××公司（加蓋公章）重大事故隱患重點排查事項清單序號檢查事項涉及車間/部門涉及工藝/裝置涉及崗位人員檢查內容檢查方式排查人員檢查結果責任人員處理措施檢查依據備注1對承包單位和承租單位的安全管理情況1.生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的，是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者是否在承包合同、承租合同中約定各自的安全生產管理職責。查閱資料、現場檢查是□

否□

不涉及□1.簽訂安全生產管理協議；2.依據公司安全監督考核管理規定進行考核。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第三條第一項：“（一）未對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，或者未定期進行安全檢查的；”2.《安全生產法》第四十九條：“生產經營單位不得將生產經營項目場所、設備發包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人。生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的生產經營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，發現安全問題的，應當及時督促整改。礦山、金屬冶煉建設項目和用于生產、儲存、裝卸危險物品的建設項目的施工單位應當加強對施工項目的安全管理，不得倒賣、出租、出借、掛或者以其他形式非法轉讓施工資質，不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程支解以后以分包的名義分別轉包給第三人，不得將工程分包給不具備相應資質條件的單位。”2.生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的，公司與承包單位、承租單位簽訂的安全生產管理協議、承包合同、承租合同中，是否免除或者轉嫁企業安全生產工作統一協調、管理義務。是□

否□

不涉及□3.生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的，是否按照安全生產規章制度或者協議、合同中的要求，定期對承包單位、承租單位進行安全檢查，或者發現安全問題是否督促整改。是□

否□

不涉及□2特種作業人員持證上崗情況1.檢查是否使用未取得相應特種作業操作證的特種作業人員上崗作業。查閱資料、現場檢查是□

否□

不涉及□1.立即制止，根據相關制度下達考核通報；2.發現證件過期或到期未復審特種作業人員及時上報公司申請培訓或復審，禁止此類人員操作。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第三條第二項：“（二）特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格，上崗作業的；”2.《安全生產法》第三十條：“生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。”2.檢查是否使用偽造特種作業操作證的特種作業人員上崗作業。是□

否□

不涉及□3.檢查是否使用特種作業操作證已過有效期或者到期未復審的特種作業人員上崗作業。是□

否□

不涉及□3存在金屬冶煉工藝主要負責人和安全生產管理人員考核情況主要負責人、安全生產管理人員任職之日起6個月后，是否經相應的應急管理部門考核合格。查看證件是□

否□

不涉及□1.及時參加金屬冶煉安全管理人員復審培訓。2.發現金屬冶煉安全管理人員證件過期或到期未復審及時反饋公司人力資源部，確保及時復審。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第三條第三項：“（三）金屬冶煉企業主要負責人、安全生產管理人員未按照規定經考核合格的”2.《安全生產法》第二十七條第一款規定：生產經營單位的主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。”3.《冶金企業和有色金屬企業安全生產規定》(國家安全生產監督管理總局令第91號)第十一條：“企業主要負責人、安全生產管理人員應當接受安全生產教育和培訓，具備與本企業生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。其中，存在金屬冶煉工藝的企業的主要負責人、安全生產管理人員自任職之日起六個月內，必須接受負有冶金有色安全生產監管職責的部門對其進行安全生產知識和管理能力考核，并考核合格。”4機械鑄造企業人員密集場所設置情況1.查看會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室，是否設置在熔融金屬吊運跨的正下方地坪區域內。現場檢查是□

否□

不涉及□責令其立即停止作業，排除事故隱患1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第七條第一項：“機械企業有下列情形之一的，應當判定為重大事故隱患：（一）會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室等5類人員聚集場所設置在熔融金屬吊運跨或者澆注跨的地坪區域內的；”

2.《安全生產法》第二十條：“生產經營單位應當具備本法和有關法律、行政法規和國家標準或者行業標準規定的安全生產條件；不具備安全生產條件的，不得從事生產經營活動。”第四十一條第二款：“生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。”

3.《冶金企業和有色金屬企業安全生產規定》(國家安全生產監督管理總局令第91號)第二條第二款

4.《高溫熔融金屬吊運安全規程》（AQ7011-2018）第5.7條：“高溫熔融金屬和熔渣吊運行走區域禁止設置操作室、會議室、交接班室、活動室、休息室、更衣室、澡堂等人員密集場所；不應設置放置可燃、易燃物品的倉庫、儲物間；不應有液壓站、電氣間、電纜橋架等重要防火場所和設施。”2.查看會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室，是否設置在熔融金屬澆注跨的正下方地坪區域內。是□

否□

不涉及□5企業以煤氣（天然氣）為燃料的單臺設備監測報警裝置設置情況1.1.查看使用煤氣（天然氣）為燃料的單臺燃燒裝置的入口總管道是否設置管道壓力監測報警裝置。現場檢查是□

否□

不涉及□1.增加安裝天然氣總管道壓力檢測及緊急切斷裝置，與燃氣入口總管道低壓監測裝置聯鎖；2.對相關責任人進行培訓教育、考核。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第五條第十二項：“有色企業有下列情形之一的，應當判定為重大事故隱患：（十二）使用煤氣（天然氣）并強制送風的燃燒裝置的燃氣總管未設置壓力監測報警裝置，或者監測報警裝置未與緊急自動切斷裝置聯鎖的。”

2.《安全生產法》第四十一條第二款：“生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。”2.查看使用煤氣（天然氣）為燃料的單臺燃燒裝置的入口總管道的壓力監測報警裝置是否與緊急自動切斷裝置聯鎖。是□

否□

不涉及□3.查看使用煤氣（天然氣）為燃料的單臺燃燒裝置是否設置火焰監測和熄火保護系統。是□

否□

不涉及□6企業使用可燃性有機溶劑清洗設備、器具、地面等情況1.查看使用可燃性有機溶劑清洗設備設施、工裝器具、地面時，是否采取機械通風等措施防止可燃氣體在密閉空間或者半密閉空間內積聚。現場檢查是□

否□

不涉及□責令其立即停止作業，排除事故隱患

1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第七條第六項：“機械企業有下列情形之一的，應當判定為重大事故隱患：（六）使用可燃性有機溶劑清洗設備設施、工裝器具、地面時，未采取放置可燃氣體在周邊密閉或者半密閉空間內積聚措施的。”

2.《安全生產法》第四十一條第二款：“生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。”2.查看使用可燃性有機溶劑清洗設備設施、工裝器具、地面時，是否采取隔離、封堵等措施防止可燃氣體逸散到周邊密閉或者半密閉空間內。是□

否□

不涉及□7企業使用非水性漆的調漆間、噴漆室的可燃氣體檢測報警裝置或通風裝置的設置情況1.查看使用非水性漆的調漆間、噴漆室是否設置固定式可燃氣體濃度監測報警。現場檢查是□

否□

不涉及□責令其立即停止作業，排除事故隱患

1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第七條第七項：“機械企業有下列情形之一的，應當判定為重大事故隱患：（七）使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置固定式可燃氣體濃度檢測報警裝置或者通風裝置的。”

2.《安全生產法》第四十一條第一款：“生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。”2.查看使用非水性漆的調漆間、噴漆室是否設置通風設施。是□

否□

不涉及□3.查看使用非水性漆的調漆間、噴漆室的通風換氣次數是否小于15次/小時。

注：“換氣次數”是指單位時間內室內空氣的更換次數，即通風量與房間容積的比值。是□

否□

不涉及□8存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業情況1.是否對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬，并且設置明顯的安全警示標志查閱有限空間辨識臺賬、現場檢查是□

否□

不涉及□1.對車間屬地范圍內的有限空間進行辨識、分析，建立有限空間管理臺賬，定期進行檢查。2.對納入有限空間臺賬的有限空間出入口處設置安全警示標志，定期檢查標識的完好情況。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第十三條第一項：“（一）未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬，并且未設置明顯的安全警示標志的。”

2.《山東省安全生產條例》第三十五條第一款第一項：“生產經營單位進行爆破、吊裝、懸掛、挖掘、動火、臨時用電、危險裝置設備試生產、有限空間、有毒有害、建筑物和構筑物拆除，以及臨近油氣管道、高壓輸電線路等危險作業，應當遵守下列規定：（一）對作業現場進行安全風險辨識；……。”

3.《工貿企業有限空間作業安全規定》第六條：“工貿企業應當對有限空間進行辨識，建立有限空間管理臺賬，明確有限空間數量、位置以及危險因素等信息，并及時更新。”

4.《工貿企業有限空間作業安全規定》第十一條：“工貿企業應當在有限空間出入口等醒目位置設置明顯的安全警示標志，并在具備條件的場所設置安全風險告知牌。”

5.《應急管理部辦公廳關于印發工貿企業有限空間重點監管目錄的通知》（應急廳〔2023〕37號）：“一、冶金行業1.工藝爐窯：使用煤氣的均熱爐、預熱爐、熱風爐、加熱爐、混鐵爐、連續退火爐、常化爐、干燥爐、回轉窯、豎爐、煙氣爐。2.煤氣相關設備設施：有人孔管道，煤氣柜、布袋除塵器、電捕焦油器、電除塵器。3.惰性氣體相關設備設施：煤粉制備系統布袋收粉器、煤粉倉；使用氮（氬）氣底吹的煉鋼轉爐、VD爐真空室、VOD爐真空室；煉鋼廠設置有氮（氬）氣閥門的地下井（坑）。4.公輔設備設施：煤氣洗滌（冷凝）水處理池（井）、污水收集處理池（井、罐）。”“四、機械行業1.工藝設備：石灰式干式噴房漆霧收集系統。2.槽罐：電鍍（氧化）槽、酸堿槽、電泳槽、浸漆槽。3.公輔設備設施：污水收集處理池（井、罐）。”2.有限空間作業前，是否進行有限空間作業審批查閱有限空間作業票、作業方案是□

否□

不涉及□1.有限空間作業前，必須辦理有限空間作業證，并進行有限空間作業審批，未經審批的不得進行有限空間作業。2.日常加強現場檢查，是否有未進行審批就開展的有限空間作業，發現違章的情況嚴厲考核3.日常工作，加強對員工的傳達，教育，嚴格要求作業審批制度。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第十三條第二項：“（二）未落實有限空間作業審批，或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求，或者作業現場未設置監護人員的。”

2.《山東省安全生產條例》第三十五條第三項：“生產經營單位進行爆破、吊裝、懸掛、挖掘、動火、臨時用電、危險裝置設備試生產、有限空間、有毒有害、建筑物和構筑物拆除，以及臨近油氣管道、高壓輸電線路等危險作業，應當遵守下列規定：（三）按照規定開具危險作業票證，并對危險作業票證進行現場查驗；……。”

3.《工貿企業有限空間作業安全規定》第七條：“工貿企業應當根據有限空間作業安全風險大小，明確審批要求。對于存在硫化氫、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等風險的有限空間作業，應當由工貿企業主要負責人或者其書面委托的人員進行審批，委托進行審批的，相關責任仍由工貿企業主要負責人承擔。未經工貿企業確定的作業審批人批準，不得實施有限空間作業。”3.有限空間作業前，是否進行通風和氣體濃度檢測，或者在有毒氣體濃度檢測不合格的情況下是否開展有限空間作業。查閱有限空間作業票、作業方案是□

否□

不涉及□1.有限空間作業前，必須進行通風，可能存在有毒有害氣體的作業還必須進行置換、吹掃，待使用便攜式氣體檢測儀檢測氧氣濃度、可燃氣體濃度、有毒有害氣體濃度合格后方可進入有限空間內人作業。2.作業過程中的便攜式氣體檢測儀必須連續檢測，不可中斷，發現問題及時撤離有限空間。3.加強檢查，嚴防檢測不合格即進行作業的不安全行為。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第十三條第二項：“（二）未落實有限空間作業審批，或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求，或者作業現場未設置監護人員的。”

2.《工貿企業有限空間作業安全規定》第十四4.有限空間作業現場是否設置專門的監護人員，或者監護人員是否進入有限空間參與有限空間作業，或者監護人員是否全程監護。查閱有限空間作業票、作業方案是□

否□

不涉及□1.每年組織涉及有限空間作業的崗位人員專項培訓。2.日常加強有限空間作業的相關培訓，強調監護人的職責，要求監護人全程監護到位，不得參與作業。3.發現異常情況，立即通知作業人員撤離有限空間作業。4.凡是涉及到有限空間的作業，安排專人負責，嚴控作業中的不安全行為。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第十三條第二項：“（二）未落實有限空間作業審批，或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求，或者作業現場未設置監護人員的。”

2.《山東省安全生產條例》第三十五條第一款第七項：“生產經營單位進行爆破、吊裝、懸掛、挖掘、動火、臨時用電、危險裝置設備試生產、有限空間、有毒有害、建筑物和構筑物拆除，以及臨近油氣管道、高壓輸電線路等危險作業，應當遵守下列規定：（七）指定安全生產管理人員進行現場安全檢查和監督，確認安全防范措施落實情況；……。”

3.《工貿企業有限空間作業安全規定》第五9直接關系生產安全的監控、報警、防護等設施、設備、裝置運行、使用情況由于檢測、維護、保養不到位，或者通過關閉、破壞、篡改等方式，造成直接關系生產安全的監控、報警、防護等設施、設備、裝置，處于未通電、未啟用、未聯鎖、數據失真等不能正常運行、使用的狀態，均判定為重大事故隱患。現場檢查是□

否□

不涉及□立即停止生產運行，恢復相關安全、報警等設施裝置正常運行。1.《工貿企業重大事故隱患判定標準（應急管理部令第10號》第十四條：“本標準所列情形中直接關系生產安全的監控、報警、防護等設施、設備、裝置，應當保證正常運行、使用，失效或者無效均判定為重大事故隱患。”

2.《安全生產法》第三十六條第一、二、三款：“安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。生產經營單位不得關閉、破壞直接關系生產安全的監控、報警、防護、救生設備、設施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數據、信息。”10粉塵爆炸危險場所是否設置在非框架結構的多層建(構)物內，或粉塵爆炸危險場所內是否設有員宿舍等人員聚集場所粉塵爆炸危險場所不應設置在磚混、磚木、磚拱等非框架結構的多層建（構）筑物內；現場檢查、調閱建（構）筑圖紙等資料是□

否□

不涉及□立即停止生產運行，恢復后方可正常生產1.《工貿企業重大事故隱患判定標準》第十一條：“（一）粉塵爆炸危險場所設置在非框架結構的多層建(構)筑物內，或者粉塵爆炸危險場所內設有員工宿舍、會議室、辦公室、休息室等人員聚集場所的；”2.《安全生產法》第四十一條第二款：“生產經營單位應當建立健全并落實生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應當及時向負有安全生產監督管理職責的部門和職工大會或者職工代表大會報告。”粉塵爆炸危險場所內不應設置可能存在人員聚集的員工宿舍、會議室、辦公室、休息室等是□

否□

不涉及□11不同類別的可燃性粉塵是否合用同一除塵系統。1.混合后可能發生加劇爆炸危險反應的不同類別粉塵不應共用一套除塵系統；2.可燃性粉塵與可燃氣體（含蒸氣）不應共用一套除塵系統；3.兩棟或者兩棟以上獨立的建（構）筑物內產塵點不應共用一套除塵系統；4.同一建（構）筑物不同防火分區的產塵點不應共用一套除塵系統5.不同建構筑物、不同防火分區的除塵系統不應通過除塵管道、出風管、風機相聯通是□

否□

不涉及□立即停止生產運行，恢復后方可正常生產1.《粉塵防爆安全規程》（GB15577-2018）第8.1.1條:“不同類別的可燃性粉塵不應合用同一除塵系統”2.《工貿企業重大事故隱患判定標準》第十一條：“（二）不同類別的可燃性粉塵、可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質共用一套除塵系統，或者不同建（構）筑物、不同防火分區共用一套除塵系統、除塵系統互聯互通的；”3.《安全生產法》第四十一條第二款12干式除塵系統是否采取泄爆、惰化、抑爆等任一種爆炸防控措施1.干式除塵系統除塵器箱體是否采取泄爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施；2.干式除塵系統不應僅采用觀察窗、清掃孔、檢修孔作為泄爆措施；3.干式除塵系統采取氣體惰化措施時，是否采取氧含量在線監測報警措施；4.干式除塵系統采取抑爆措施時，抑爆裝置所使用的抑爆劑是否用于所處理的粉塵（干式或濕式）是□

否□

不涉及□1.《工貿企業重大事故隱患判定標準》第十一條：“（三）干式除塵系統未采取泄爆、惰化、抑爆等任一種爆炸防控措施的；”2.《安全生產法》第四十一條第二款13除塵系統除塵方式、風道、是否采取防范點燃源等措施1、鋁、鎂、鋅、鈦等金屬或者金屬合金產生的可燃性粉塵除塵系統是否采用正壓除塵方式2.其他可燃性粉塵除塵系統采用正壓吹送粉塵時，是否在風機與除塵器箱體之間采取火花探測及消除等防范點燃源措施；除塵系統是否采用重力沉降室除塵4.除塵系統是否采用磚混或者混凝土砌筑的干式巷道作為除塵風道5.除塵系統是否設置鎖氣卸灰裝置是□

否□

不涉及□1.《工貿企業重大事故隱患判定標準》第十一條：“（