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文檔簡介

內部財務管理審批流程表序號審批流程階段審批人審批權限審批意見審批時間備注1提交申請申請人無2初步審核初審人初步審核權3細節審核細審人細節審核權4領導審批領導最終審批權5執行執行人執行權6結束無無表格說明：本表格用于記錄內部財務管理審批流程。表格中序號表示審批流程的步驟。審批流程階段包括：提交申請、初步審核、細節審核、領導審批、執行、結束。審批人填寫實際審批人員的姓名。審批權限表示審批人在該階段所擁有的審批權限。審批意見填寫審批人的審批意見。審批時間填寫審批的時間。備注填寫其他需要說明的事項。審批階段審批人崗位審批權限審批意見審批時間附件/文件備注提交申請申請人無申請內容簡要初步審核初審員初審是/否/退回日期初審備注財務審核財務專員財務審核是/否/退回日期財務文件財務審核備注中級審核中級審核員中級審核是/否/退回日期中級審核備注最終審批財務主管最終審批是/否/退回日期最終審批備注執行操作執行人執行操作日期執行文件執行備注審批結束日期流程結束說明表格說明：本表格為內部財務管理審批流程記錄模板。審批階段列出了審批流程中的各個關鍵步驟。審批人崗位指定了每個階段負責審批的具體崗位。審批權限列出了各審批人的具體審批權限。審批意見記錄了審批人的決策結果。審批時間記錄了各審批步驟的完成時間。附件/文件用于記錄與本審批相關的文件或附件。備注欄用于補充說明相關信息或特殊情況。序號流程節點負責部門審批人審批意見審批結果審批時間相關附件1申請提交財務部申請人待審核日期2初步審核財務部初審員日期申請表3詳細審核風險控制審核員日期4領導審批高級管理層管理者日期5執行部門執行部門執行人待執行日期6審計反饋內部審計審計員審計通過日期7流程結束財務部結束人已完成日期表格說明：本表格為內部財務管理審批流程表模板。序號表示流程中各節點在表中的順序。流程節點列出了財務管理審批的各個階段。負責部門表示每個審批階段由哪個部門負責。審批人列出了負責審批的具體人員。審批意見記錄了審批人的意見或要求。審批結果顯示了審

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