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章節名稱編制人生效日期

質量手冊A目錄管理者代表2005-05-01

章節主題頁次狀態

A目錄10

B前言20

C修訂記錄30

D企業簡介40

1手冊管理5?60

2質曷方針及目標701

3管理職責8?130

4管理體系14?150

5文件控制16?170

6記錄控制180

7管理評審190

8信息溝通200

9教育培訓21?220

10設施及工作環境230

11客戶要求評審240

12設計與開發250

13采購管理26U

14供應商評估270

15過程控制28?290

16產品標識管理300

17客戶財產控制310

18產品防護管理32?330

19量:規儀器管理340

20客戶滿意度管理350

21內部質量體系審核360

22過程的監控370

23產品的監控38?390

24不合格品控制400

25數據分析及改進410

26持續改善42?430

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質量手冊B前言管理者代表2005-05-01

和平通信電纜有限公司的質量手冊是根據IS09001:2000版標準之要求，結合本公司

產品實際運作，從IS09002：1994版本升級編制而成，闡述了本公司的質量方針、質量目

標、組織架構、相關人員的權責及相互關系、質量要素的要求，是本公司質量系統中具有

全面指導的綱領性文件，適用于本公司的生產的全部過程，公司全體員工必須遵循執行并

認真維護。

經審核批準，準予發行/

從2005年5月1日起生效

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質量手冊C修訂記錄管理者代表2005-05-01

文件修訂記錄

文件頁碼修改碼修訂內容修訂日期

在2.4項中增加（除質員技術部外，其它

第7頁01三個部門的質量目標每年按（）.1%遞增）內容2006-10-20

表單編號:

HPT-BD-017A

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質量手冊D企業簡介管理者代表2005-05-01

和平通信電纜有限公司是侯馬普天通信電纜有限公司（原郵電部侯馬電纜廠）、在深圳

的聯營企業，由侯馬電纜廠全面負責技術、質量管理。

本公司占地面積40000多平方米，廠房建筑面積13000多平方米，現有員工170多人,

其中技術人員38人。

本公司88年籌建，90年正式投產，現有專用設備及儀表200多臺套，年產能力180

萬對公里。主要產品為2400對及以下的全塑市話通信電纜；61芯及以下的鐵路信號電纜;

各種規格的礦川電纜、配線電纜；局用電纜、寬帶布線電纜；18芯及以下的數字同軸電纜;

設備電纜；多媒體電纜、ADSL連接電纜和各類電話線。

市內通信電纜1998年獲得郵電部電信總局頒發的入網證書。1999年經審查獲得信息

產業部入網許可證，2004年獲泰爾認證中心證書。該產品也是廣東省郵電管埋局選型入圍

的產品。2000年綜合布線電纜（3類、5類、5e類）通過了信息產業部質量檢測中心的嚴

格檢測。2001年通過了廣東省郵電管理局組織的產品鑒定，并獲得證書，2002年又通過了

信息產業部質量檢測中心的嚴格檢測，并頒發了入網許可證，2004年獲泰爾認證中心證書。

2001年多芯同軸電纜通過了信息產業部質曷:檢測中心的嚴格檢測°數據傳輸設備用——微

微型數字同軸電纜2003年獲深圳市高新技術項目認定證書。各類電話線通過了信息產業部

質量檢測中心的嚴格檢測。

按照ISO9002:1994國際標準要求，本公司建立了質量保證體系，從原材料采購到產

品出廠后的售后服務都制定了嚴格的控制程序和管理規則，保證了質量體系的有效運行。

1999年初，本公司質量體系已通過中國進出口質量認證中心的評審，并獲得ISO9002質

量體系認證證書。2001年我公司根據升級版本ISO9001:2000標準對質員體系文件進行

了補充和完善，2002年1月，經中國進出口質量認證中心復審頒發了ISO9001:2000版

標準的質量體系認證證書。

完善的生產及測試設備，嚴格篩選的優質原材料，經驗豐富的技術人員及管理人員，

嚴密的質量保證體系是向用戶提供高品質產品的可靠保證。本公司各類產品銷往全國各地

都得到了好評。

其產品主要供給為：深圳、廣州、珠海、惠州、河源、汕頭、湛江、江門、海南、廣

西等。

本公司質量方針是：精益求精，持續改進，生產出讓用戶滿意的產品。

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質量手冊1手冊管理管理者代表2005-05-01

1目的

為順應國際趨勢及經貿要求，和平通信電纜有限公司根據ISO9001:2000版品質保證

模式，以確保產品品質，并提供完善服務以保障客戶及使用者之權益，特制定本手冊。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司質量管理體系之運作。

3權責

由管理者代表組織制定本手冊，總經理審批，和平通信電纜有限公司全體員工執行。

4內容

4.1編制

本手冊由管理者代表組織編制，如所列各項不符合耍求或不適用現階段管理時，由管

理者代表組織修訂，總經理審批。

4.2發放

4.2.2質量技術部發放的質量手冊必須加蓋紅色的【受控文件】章方為有效。

4.2.3質量手朋的保管

持

有

副本號持有人副本號持有人副本號

人

機

電

部

001總經理005副總經理3009

部

K

供

銷

部

002管理者代表006副總經理4010

部

長

質員技術部

003副總經理1007

長

004副總經理2008生產部部長

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質量手冊1手冊管理管理者代表2005-05-01

4.3任何人員不得私自復制、照相或泄露給非和平通信甩纜有限公司的人員。

4.4質量手冊由質量技術部給予編號/存管/分發，分發時要有領取人做簽收。

4.5本手冊持有者均應妥善保管，以避免遺失/臟污/缺頁/損壞。

4.5質量手冊的維護

4.6.1每年最少一次對其進行審查，由管理者代表負責組織審查。

4.6.2質量手冊審查后如內容有所變更,則依4.1、4.2項進行。

4.1版本的控制

因本公司遷址改名，原有的體系文件作了部分變動，如文件中名稱的改變、合并，新

增，調整等，為有效的統一遷址改名后文件的版本控制，質量手冊和程序文件的版本全部

回歸到A版本，生效日期為20。5年5月1日。

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質量手冊2質量方針及目標管理者代表2005-05-01

1質量方針和質量目標

1.1質量方針

精益求精，持續改進，生產出讓用戶滿意的產品

1.2質量目標

嚴重質量投訴率為零，一般質量投訴＜3次/年

2質量方針和質量目標的管理控制

2.1公司應對質量方針進行定期評審，確保其持續適用性。

2.2公司的質量目標緊緊圍繞顧客需求和公司質量方針而展開。

2.3各部門對本部的質最目標負直接責任。質量目標的實現情況將在管理評審中作出評價。

2.4各個部門的質量目標如下：（除質量技術部外，其它三個部門的質量目標按每年0.1%

遞增）

?質量技術部

出廠合格率100%

?生產部

生產計劃及時完成率95%

一次合格率98%

?機電部

設備完好率95%

?供銷部

合同準時交貨率95%以上

物料及時率95%以上

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質量手冊3管理職責管理者弋表2005-05-01

?彳聞訂公司的君社方針及日監r-

質品技福公司足產前，并上機電融責權間財務部￡關系

主持

產品技關亓亥銷

音司的禧冏作產I

|」-兀日理，

?采購合約及其它資料的畫濃

電鉗工

?質量手冊的審批

?公司資源的確定

1.2.2管理者代表（總工程師）

?配合總經理組織宣貫國家、上級有關質量方針、政策,

?協助總經理召開管理評審會議

?負責組織質量體系內部審核工作

?負責組織新產品的設計、開發和產品的持續改進工作,

?組織開展全面質at管理工作

?對各部門的質策管理工作進行督促、檢查，指導質量技術部門的業務工作

?組織編制產品標準、材料標準、檢驗標準、檢驗規范及作業標準

?組織編制質量管理，作標準及各項規章制度，并組織實施

?組織制定質量獎罰辦法，必要時召開質量會議，對產品質量進行分析、改進

1.2.3付總經理1、2、3

?市場開發、銷售

?顧客溝通

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質量手冊3管理職責管理者，弋表2005-05-01

?貨款回收

?顧客滿意度跟蹤

1.2.4付總經理4

?依據訂貨合同及庫存情況統籌生產進度

?協調生產部、機電部的各項工作保證生產出滿足合同要求的產品

?對生產部、機電部的一般事宜作出最終決定

1.2.5質量技術部

?起草質量管理工作標準及各項規章制度

?指導工序開展“無差錯”活動

?編制修訂工序檢驗標準、檢驗規范及作業標準、作業指導書、測試報告等，并進行

管理

?負責新產品的設計、開發工作

?負責合同的技術評審

?供應商物料的樣板確認

?檢驗和試驗用儀器、設備的管理

?組織新項目的品質策劃及組織編制品質計劃

?質量異常原因分析；提出對策并文件化

?文件的分發、控制及管理

?物料、半成品、成品的檢驗和試驗

?供應商的品質監控

?質量目標的定期考核

?確定公司統計方法的應用

?工藝、技術的培訓

?按規定向用戶提供質量合格證書和相應的證明資料

?對成品月質量指標完成情況進行統計，并向主管領導報送報表

?處理客戶的投訴，制訂糾正措施并跟蹤實施

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質量手冊3管理職責管理者弋表2005-05-01

?糾正和預防措施的執行和監督

?發現工序質量問題的處理

?對物料、半成品、成品的狀態標識

?對質墾檢驗人員及生產人員提出獎罰意見

1.2.6供銷部

?負責客戶滿意度的調查

?統籌和協調訂貨合同的評審。合同變更時通知相關部門

?入庫產品的質量、合格證完好

?產品的發運質量

?貨款的回收

?保存合同評審的相關記錄

?做好產品的售后服務，及時處理用戶投訴

?建立供應商檔案，并維持檔案的有效性

?組織新供應商的調查、評估

?材料及成品的儲存、保管、標識

?生產材料的采購進貨進度控制與跟催，保證生產順利進行

入庫存材料、產品放置蜷齊、不同類型材料分別放置并排標識C不合格材料、產品

隔離放置并標明標識

?庫存盤點、帳物核對資料要準確

?提出滯料、廢料的處理意見

?拒收不合格產品材料入庫

?配合質量技術部作好新產品設計、開發所需原材料的選購

1.2.7生產部

?根據生產任務計劃書編制生產作業計劃

?搞好生產組織及車間的現場管理。作到文明、安全生產

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊3管理職責管理者代表2005-05-01

?作好新產品設計、開發的現場試制工作

?合同中交貨期的評審

?生產過程中的異常情況的處理

?生產過程中的質量檢查及保護好標識

?生產過程中不合格品管理及處理

?生產過程中出現的異常，提出糾正措施要求書，敘述異常現象，建議解決部門及提

出希望

解決的期限

?對在制品管理不善造成損失，帳、物不符，影響生產計劃完成或在制品積壓過多造

成資金

周轉困難負責

?對車間的勞動紀律負責

?對生產現場指揮負責

?根據生產需要，臨時調整勞動力崗位

?生產過程中物品的標識

?生產成品的包裝、搬運

?臨時調整生產班組的生產計劃

1.2.8機電部

?負責工作環境的維護及監控

?公司全部生產設備的質量管理、改進、改造等工作

?全部生產設備的保養、維修

?定期檢查設備的運轉情況，對存在的隱患及時處理

?建立設備的質量檔案

?編制設備的管理辦法

?對全部設備的完好負責

?對損壞的設備或設備上的儀表、儀器不及時修復造成影響生產產品質量負責

?提出設備報廢意見

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊3管理職責管理者代表2005-05-01

?停止帶病設備生產

?配合質量技術部作好新產品的設計、開發中模具制造及設備跟進工作

1.2.9財務部

?負責產品成本的核算、分析

?新員工入廠教育培訓，建立員工檔案

?制定員工培訓計劃，并組織各部門實施

?負責員工基本道德素質教育培訓

?作好培訓記錄

?組織新工轉正考試

?辦工室、后勤事務

?安全保衛工作

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊4管理體系管理者弋表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司根據IS09001:2000版之要求和結合本公司的實際運作，建立一

套文件化管理體系，并貫徹實施、持續運行，以符合規定之要求。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司的質量管理體系。

3權責

3.1管理者代表負責制訂質量手冊并督導執行、維護、修改、發放。

3.2各部門負責制定與本部門有關的程序文件和作業指導書，并督導所屬部門的人員依規

定執行，并適時反映品質異常及改善建議。

3.3全體員工應依質量手冊及相關質量程序確實執行、并適時反映品質異常及改善提議之

責任。

4內容

4.1和平通信電纜有限公司制訂的質曷手冊為能確保質量體系運作的完整性和周密性，其

內容須涵蓋ISO9001:2000版標準所有要素的要求。

4.2質量手冊描述「質量體系的結構,且是質量體系的最高指導原則，任何規定和做法均不

能違反此規定及精神。

4.3質量文件的結構

五級、作業指導書

4.4.1本公司編制了一套與IS09001:2000版標準要求及本公司質量方針相一致的文件化

程序，并有效的實施貫徹。

4.4.2為滿足顧客的需求，各部門可在工作方法上靈活應變。部門在編制此類文件時。，應

在規范化方面留有余地，確保員工靈活發揮及運作的靈活性，

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊5文件控制管理者弋表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化的程序，使公司所屬部門使用之文件能迅速

且正確流通，以確保各相關部門適時獲得適當且有效之最新文件。

2范圍

和平通信電纜有限公司內部各項有關的手冊、程序書、作業指導書、管理辦法、表亙

及外來文件資料。

3權責

3.1總經理：質量手冊、二級文件審批。

3.2管理者代表：三級文件審批

3.3部門主管：本部門所制訂匹級文件及表單之審批。

3.4質量技術部：文件分發、收回、建檔、保存與銷毀。

4定義

4.1受控文件：依IS09001之質吊:系統要求，經權責人員審批之所架構四級文件。

4.2外來文件：各項國家、國際標準及客戶提供之書面技術文件。

4.3作廢文件：凡文件有新版時，各部門應將舊版文件繳回質量技術部，并于文件上加蓋

【作廢文件】章。

4.4參考文件：供公司內部教育培訓或外部參考用。

5內容

5.1文件、表單之編號及文件、表單版次之修訂由質員技術部執行。

5.2文件制定、修訂、廢止由相關部門視業務及組織任務需要按規定執行。

5.3文件分發、收回、保存與銷毀由質量技術部執行。

5.4正式發布前，所有受控文件和資料及其發放范圍均應經有關授權人員審批。

5.5外來文件由質量技術部登記、呈報、傳遞和存檔。

5.6應按規定的程序以適宜的方式標明文件或資料及其版本號（適用時包括修訂狀態或交

號）。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊5文件控制管理者弋表2005-05-01

5.7文件的發放范圍、發放手續和保管要求均應明確規定，以確保各個場所都得到相應文

件的有效版本。

5.8所有受控文件的修改應按規定進行，并需經過審批。修改與審批應由原審批人或部門

進行，其

它部門的審批人員進行修改與審批時，應熟悉了解和審批該文件的有關背景資料。

5.9文件和資料的更改應注明更改原因。

5.10文件控制部門應制定現行修訂狀態的控制清單，已作廢的文件與資料應及時從現場撤

出，或

進行適宜的標識，防止誤用。

5.11適當時,應對體系文件進行評審。

6相關文件

文件控制程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊6記錄控制管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，使各項相關質量記錄能適當的保存

管理，以

便隨時的取用，利用質吊問題分析與改善，且提供品質系統運作成效評估之依據。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司品質系統之各項記錄與報告。

3權責

3.1質量技術部：《質量記錄一覽表》之編訂、修訂與管制發行。

3.2相關單位：記錄分類、收集、建立索引、歸檔及保存管理。

4定義：無。

5內容

5.1公司制訂執行文件化的程序《質量記錄控制程序》，對質量記錄的內容、格式、收集、

編目

貯存和處理進行控制。

5.2各部門按規定要求對業務范圍內有質量記錄的進行管理與控制。

5.3各部門應具備足夠的記錄來證實服務和體系運行滿足規定的要求。

5.4各部門應按規定要求對質優記錄本進行收集、編目、存檔和處理。質量記錄的標識、

歸檔和保存應方便存取和檢索。

5.5質量記錄的表格修改按《文件和資料控制程序》的規定和要求進行。

5.6應規定各類質量記錄保存時間，超過保存期限應按規定程序進行處理。

5.7各類質量記錄應按規定的時間要求予以保存，防止質量記錄的丟失或損壞。

6相關文件

記錄控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊7管理評審管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，對公司質量體系進行定期和不定期審

查，以確保體系被有效執行，并維持其適用性與有效性。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司質量體系所涵蓋范圍。

3權責

3.1總經理：主持管理評審及會議記錄之審批。

3.2管理者代表：管理評審會議之召集、主持并追蹤會議確認事項。

3.3相關部門：報告部門應報告本項及執行會議決議事項。

4定義：無。

5內容

5.1管理評審會議由公司主管及總經理或總經理指定干部組成。

5.2管理評審會議頻率為內審后一月內或臨時召集會議c

5.3管理評審會議以公司管理系統之運行情況為討論項目，每次管理評審、評審人員、議

程安排的

具體內容則應在程序文件中/或相應的通知中確定。

5.4確定管理評審會議由總經理親自主持舉行。

5.5追蹤確認依據《持續改進管理程序》執行。

5.6管理評審會議之相關記錄原件由質量技術部保存。

6相關文件

6.1管理評審控制程序；

6.2持續改進管理控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊8信息溝通管理者弋表2005-05-01

1目的

和平通信也纜有限公司建立并保持文件化程序，用來保證質量管理信息在公司內外及

時、暢通的傳遞、交流。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司內部之間以及公司與外部相關方之間的信息交流。

3權責

質量技術部：負責質量信息的分類、匯總、傳遞。

4定義：無。

5內容

5.1信息交流分為：外部交流及內部交流。

5.2供銷部受理外部信息并做記錄、匯報及反饋的工作。

5.3有關原材料供應商的信息由采購人員處理。

5.4最高管理者的指示要求,如質量方針、質量目標等由質量技術部傳遞到各部門，相關

部門配合執行。

5.5員工對質量管理中所發現的意見或抱怨用口頭形式或文字形式向部門主管或公司高級

領導反映。

5.6溝通的方式可包括：

a.各類工作會議；

b.公司快報；

c.布告欄；

出各類管理活動、評審活動;

e.客戶走訪傳真等。

6相關文件

內外部溝通控;制程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊9教育培訓管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，為確保質吊體系有效運行，以達到質

埴方針和目標所規定的要求，公司提供充分的、相應工作所必備的人力資源。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司全體員工之教育培訓。

3權責

3.1人事主管：擬定全公司年度教育培訓計劃；

3.2各相關單位：培訓計劃的實施。

4定義：無。

5內容

5.1公司制定文件化程序《人力資源管理程序》，明確對各崗位人員的入職要求并委派合適

的人員。

5.2員工招聘錄用

5.2.1質量技術部明確規定各崗位員工的錄用條件和資格要求，員工招聘按規定的程序進

行;確保招聘人員符合崗位資格要求。

5.3員工培訓

5.3.1質量技術部及相關職能部門應明確各崗位員工的培訓要求，并形成相應的文件。

5.3.2員工培訓需求包括：

a專加技能（包括管理技能）需求;

b質量意識需求；

c企業文化及行政規章的培訓要求;

d國家/行業明確規定的培訓要求；

e特殊崗位的資格要求。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊9教育培訓管理者弋表2005-05-01

5.4培訓的實施

5.4.1各類培訓應按規定的程序進行，確保培訓效果，并保存相應的培訓記錄;

5.4.2員工培訓檔案應按規定的程序進行保存。

5.5崗位資格要求

對國家/行業公司內部具有明確資格要求的人員，應確保按規定的程序進行培訓和資格

確認。5.6員工考核

建立員工考核制度，明確各崗位員工考核標準，定期按規定進行員工考核。

5.7意識與參與

最高管理者應持續地宣傳質量方針和目標，以增強員工的質量意識、動力與參與精神。

這種宣傳包括：

a.向新員工提供入門培訓；

b.向老員工提供繼續培訓；

c.鼓勵員工開展質量活動，持續改進質量。

6相關文件

人力資源管理程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊10設施及工作環境管理者代表2005-05-01

1目的

和平電纜有限公司建立并保持文件化程序,提高和改善工作環境，使設備保持正常運

轉。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司所有設備及工作環境的管理。

3權責

3.1機電部：設備管理及工作環境的維護。

3.2相關部門：協助管理與保養事項。

4定義：無。

5內容

5.1設備采購由使用單位申請,總經理審批，并由機電部進行設備試運轉驗收。

5.2設備建檔與編號由機電部負責。

5.3設備操作使用依設備操作指導書。

5.4日常檢查/定期保養由設備管理人員輔助使用單位執行。

5.5異常維護由使用單位或設備管理人員執行。

5.6委外修理與外修確認由機電部申請，總經理審批，并由設備管理人員執行。

5.7暫停使用與報廢由機電部提出申請，設備管理人員按設備管理程序執行相關工作。

5.8生產環境要求：

電部負責規劃，并組織相關部門實施維護。

'5S’活動。

6相關文件

6.1生產設備及模具控制程序；

6.2過程控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊11客戶要求評審管理者弋表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化的程序，對每?個訂單評審，確保與客戶之

間的合約均能滿足雙方要求，并能順利達成。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司所有訂單的評審工作。

3權責

供銷部：組織對合同的評審。

4定義：無。

5內容

5.1業務員定期同各類客戶溝通交流，留下溝通記錄。

5.2供銷部收到訂單以后，須對其內容確認，并組織相關部門進行合同評審。

5.3新規格產品之訂單評審，由質量技術部試做樣品，確保各項技術要求都應有明確規定,

樣品制

作完后，貼好標簽交客戶確認。

5.4對于口頭訂單，需進行記錄，并予以確認。

5.5客戶對合同或訂單有修改時，第一知訊者須以書面形式報告供銷部，供銷部重新組織

評審。

5.6對已評審合格訂單的內容修改，須經客戶認可。

5.7合同評審的記錄需按文件的要求進行保管。

6相關文件

6.1合同評審程序；

6.2新產品設計開發控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊12設計與開發管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化的程序，保證新產品的設計、開發滿足顧客要

求。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司新產品的設計開發、樣板制作工作。

3權責

3.1總經理負責新產品設計開發資源的供給。

3.2總工程師負責組織新產品的設計開發。

3.3質量技術部負責新產品的設計開發的全過程T作c

3.4生產部負責新產品試制的現場生產。

3.5機電部負責試制工裝模具及設備狀況的跟進。

3.6財務部負責新產品的成本核算及報價。

4定義

新產品：本公司新產品分二類

一類：從未生產過，也沒有任何技術規范、標準可參考遵循的。

二類：從未生產過，但有相關標準可參照執行或顧客提供了樣板。

5內容

5.1新產品的設計開發由公司下達試制任務書。

5.2總工程師依據試制任務書組建項目小組，質量技術部為新產品設計開發項目組長部門。

5.3項目小組按《新產品設計開發控制程序》進行工作。

5.1設計方案更改若與顧客的要求有偏離的，應首先征得顧客的同意。

5.5設計方案的更改應符合本公司《文件控制程序》中的相關規定。

5.6最終產品經檢驗達到顧客要求交顧客確認。并由質量技術部規范所有相關的技術文件,

審批后投入使用。

6相關文件

6.1新產品設計開發控制程序；

6.2文件控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊13采購管理管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保以最適當之價格在適當時購進適

當品質及適當數量之物品，以滿足生產及成本要求。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司同生產有直接或間接關系的所有原材料、半成品、委外

加工及委外服務的管理。

3權責

3.1總經理：采購申請的審批

3.2采購：執行采購

4定義：無。

5內容

5.1采購依《采購控制程序》執行。

5.2采購依據：采購依《采購申請單》進行物料采購；

5.3供應商須從?合格供應商目錄?中選擇。

5.4交貨期：采購人員依《采購申清單.》中的需求期安排交貨期，確保物料按時入倉。

5.5確認物料追蹤

采購人員應對所發的資料作好記錄和建檔跟催物料直至進倉。

5.6采購產品之驗證

5.6.1本公司不在供應商處實施采購產品之驗證，如本公司客戶到本公司或本公司供應商

處進行驗證時，則會在相關的文件中說明。

5.6.2采購物料之質量，依《來料檢驗和試驗控制程序》控制。

6相關文件

6.1采購控制程序；

6.2來料檢驗和試驗控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊14供應商評估管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保供應商生產與交貨及產品品質要

求能符合公司要求，從而穩定材料供應。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司材料供應商、服務供應商之評估。

3權責

供銷部：物料/運輸供應商評估的統籌。

質量技術部：服務供應商評估C

4定義：無。

5內容

5.1制定《供應商管理程序》，對所有提供材料及服務的供應商進行控制。

5.2供應商的開發

新供應商調查表》。

5.3供應商資格評估：供銷部組織質優技術部及相關部對供應商生產系統及品質系統作調

查，按《供應商管理程序》進行評估，合格登錄于?合格供應商名錄?中，并執行后期的跟

蹤評估。

5.4總經理審核評估資料,判定是否列為合格供應商。

6相關文件

供應商管理程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊15過程控制管理者，弋表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立保持文件化程序，對影響產品服務質量的各個過程進行控

制，使本公司客戶訂單得到及時妥善的牛.產安排以滿足客戶交貨要求，同時以確保產品質

量能滿足合同規定的要求。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司生產計劃的編制至成品入庫整個生產流程。

3權責

3.1供銷部：同客戶協商各銷貨進度；

3.2生產部：生產計劃之編制、實施、調整。

3.3質量技術部：工序檢驗人員負責生產過程的檢驗。

4定義：無。

5內容

5.1生產計劃的制定由生產部人員依《工序控制程序》執行.

5.2生產部部長組織各班組按《生產計劃編制程序》執行生產°

5.3過程控制中的人員要求依《人力資源管理程序》執行。

5.4生產設備的管理,依據《生產設備及模具控制程序》進行管理.

5.4.1生產部操作員對設備進行日常維護和保養。

5.4.2各設備操作人員，依《設備操作作業指導書》及工藝要求進行操作。

5.5物料、在制品的管制由生產部各相關人員執行。生產加工完成的半成品，必須由質量

技術部檢驗，合格品方可流入下道工序或入庫。

5.6生產工藝的控制

5.6.1質量技術部根據不同產品技術和工藝要求，編制作業指導書或工藝文件，及時發放

各部門，

由各工序班長組織操作人員學習并實施，工藝技術人員進行監督、指導。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊15過程控制管理者代表2005-05-01

5.6.2操作人員依‘三按'執行。（按生產單、按工藝、按標準）

5.6.3產品搬運、貯存依相應的控制程序執行。

5.7生產過程中的檢驗

5.7.1質量技術部進行每個工序產品的全檢。

5.7.2檢瞼員對檢瞼情況予以記錄，對不合格品應予以標識，隔離井及時作出相應處理。

5.7.3檢驗的依據是作業指導書及相應工藝要求進行檢驗。

5.7.4當檢驗過程中發現某一工序作業不良，應通過負責人提醒該工序操作人員注意改善

和糾正。

5.8絕緣工序、護套工序為特殊工序，銅線焊接為工序中特殊崗位，質量技術部在上述工

序、崗位

工作的人員必須進行嚴格的培訓，考核合格才能上崗.同時編制詳細的過程參數和產品特

征的控制方法并進行監控。

6相關文件

6.1過程控制程序；

6.2生產設備及模具控制程序;

6.3生產計劃編制程序；

6.4人力資源管理程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊16產品標識管理管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序,對產品的各種狀態進行標識，以避免材

料、半成品和成品被誤用及可追溯。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司生產用原材料、半成品及成品的標識。

3權責

3.1供銷部：負責對供應商提出原輔料標識要求及在庫材料的標識。

3.2生產部：生產過程中材料及半成品的標識。

3.3質量技術部：產品狀態的標識。

4定義

產品狀態：指產品的合格、不合格、待處理質量狀態。

5內容

5.1采購員要求供應商對來料標示，并由倉庫置于待瞼區，以示待瞼。

5.2質量技術部按《標識和可追溯性管理程序》對已檢產品進行標示和識別。

5.3生產部按《標識和可追溯性管理程序》對制程之物料、半成品標示與識別。

5.4成品按照公司現行之方法標識，如客戶有標識要求，則按客戶要求執行。

5.5倉庫對倉存物品標識和保護。

5.6在《標識和可追溯性管理程序》中建立了追溯的方法，如有需要時，則依據指定的要

求進行。

6相關文件

標識和可追溯性管理程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊17客戶財產控制管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立保持文件化程序，對顧客提供的貨物進行有效的保護。

2適用范圍

適用于顧客提供貨物的控制。

3權責

3.1倉管員：負責顧客提供貨物的儲存、盤點及數量結算。

3.2質量技術部：負責對顧客提供貨物的檢驗、標識。

3.3供銷部：負責與顧客溝通，使顧客了解提供貨物的情況，

4定義：無

5內容

5.1顧客提供貨物由質量技術部按排檢驗人員按顧客的技術參數驗收，驗收后作好標識。

5.2驗收合格的貨物及材料倉管員入庫保管，并作好記錄。

5.3驗收不合格及超過保質期的貨物由供銷部與顧客聯系退回。

6相關文件

6.1顧客提供產品控制程序

6.2倉庫貯存控制程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊18產品防護管理管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立保持文件化程序，控制物料采購、收發、儲存、使用及報

廢，以確保生產、交貨順暢，降低成本。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司所有物料。

3權責

3.1供銷部：物料之采購及在庫的管理.

3.2質量技術部：物料之檢驗。

4定義：無

5內容

5.1物料采購

采購員按《采購控制程序》實施。

5.2收料及進料檢驗：

5.2.1收料入庫、進料檢驗按《來料檢驗和試驗控制程序》執行。

5.2.2采購員及時與倉庫溝通了解實際到料情況。

5.3物料儲存管理依《倉庫貯存控制程序》執行。

倉管員應對所有物料不定期地自行盤點，發現品質異常或其它異常狀況時，提報質量

技術部或相關部門處理。

5.4物料之發放

5.4.1領料部門憑經審核之領料單由倉庫人員發料，確保不超額發料

5.4.2倉庫須將所有進出物料數量記入臺帳。

5.5物料的使用

使用部門應按工藝要求合理使用材料，明確標識，嚴防誤用。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊18產品防護管理管理者代表2005-05-01

5.6物料搬運依相關程序執行。

5.7成品的包裝由質用技術部、生產部依據產品包裝規定進行。

6相關文件

6.1產品搬運控制程序；

6.2倉庫貯存控制程序；

6.3包裝控制程序；

6.4成品保管和交付控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊19量規儀器管理管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保各類量規儀器的準確度和精確度,

保證所測試產品的品質達到客戶要求。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司所有用于檢測產品性能的最規儀器。

3權責

質量技術部：負責量規儀器校正計劃的建立、校驗、維修、增添量規儀器的評估驗收、

建檔。使用部門：使用和保養。

4定義：無。

5內容

5.1量規儀器的添加規劃由需求部門申清，質量技術部評估,質量技術部長審批.

5.2量規儀器的采購、驗收、登錄和編號由采購及質量技術部人員負責。

5.3量規儀器的領用和培訓，從倉庫領取，必要時由質埴技術部對使用人員進行培訓。

5.4量規儀器使用部門負責展規儀器的日常維護。

5.5校驗分外校、內校及免校驗，外校單位應是認可的計量單位，內校過程也應形成文件,

并記錄校瞼的結果。

5.6量規儀器使用部門必須使用校正合格的量規儀器。

5.7量規儀器的報廢由使用部門提出申請，質量技術部審查、總經理審批。

5.8當發現計顯器具有失效的情況時，應對以往測量的結果重新評估。

6相關文件

檢臉、測量和實驗設備控制程序。

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊20客戶滿意度管理管理者弋表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序、保持與客戶的良好溝通，掌握客戶需

求，為客戶提供滿意的產品與服務。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司客戶服務工作管理。

3權責

供銷部：負責收集客戶資料檔案，處理客戶投訴及調查客戶滿意度情況。

4定義：無。

5內容

5.1供銷部建立客戶資料檔案。

5.2供銷部建立聯絡窗口并將服務之內容記錄（包括問價、投訴及需提供之服務）及存檔。

5.3供銷部接到客戶投訴，記錄后轉交質量技術部。

5.3.1根據投訴內容，按《持續改進管理程序》實施。

5.3.2相關部門負責原因分析，提出對策組織處理。

5.3.3質量技術部負責投訴處理的效果跟蹤并及時回復客戶，

5.4對于客戶其它要求，由供銷部根據實際情況，以客戶滿意為原則處理。

5.5供銷部負責客戶滿意度進行調查并評價結果。對存在問題要提出改善措施。

6相關文件

6.1客戶服務管理控制程序

6.2持續改進管理控制程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊21內部質量體系審核管理者弋表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保品質管理系統能被有效的執行。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司一切與品質管理系統有關之規定事項與實施部門。

3權責

3.1審核組長：審核計劃之擬定、審核活動之主持。

3.2審核小組：審核之執行°

3.3相關部門：審核與不符合事項的糾正的管理。

4定義

不符合項：指沒有遵守公司作業程序的某一項過失或沒有達到規定要求。

5內容

5.1審核小組成員要符合公司規定，經管理者代表的認可。

5.2審核頻率有定期（每半年一次）或不定期市核。

5.3審核依據質量手冊所覆蓋的所有部門和要素。

5.1審核計劃由審核組長在審核前擬定交管理者代表審核后執行。

5.5審核之執行及反饋由審核組長組織，審核員執行，審核員不得審核與其職務有直接責

任的部門。

5.6問題反饋及改善措施由被審核單位執行。

5.7審核之追蹤考核，由審核小組成員執行。

5.8審核記錄之報告由審核小組執行。

5.9審核記錄之存查由質量技術部執行。

5.10審核相關信息要輸入管理評審。

6相關文件

內部審核控制程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊22過程的監控管理者代表2005-05-01

1目的

和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保產品實現的各個過程得以控制,

以滿足客戶需求及產品的符合性。

2范圍

適用于和平通信電纜有限公司產品實現運作過程。

3權責

責任部門：建立本部門運價過程中的監控及運作目標。

4定義：無

5內容

5.1公司通過設定部門運作目標方式對產品實現的運作過程進行監控:

5.2過程檢查和監控的職責為：

5.2.1各部門負責對本部門的運作進行日常監督及每月總結；

5.2.總經理負責組織人員定期評估各部門的運作狀況。

5.3各部門應根據檢查和監控結果來保持或改進運作過程。

6相關文件

管理評審控制程序

文件名稱章節名稱編制人生效日期

質量手冊23產品的監控管理者代表