīng)急處置情況、調(diào)查處理報告等信息。e)填報單位、人員、時間，以及需填報的其他信息或相關(guān)材料。上述第c）、d）項信息在預(yù)警或生產(chǎn)安全事故發(fā)生后登記或報備。4.8.3重大風(fēng)險管控道路運輸企業(yè)應(yīng)按下述要求加強重大風(fēng)險管控相關(guān)工作：a)對重大風(fēng)險制定動態(tài)監(jiān)測計劃，定期更新監(jiān)測數(shù)據(jù)或狀態(tài)，每月不少于1次，并單獨建檔；b)重大風(fēng)險應(yīng)單獨編制專項應(yīng)急措施；c)重大風(fēng)險確定后按年度組織專業(yè)技術(shù)人員對風(fēng)險管控措施進行評估改進，年度評估報告應(yīng)在次年1個月內(nèi)向?qū)俚亟煌ㄟ\輸管理部門報送。道路運輸企業(yè)應(yīng)對進入重大風(fēng)險影響區(qū)域的本單位從業(yè)人員組織開展安全防范、應(yīng)急逃生避險和應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)和演練。道路運輸企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險的致險因素超出管控范圍，或出現(xiàn)新的致險因素，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故概率顯著增加或預(yù)估后果加重時，應(yīng)在5個工作日內(nèi)動態(tài)填報相關(guān)異常信息。4.8.4重大風(fēng)險管控失效評估總結(jié)重大風(fēng)險管控失效發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，道路運輸企業(yè)在應(yīng)急處置和調(diào)查處理結(jié)束后，應(yīng)在15個工作日內(nèi)對相關(guān)工作進行評估總結(jié)，分析管控失效原因，明確改進措施。評估總結(jié)應(yīng)向?qū)俚亟煌ㄟ\輸管理部門報送。4.8.5重大風(fēng)險整改道路運輸企業(yè)重大風(fēng)險辨識、管控、登記等工作落實不到位的，應(yīng)及時采取措施進行整改，整改措施包括但不限于：a)按要求建立完善的重大風(fēng)險管理制度、機制、崗位責(zé)任體系和重大風(fēng)險應(yīng)急措施；b)按規(guī)定開展重大風(fēng)險辨識、評估、登記、評估改進和應(yīng)急演練等工作；c)對重大風(fēng)險實施有效監(jiān)測和控制，全力保障重大風(fēng)險可防可控。4.8.6重大風(fēng)險銷號道路運輸企業(yè)重大風(fēng)險等級評定、等級變更和銷號，可委托第三方服務(wù)機構(gòu)進行評估或成立評估組進行評估，出具評估結(jié)論。重大風(fēng)險經(jīng)評估確定等級降低或解除的，道路運輸企業(yè)應(yīng)于5個工作日內(nèi)向?qū)俚亟煌ㄟ\輸管理部門申請予以銷號。4.9風(fēng)險檔案管理道路運輸企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險檔案，記錄風(fēng)險辨識、評估、監(jiān)測、管控等相關(guān)情況，并規(guī)范管理。重大風(fēng)險應(yīng)按要求建立重大風(fēng)險清單和專項檔案。5隱患排查治理5.1業(yè)務(wù)閉環(huán)管理流程業(yè)務(wù)閉環(huán)管理流程應(yīng)符合圖2。圖2企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理業(yè)務(wù)閉環(huán)管理流程圖5.2隱患排查道路運輸企業(yè)應(yīng)建立隱患日常排查、定期排查、專項排查工作機制，明確隱患排查的責(zé)任部門和人員，確定排查范圍、程序、頻次，定期開展統(tǒng)計分析、效果評價和評估改進，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。道路運輸企業(yè)可通過自查、互查、安全管理部門檢查等多種形式開展隱患排查工作。隱患日常排查范圍應(yīng)覆蓋日常生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，每周應(yīng)不少于1次。隱患定期排查應(yīng)涵蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域、環(huán)節(jié)，每半年應(yīng)不少于1次。隱患專項排查應(yīng)根據(jù)管理部門安全工作專項部署，季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化，新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對安全生產(chǎn)條件造成的變化，以及生產(chǎn)安全事故情況，按要求及時開展。道路運輸企業(yè)應(yīng)認(rèn)真填寫隱患排查記錄，形成隱患排查工作臺賬，經(jīng)隱患排查直接責(zé)任人簽字后妥善保存。工作臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：隱患描述、排查對象或范圍、排查時間、排查人員、安全技術(shù)狀況、處理意見等。5.3隱患評級針對發(fā)現(xiàn)或排查出的隱患，道路運輸企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致后果的嚴(yán)重性、影響范圍等因素，綜合評定隱患等級，形成隱患清單。5.4隱患信息公布道路運輸企業(yè)應(yīng)及時將隱患相關(guān)情況告知相關(guān)人員，使其了解工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的隱患相關(guān)情況。5.5一般隱患整改道路運輸企業(yè)對已排查出的隱患應(yīng)立即組織整改，隱患整改情況應(yīng)當(dāng)依法如實記錄，并向相關(guān)人員通報。在隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生。整改結(jié)束后，道路運輸企業(yè)應(yīng)結(jié)合隱患整改情況，對現(xiàn)有的環(huán)境、制度、設(shè)備、工作流程等方面存在的問題進行評估、總結(jié)、完善。5.6一般隱患整改驗收一般隱患整改完成后，道路運輸企業(yè)應(yīng)組織進行整改驗收，出具整改驗收結(jié)論，確認(rèn)整改是否通過，并由驗收主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.7重大隱患報備對于經(jīng)評級后確定為重大隱患的，道路運輸企業(yè)應(yīng)按要求及時向?qū)俚亟煌ㄟ\輸管理部門報備。重大隱患報備包括首次報備、定期報備和不定期報備三種方式：a)首次報備：應(yīng)在重大隱患確定后進行報備；b)定期報備：報送重大隱患整改的進展情況；c)不定期報備：當(dāng)重大隱患狀態(tài)發(fā)生新的重大變化時，應(yīng)及時報備相關(guān)情況。5.8重大隱患專項整改對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)的重大隱患，道路運輸企業(yè)應(yīng)立即制定重大隱患專項整改方案，主要包括以下內(nèi)容：a)整改的目標(biāo)和任務(wù)；b)整改技術(shù)方案和整改期的安全保障措施；c)經(jīng)費和物資保障措施；d)整改責(zé)任部門和人員；e)整改時限及節(jié)點要求；f)應(yīng)急處置措施；g)跟蹤督辦及驗收部門和人員。道路運輸企業(yè)應(yīng)針對重大隱患落實全過程監(jiān)控，并按照重大隱患專項整改方案，積極推進、落實重大隱患專項整改相關(guān)工作，如實記錄整改相關(guān)情況，直至重大隱患整改完成、消除。5.9重大隱患整改驗收重大隱患整改完成后，道路運輸企業(yè)應(yīng)成立隱患整改驗收組或委托第三方服務(wù)機構(gòu)進行驗收。整改驗收應(yīng)根據(jù)隱患暴露出的問題，全面評估，出具整改驗收結(jié)論。重大隱患整改驗收通過的，道路運輸企業(yè)應(yīng)及時將驗收結(jié)論向?qū)俚亟煌ㄟ\輸管理部門報備，并申請銷號。5.10重大隱患分析評估重大隱患整改驗收完成后，道路運輸企業(yè)應(yīng)及時對隱患形成原因及整改工作進行分析評估，持續(xù)完善相關(guān)管理制度和整改措施，并開展有針對性的安全培訓(xùn)教育。5.11隱患檔案管理道路運輸企業(yè)需建立隱患排查治理檔案，及時記錄隱患排查治理相關(guān)情況，并規(guī)范管理。對于重大隱患，道路運輸企業(yè)應(yīng)建立重大隱患清單和專項檔案。6相關(guān)保障措施6.1機構(gòu)及人員保障道路運輸企業(yè)應(yīng)健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配置人員，保障風(fēng)險分級管控、隱患排查治理相關(guān)工作按要求執(zhí)行。6.2制度保障道路運輸企業(yè)應(yīng)建立健全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理相關(guān)制度，全面落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強風(fēng)險分級管控、隱患排查治理相關(guān)工作實施監(jiān)督、考核，嚴(yán)格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。6.3信息化保障鼓勵道路運輸企業(yè)應(yīng)用企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，開展風(fēng)險分級管控、隱患排查治理等相