HUAHAI|華海

青島華海環(huán)境保護工業(yè)有限企業(yè)

一體化管理體系手冊

A/1

編號：HH/QEHS01

劉萬方日期：2023年4月20日

郭建偉日期:2023年4月20日

王坤雨尤現(xiàn)朋張曉梅

持冊單位：內(nèi)審員

公布日期：2023.04.20實行日期：2023.04.20

一體化管理體系手冊頒布令

為建立和完善我企業(yè)一體化管理體系，提高企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的各項方針

和目的，根據(jù)GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原則，結(jié)合我司

實際狀況及顧客需求和期望，編制了《一體化管理體系手冊》，它是全企業(yè)各項工作

的法規(guī)性、大綱性文獻，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全企業(yè)的一體化管理體系運行的各個過程，

是企業(yè)開展各項活動的行為準(zhǔn)則，全企業(yè)員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)同意公布A/1版《一體化管理體系手冊》，自2023年4月20日開始實行。

最高管理者：

2023年

04月20日

前言

青島華海環(huán)境保護工業(yè)有限企業(yè)是原國營青島橡膠制品七廠改制而成口勺中型企

業(yè)，企業(yè)始建于1975年，坐落在漂亮的青島之濱，占地面積93000平方米，既有職

工400人，其中中高級技術(shù)人員80人，資產(chǎn)8000萬元。企業(yè)擁有成套的生產(chǎn)設(shè)備，

雄厚的技術(shù)力量和先進的檢測設(shè)備和儀器，保證產(chǎn)品質(zhì)量有效地控制在質(zhì)量管理體系

之中。目前是國內(nèi)最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是交通部科技攻關(guān)項

目一一橡膠圍油欄承擔(dān)單位，交通部水運科學(xué)研究所合作單位。

企業(yè)于1998年率先通過了IS09002國際原則質(zhì)量體系認證，2023年10月順利

通過了IS09001:2023版質(zhì)量管理體系認證口勺升級換證；2023年被評為“省級守協(xié)議

重信用企業(yè)”；2023年企業(yè)圍油欄系列產(chǎn)品獲得中國船級社承認證書；2023年被評為

“山東省AAA信譽企業(yè)”，同年企業(yè)口勺“青蘭”商標(biāo)被認定為“山東省著名商標(biāo)”；

2023年企業(yè)的橡膠水壩及圍油欄產(chǎn)品被認定為“青島名牌”產(chǎn)品；2023年企業(yè)成功

與中國石汕大學(xué)（華東）建立了海洋環(huán)境保護裝備技術(shù)研發(fā)中心；持續(xù)數(shù)年被青島市

授予“守協(xié)議重信用企業(yè)、文明單位、安全生產(chǎn)先進企業(yè)”等榮譽稱號，是“全國

首屆顧客信得過環(huán)境保護產(chǎn)品”工業(yè)企業(yè)。

其產(chǎn)品一“育蘭”牌橡膠水壩，遍及全國各省市地區(qū)，并遠銷澳大利亞、孟加

拉、印度尼西亞等國。經(jīng)典的有山東臨沂沂河700米長日勺彩色橡膠水壩，被譽為“亞

洲第一壩”；陜西西安市濡橋區(qū)500米長的橡膠壩，青海西寧市混水河346米長H勺橡

膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長口勺弧形橡膠壩，吉林156米長的充氣橡膠壩,

華海企業(yè)生產(chǎn)F1勺1900余座椽膠水壩，星羅棋布在全國的大江南北,為各地政府的水

利建設(shè)和環(huán)境美化發(fā)揮了積極的作用，得到了社會的一致好評。

圍油欄系列產(chǎn)品是我企業(yè)1993年口勺國家級專利產(chǎn)品，國內(nèi)首家生產(chǎn)，幾年來共

生產(chǎn)多種圍油欄20多萬米，水更清天更藍的環(huán)境保護理念，是華海“育蘭”牌系列

封面補充闡明

因企業(yè)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子及崗位人員調(diào)整，自2023年4

月起，一體化管理體系手冊文獻內(nèi)容發(fā)生更改，

同意人：郭建偉

張虹

尤現(xiàn)朋張敦寧張艷

目錄

1范圍...................................................................8

2引用原則..............................................................8

3術(shù)語和定義............................................................8

4一體化管理體系.......................................................8

4J總規(guī)定................................................................8

4.2文獻規(guī)定..............................................................9

一體化管理體系文獻總則.............................................9

一體化管理體系手冊.................................................9

文獻控制9

記錄控制............................................................10

5管理職責(zé).............................................................11

5.1管理承諾.............................................................11

5.2關(guān)注焦點.............................................................11

5.3一體化管理方針.......................................................12

5.4籌劃.................................................................12

一體化管理體系目的.................................................12

一體化管理體系籌劃.................................................13

環(huán)境原因與危險源...................................................14

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通....................................................15

職責(zé)和權(quán)限.........................................................15

管理者代表.........................................................19

溝通與協(xié)商.........................................................19

5.6管理評審.............................................................20

總則...............................................................20

管理評審輸入.......................................................20

管理評審輸出.......................................................20

6資源管理.............................................................21

6.1資源提供.............................................................21

6.2人力資源.............................................................21

總則...............................................................21

能力、培訓(xùn)和意識21

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................22

6.4工作環(huán)境.............................................................22

7產(chǎn)品實現(xiàn).............................................................23

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)H勺籌劃.....................................................23

7.2與顧客有關(guān)的過程..................................................23

顧客溝通.........................................................23

7.3設(shè)計和開發(fā).........................................................24

設(shè)計和開發(fā)的籌劃...................................................24

設(shè)計和開發(fā)H勺輸入...................................................24

設(shè)計和開發(fā)的輸出...................................................24

設(shè)計和開發(fā)日勺評審...................................................24

設(shè)計和開發(fā)的驗證...................................................25

設(shè)計和開發(fā)確實認...................................................25

設(shè)計和開發(fā)更改的控制..............................................25

7.4采購................................................................25

采購過程...........................................................25

采購信息...........................................................25

采購產(chǎn)品的驗證.....................................................26

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.......................................................26

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..............................................26

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實認..........................................26

標(biāo)識和可追溯性26

顧客財產(chǎn)...........................................................27

產(chǎn)品防護...........................................................27

環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制........................................27

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).....................................................28

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備口勺控制.................................................28

8測量、分析和改善.....................................................29

8.1總則..................................................................29

8.2監(jiān)視和測量...........................................................29

內(nèi)部審核...........................................................29

過程、績效的監(jiān)視和測量............................................30

8.2.4產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測量..................................................31

8.3不合格品和事件、事故、不符合控制...................................31

不合格品控制.......................................................31

事件、事故、不符合控制............................................32

8.4數(shù)據(jù)分析.............................................................32

8.5改善.................................................................33

持續(xù)改善...........................................................33

糾正措施...........................................................33

防I卜措施...........................................................34

產(chǎn)品工藝流程圖...........................................................39

EMS、OHS程序文獻.....................................................44

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系規(guī)定

1范圍

1.1總則

工廠編制并按規(guī)定程序公布本手冊。

根據(jù)GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T2800L2023原則建立、保持和改

善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的I目的是：

a）需要證明工廠穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能

力；能持續(xù)防止和防止產(chǎn)品生產(chǎn)及有關(guān)活動也許導(dǎo)致的環(huán)境污染和對員工的職業(yè)健康

安全危害。

b）通過體系有效運行，包括體系持續(xù)改善過程II勺有效應(yīng)用以及保證符合顧客、

有關(guān)方和適使用方法律法規(guī)規(guī)定，意在增強顧客、有關(guān)方的滿意。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊覆蓋的如下產(chǎn)品的生產(chǎn)及有關(guān)管理活動

本手冊合用于企業(yè)口勺橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送

帶、橡膠板、橡膠護舷口勺設(shè)計、生產(chǎn)、組裝及有關(guān)活動。

刪減闡明

刪減GB/T19001-2023原則中的顧客財產(chǎn)，由于我司使用原材料、設(shè)備、模具等

所有自行采購，產(chǎn)品按有關(guān)原則組織生產(chǎn)，無顧客財產(chǎn)。

2引用原則

ISO9000：2023《一體化管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

ISO9001：2023《一體化管理體系規(guī)定》

ISO14001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

所有原則都會被修訂，企業(yè)將跟蹤使用上述原則的最新版本。

3術(shù)語和定義

ISO9000：2023、ISO14001：2023和GB/T28001-2023原則中的術(shù)語和定義,

所有合用于本手冊。

4一體化管理體系

4.1總規(guī)定

工廠按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原則的規(guī)定，確

定一體化管理體系口勺組織機構(gòu)，編寫一體化管理手冊、程序文獻和其他支持性體系文

獻，明確體系內(nèi)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和工作程序。一體化管理體系的質(zhì)量活動過程

包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改善等有關(guān)口勺所有過程，環(huán)

境與職業(yè)健康安全管理活動包括籌劃、實行運行、檢查和管理評審的所有要素。工廠

做到：

a）確定一體化管理體系內(nèi)各過程、要素及其應(yīng)用、應(yīng)用次序和他們的互相作用；

b）文獻規(guī)定這些過程和要素H勺運行措施和控制規(guī)定；

c）為各過程、要素的正常運行，各部門需獲得的必要的資源和信息；

d）對各過程、要素的運行，予以監(jiān)視和測量，分析其成果，以評價一體化管理

體系的合適性、充足性和有效性，并對過程、要素的局限性予以持續(xù)改善；

e）工廠采用必要的I措施，使這些管理活動過程、要素籌劃的成果均能實現(xiàn)；

f）我司無外包過程。

4.2文獻規(guī)定

一體化管理體系文獻應(yīng)包括：

a）一體化管理手冊（包括形成文獻H勺管理方針和目的指標(biāo)）;

b）程序文獻;

c）支持性的一體化管理體系文獻；

d）一體化管理記錄。

上述文獻是對工廠文獻化H勺一體化管理體系H勺完整論述。

一體化管理手冊

我司的一體化管理手冊由管理者代表根據(jù)實際狀況組織編制，并予以保持。包括如下

內(nèi)容：

a）一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合法的理由

b）木手冊包括和引用H勺程序文獻和支持性文獻。；

c）對一體化管理體系所包括口勺過程、要素及其次序和互相作用口勺表述。（見圖

一）

文獻控制

企業(yè)對一體化管理體系文獻加以控制，以保證各使用現(xiàn)場都能獲得合用的、有效

版本，企管處和技術(shù)部分別負責(zé)一體化管理體系文獻和技術(shù)文獻的歸口管理，包括各

自管轄范圍內(nèi)的外來文獻如原則。（辦公室、安全設(shè)備處負責(zé)法律法規(guī)類H勺外來文獻）

.1為保證文獻是充足的與合適的，文獻在公布前必須得到同意。

a）一體化管理手冊由企管處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理同意后公

布；

b）程序文獻由企管處組織編寫,經(jīng)管理者代表審核.呈總經(jīng)理同意后公布：

c）支持性一體化管理體系文獻由有關(guān)職能部門編寫，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)企管

處統(tǒng)一編號后公布；

d）技術(shù)文獻（包括產(chǎn)品圖紙）由技術(shù)部和開發(fā)中心編寫和/或繪制，經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)同意后執(zhí)行；

.2文獻的I管理和發(fā)放

企管處和技術(shù)部分別編制一體化管理體系文獻清單和技術(shù)文獻清單，記錄現(xiàn)行文

獻的編號、文獻名稱及修訂狀態(tài)或有效性標(biāo)識。文獻管理內(nèi)容包括：

a）一體化管理體系文獻應(yīng)有唯一性文獻編號、受控編號和公布日期或版序等，

以便識別文獻。文獻應(yīng)保持清晰。文獻上應(yīng)有編制、審核、同意人簽名，對文獻的修

改都必須記錄；

b）所有發(fā)放的文獻都應(yīng)登記，有領(lǐng)用人簽名，文獻發(fā)放后通過平常檢查、內(nèi)部

審核和年末在用文獻有效性評審；

c）保證生產(chǎn)、管理活動現(xiàn)場使用口勺都是合用的有效版本文獻；

d）及時從管理體系各部門收回失效文獻，進行登記，統(tǒng)一處理。假如出于某種

目的，而保留作廢文獻，應(yīng)在文獻上加蓋“作廢”印章，以示識別；

e）外來文獻由歸口管理部門和辦公室負責(zé)搜集，明確發(fā)放范圍，經(jīng)同意后控制

其發(fā)放。安全設(shè)備處負責(zé)組織搜集、識別、發(fā)放環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他

規(guī)定，詳細執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取、識別及評價控制程序》。

f）每年終，文獻歸口管理部門負責(zé)組織對在用文獻進行評審、確認標(biāo)識，必要

時實行更新，并經(jīng)再同意，形成下年度的管理體系文獻清單。

.3文獻更改

文獻更改必須由該文獻的歸口管理部門按原編制、審核、同意程序進行，在文獻

上應(yīng)有更改標(biāo)識，以表明更改性質(zhì)。若指定其他部門審批，應(yīng)提供對應(yīng)的背景資料。

文獻經(jīng)多次修改或修改面較廣泛，超過整本的1/2,則應(yīng)更新或換版，但應(yīng)辦理申請

審批手續(xù)，編制更新或換扳闡明。文獻H勺修改和換版記錄，由歸口管理部門

管理并保留;

.4一體化管理體系文獻控制按《文獻控制程序》執(zhí)行；其中圖紙和技術(shù)文獻

時管理按《技術(shù)文獻管理規(guī)定》執(zhí)行。

記錄控制

為了提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和一體化管理體系有效運行的證據(jù)，必須對管理

記錄實行控制。企管處是管理記錄控制的歸口管理部門。控制內(nèi)容包括：

a）企管處編制控制文獻，對管理記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保留和處置

等管理工作加以規(guī)定。編制《一體化管理記錄總清單》明確記錄歸口管理部門和保留

期限；

b）一體化管理體系各部門應(yīng)設(shè)（兼職）記錄管理員，負責(zé)本部門記錄的管理；

c）一體化管理體系各部門需用的登記表格，其表式由各部門自行設(shè)計，報企管

處審核編號，列入《?體化管理記錄總清單》后，即可復(fù)印和使用；

d）記錄應(yīng)由管理活動當(dāng)事人填寫并簽名，內(nèi)容真實齊全、填報及時?、字跡清晰、

內(nèi)容完整、不準(zhǔn)涂改；

e）記錄應(yīng)予以整頓、編目、妥善貯存和保管，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢

索；

f）記錄H勺寄存設(shè)施應(yīng)能保護記錄不受損壞變質(zhì)和丟失且有防潮、防霉、防蛀措

施；

g）當(dāng)協(xié)議有規(guī)定時，顧客、有關(guān)方及其代表可在約定的時限內(nèi)，查閱有關(guān)記錄：

h）證明一體化管理體系有效運行的J管理記錄，視使用價值由各部門規(guī)定后報企

管處確定；

i）管理記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理對內(nèi)、對外作出管理承諾，建立和實行一體化管理體系，持續(xù)改善其有效

性，并提供證據(jù)。

a）對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理教育，使其明了滿足顧客、

有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定H勺重要性；

b）組織制定并實行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目的I指標(biāo)；

c）對一體化管理體系運行組織監(jiān)視、測量和分析。定期進行管理評審，持續(xù)改

善其有效性；

d）對一體化管理體系內(nèi)各部門提供必須口勺資源，包括：人、財、物、技術(shù)等。

5.2以顧客和有關(guān)方、員工為關(guān)注焦點

總經(jīng)理必須遵照并向全企業(yè)貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以增強顧客滿意為最

終目的，責(zé)成俏售處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客"勺

需求、期望，并將其轉(zhuǎn)化為詳細的規(guī)定（包括對產(chǎn)品、過程、一體化管理體系等方面

的規(guī)定）在企業(yè)各個層次進行溝通，調(diào)配企業(yè)的整體資源予以滿足或超越顧客期望。

為此應(yīng)做到：

確定顧客H勺需求和期望

通過市場調(diào)研與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。

將顧客和有關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為規(guī)定

這些規(guī)定包括對產(chǎn)品的規(guī)定、過程規(guī)定、控制環(huán)境污染和保證員工職業(yè)健康安全

的管理體系規(guī)定，只有滿足顧客、有關(guān)方的I需求和期望時.，顧客和有關(guān)方才能滿意。

使轉(zhuǎn)化成H勺規(guī)定得到滿足

.1企業(yè)必須認真執(zhí)行法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強制性規(guī)定原則。

.2顧客、有關(guān)方H勺期望和規(guī)定、法律法規(guī)及強制性H勺國家、行業(yè)原則也會隨時間

而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化日勺規(guī)定及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨之更新。

5.3一體化管理方針

質(zhì)量方針：科技創(chuàng)新、質(zhì)量上乘、服務(wù)高效、顧客滿意。

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：節(jié)能降耗，控制污染；安全領(lǐng)先，減少風(fēng)險；遵紀遵

法，持續(xù)改善。保證一體化管理方針：

a）與企業(yè)經(jīng)營宗旨一致的一體化管理方針通過反復(fù)的J宣傳、經(jīng)驗與培訓(xùn)，被全

體員工理解、接受并自覺為實現(xiàn)企業(yè)的一體化管理方針而努力工作；

b）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的諸過程組織監(jiān)視、測量與分析，持

續(xù)改善管理體系H勺有效性；

c）在一體化管理方針的框架內(nèi)制定企業(yè)口勺管理目口勺指標(biāo)。組織目的的分解，建

立目時指標(biāo)管理方案，形成完整的目的體系。通過定期日勺檢查、考核、糾正，增進企

業(yè)管理目的指標(biāo)、一體化管理方針的I實現(xiàn)；

d）通過管理評審對一體化管理方針的持續(xù)合適性進行評審與改善。

e）企業(yè)H勺質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針由總經(jīng)理同意公布，修訂時需由

總經(jīng)理同意并重新公布。

f）一體化管理方針通過文獻公布等形式傳到達所有為組織和代表組織工作的J員

工和人員。公眾可通過與其聯(lián)絡(luò)的有關(guān)企業(yè)部門獲取一體化管理方針。

5.4籌劃

一體化管理目『、J

?1質(zhì)量目日勺

a）產(chǎn)品一次檢查合格率不小于等于96%；

b）最終檢查合格率不小于等于98.7%；

c）橡膠水壩、圍油欄等龍頭產(chǎn)品出廠合格率到達10%；

d）顧客年滿意度不低于93分（含平常埋怨、索賠、贊揚等信息）；

e）新技術(shù)、新工藝采用不少于3項，新產(chǎn)品投放市場不少于2項。

?2環(huán)境管理目R勺指標(biāo)

a）廠界噪音低于GB12349-1990II類原則；

b）固體廢棄物分類搜集，處置及時率100%：

c）材料消耗、電消耗實現(xiàn)定額承包考核原則。

d）工藝廢氣排放低于GB16297-1996非甲烷息短尢組織排放限值。

e）火災(zāi)爆炸事故率為0o

?3職業(yè)健康安全管理目的指標(biāo)

a）工傷死亡率為零；

b）輕重傷事故率不高于0.4%；

c）火災(zāi)爆炸事故率為零；

d）安全隱患整改率100%。

e）職業(yè)病發(fā)生率為零。

.4一體化管理目的、指標(biāo)控制

a）總經(jīng)理提出企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略及一體化管理目R勺,由企管處編制方針和目H勺，最終

由總經(jīng)理同意。

b）各職能部門，在各自歐J職責(zé)范圍內(nèi)，通過多種形式對管理方針、目的和指標(biāo)進

行宣傳、貫徹做到人人皆知。

c）企業(yè)管理目的、指標(biāo)在有關(guān)職能部門和管理層次上進行分解、展開，下級管理

目的、指標(biāo)應(yīng)高于上級管理目的、指標(biāo)，以子目的、指標(biāo)H勺完畢通過定期的檢查、考

核、評價與改善來保證企業(yè)總目的時實現(xiàn)。

d）為實現(xiàn)環(huán)境目的J和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目的，安全設(shè)備處組織有關(guān)部門編寫《環(huán)

境/職業(yè)健康安全目口勺（管理方案）》，其內(nèi)容包括：規(guī)定企業(yè)內(nèi)有關(guān)職能和層次實現(xiàn)

目的和指標(biāo)H勺職責(zé)；實現(xiàn)目的和指標(biāo)的措施和時間表。

e）總經(jīng)理運用管理評審的機會對管理方針、目的和指標(biāo)H勺合適性、充足性和有效

性進行評審，并決定與否采用改善措施。

f）在管理評審做出決策時或管理體系運行環(huán)境發(fā)生變化時，由總經(jīng)理組織管理者

代表和責(zé)任部門對管理方針、目口勺、指標(biāo)進行修訂，并由總經(jīng)理審核同意后實行，以

滿足顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)的規(guī)定。

一體化管理體系籌劃

a）為滿足管理目的指標(biāo)和一體化管理體系口勺總規(guī)定，應(yīng)對一體化管理體系進行

籌劃。在一體化管理體系文獻中，確定過程、要素的有效運行和控制所必須H勺準(zhǔn)則和

措施。通過對體系H勺定期內(nèi)盲和管理評審，實現(xiàn)對體系的評價和持續(xù)改善，增強滿足

顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定的能力；

b）當(dāng)籌劃變更企業(yè)口勺一體化管理體系時，必須保持一體化管理體系H勺完整性。

環(huán)境原因與危險源

為保證產(chǎn)品生產(chǎn)和有關(guān)管理活動中H勺環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，使環(huán)境原因識別與評價過程和危險源辨識與控制過程處在受控狀態(tài)，企業(yè)制定《環(huán)

境原因及危險源識別和評價控制程序》，由安全設(shè)備處組織實行。

.1環(huán)境原因識別和危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的I各個方面，包括

有關(guān)方面H勺影響。

.2環(huán)境原因的識別與評價工作要考慮其三種時態(tài)、三種狀態(tài)和八個方面，以使其

得到充足日勺識別和評價，包括可以控制或可以施加影響時環(huán)境原因。

.3對危險源的辨識、評價，與采用必要的控制措施，包括常規(guī)和非常規(guī)活動，所

有進入工作現(xiàn)場口勺人員的活動、工作場所的設(shè)施等。

.4企業(yè)各部門、單位負責(zé)對各自的環(huán)境原因和危險源進行初步評審，確定重大環(huán)

境原因和風(fēng)險原因，經(jīng)其負責(zé)人審核后，將評價成果報安全設(shè)備處。

.5安全設(shè)備處將所有評價成果進行匯總，確定重要環(huán)境原因和重大危險源原因，

編制《重要環(huán)境原因清單》和《（重大危險源清單》報管理者代表審批后下發(fā)各單位

實行。

.6如遇法律法規(guī)變更、新項目或有關(guān)方規(guī)定等狀況，應(yīng)適時對環(huán)境原因或危險源

進行評價和更新。

.7確認的重要環(huán)境原因和重大危險源，通過運行控制或管理方案或應(yīng)急預(yù)案進行

控制。

法律法規(guī)和其他規(guī)定

為保證企業(yè)及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他規(guī)定，以便使企業(yè)施工過程中所有

活動、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及其他規(guī)定，安全設(shè)備處負責(zé)編制《法律、法規(guī)及其他

規(guī)定獲取、識別及評價控制程序》，并組織實行。

.1企業(yè)各部門、單位負責(zé)獲取、更新、確定并向安全設(shè)備處提供與本部門環(huán)境、

職業(yè)健康安全控制有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的信息。

.2安全設(shè)備處根據(jù)企業(yè)的特點和產(chǎn)品日勺不一樣狀況，建立合用的環(huán)境和職業(yè)健康

安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定清單；要識別法律、法規(guī)及其他規(guī)定H勺詳細內(nèi)容，建立與

環(huán)境和風(fēng)險原因H勺對應(yīng)關(guān)系；并及時更新這些信息，將這些信息傳達給員工和有關(guān)方。

環(huán)境安全管理方案安全設(shè)備處負責(zé)制定環(huán)境安全管理方案并負責(zé)監(jiān)督環(huán)境安全

管理方案的管理狀況。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限

.1一體化管理體系組織機構(gòu)

見表一“一體化管理體系組織機構(gòu)圖”（附錄A）

.2一體化管理體系各職能部門的I管理職能的分派

見表二《一體化管理體系部門職能分派表》（附錄B）

.3總經(jīng)理與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理

?負責(zé)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，以顧客為關(guān)注焦點開展工

作；

?負責(zé)同意頒布一體化管理手冊，制定方針和目H勺，并將目的分解到有關(guān)H勺職能

和層次；

?負責(zé)規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表；

?負責(zé)組織管理評審，建立內(nèi)部溝通渠道，增進一體化管理體系口勺持續(xù)改善；

?負責(zé)一體化管理體系所需資源的提供；

?負責(zé)特殊協(xié)議口勺同意或簽訂。

管理者代表

?負責(zé)一體化管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改善；

?向總經(jīng)理匯報一體化管理體系的績效和任何改善H勺需求;

?保證在全企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；

?就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。

內(nèi)審員

?負責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核工作；

?在管理者代表的J領(lǐng)導(dǎo)下對一體化管理體系中發(fā)現(xiàn)的不符合，監(jiān)控責(zé)任部門采用

糾正防止措施并驗證其有效性，保證一體化管理體系運行正常。

質(zhì)量管理員

?按《文獻控制程序》管理本部門體系文獻和資料；

?向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋多種質(zhì)量信息以便分析改善；

■按《記錄控制程序》管理木部門體系記錄.保證完整、可追溯：

?協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)進行培訓(xùn)，做好各記錄工作。

企管處

?負責(zé)組織編制一體化管理體系文獻并對其進行定期評審，是一體化體系文獻和

記錄的歸口管理部門；

?協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審；

?負責(zé)企業(yè)內(nèi)部體系審核；

?負責(zé)對體系目口勺的完畢狀況進行監(jiān)視和測量：

?負責(zé)對與體系有關(guān)H勺糾正措施和防止措施的控制。

技術(shù)部

?負責(zé)技術(shù)文獻的控制，

?負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)日勺籌劃，編制對應(yīng)的工藝技術(shù)文獻；

?明確關(guān)鍵過程和特殊過程并實行過程確認;

?負責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識、監(jiān)視測量狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識口勺措施；

?負責(zé)搜集產(chǎn)品和生產(chǎn)過程控制的信息，定期進行數(shù)據(jù)分析并采用糾正防止措施

實行改善：

?負責(zé)對特定產(chǎn)品、特定協(xié)議編制質(zhì)量計劃并組織實行；

?負責(zé)橡膠模具口勺設(shè)計和開發(fā)。

?參與環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)管理技術(shù)方案H勺制定、評審。

供應(yīng)處

?負責(zé)組織對供方H勺選擇和定期評價；

?負責(zé)全企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營所需物資的采購，并對采購物資口勺質(zhì)量負責(zé)；

?負責(zé)對供方信息的搜集與分析.

生產(chǎn)部

?負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定；

?按規(guī)定檢查作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、生產(chǎn)過程口勺控制狀況；

?編制原材料采購計劃并及時向供應(yīng)處提供；

?同意生產(chǎn)人員H勺資格配置需求，安排合適H勺工作環(huán)境。保證生產(chǎn)過程H勺污染防

止和職業(yè)健康安全危害控制。

?負責(zé)協(xié)調(diào)、處理生產(chǎn)過程中存在口勺問題，組織安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督檢查并形成

文獻，對一切違規(guī)行為有處理權(quán)。

?每月對生產(chǎn)計劃的完畢狀況組織分析，杳找原因，保證評審時生產(chǎn)時間的準(zhǔn)期

完畢。

各車間、分企業(yè)

?嚴格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。

?識別不合格品并進行運工、返修；

?負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識、監(jiān)視測量狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識；

?負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防擴I;

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。維護好生產(chǎn)所用H勺基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。

?按照規(guī)定對口勺使用多種計量儀器，保證計量成果真實有效。

?保持制作現(xiàn)場文明、整潔、暢通和有序。

質(zhì)檢處

?根據(jù)產(chǎn)品原則和有關(guān)技術(shù)文獻對原材料、半成品、成品和顧客提供財產(chǎn)（產(chǎn)品

類的）獨立行使質(zhì)量檢查的權(quán)利。

?負責(zé)組織檢查產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識的執(zhí)行，實現(xiàn)可追溯和防止誤用口勺目口勺。

?負責(zé)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)口勺不合格原材料、半成品、成品H勺評審和處置。對■返工和/或返

修后的產(chǎn)品重新檢查和試驗。

?負責(zé)不合格品口勺控制；

?負責(zé)試驗用化學(xué)藥物的控制。

?對生產(chǎn)H勺全過程進行產(chǎn)品防護的監(jiān)督檢查，保持已形成H勺產(chǎn)品質(zhì)量。

?負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；

?負責(zé)與產(chǎn)品規(guī)定的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)性分析并采用糾正防止措施實行改善。

銷售企業(yè)

?負責(zé)與顧客有關(guān)的過程（評審和簽訂協(xié)議、與顧客溝通）：

?負責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客確認；

?負責(zé)組織有關(guān)部門在投標(biāo)或接受協(xié)議或訂單之前，對標(biāo)書、協(xié)議或訂單組織評

審（包括修改），評審?fù)ㄟ^后，對的傳遞到有關(guān)職能部門。

?負責(zé)運送企業(yè)的選定并對其運送質(zhì)量進行監(jiān)控。

物資管理處

?負責(zé)原材料、成品時倉儲管理，按規(guī)定對倉儲產(chǎn)品進行標(biāo)識和防護，保證其符

合規(guī)定的規(guī)定；

?負責(zé)倉庫環(huán)境原因、危險源的控制管理負責(zé)將產(chǎn)品儲存在合適的I場所，組織對

產(chǎn)品定期檢查，并對產(chǎn)品采用防護措

?負責(zé)原材料、成品、模具的倉儲和維護保養(yǎng)，保證倉儲過程中H勺原材料成品符

合規(guī)定（標(biāo)識、防護）的規(guī)定

安裝服務(wù)企業(yè)

?負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作及組織處理顧客投訴；

?負責(zé)對售后服務(wù)人員進行崗位技能培訓(xùn)；

?負責(zé)顧客滿意度調(diào)查并編制對應(yīng)的調(diào)查分析匯報；

?負責(zé)對顧客信息的搜集與分析。

開發(fā)中心

?負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、老技術(shù)改造工作。

辦公室

?負責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，企業(yè)中長期發(fā)展和周期培訓(xùn)需要編制培訓(xùn)計劃

并組織實行。

?組織編制崗位的最低規(guī)定和上崗規(guī)定并形成文獻，對作為聘任、考核和培訓(xùn)職

工的根據(jù)。

?負責(zé)對進廠日勺新職工和轉(zhuǎn)崗人員進行上崗前的培訓(xùn)與考核和/或考試。

?負責(zé)檔案H勺管理及監(jiān)督檢查工作。

?負責(zé)辦公設(shè)施以及企業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的管理。

?負責(zé)通用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的搜集。

安全設(shè)備處

?負責(zé)組織各車間對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢查，組織設(shè)備大、中修以保持過程能

力。負責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬。

?主管企業(yè)H勺環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。負責(zé)組織環(huán)境原因、危險源H勺識別評價;

負責(zé)組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環(huán)境原因、危險源控制。

?負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的識別、執(zhí)行控制。

?負責(zé)生產(chǎn)過程H勺環(huán)境和職業(yè)健康安全控制績效H勺監(jiān)測和委托監(jiān)測。

?負責(zé)應(yīng)急預(yù)案及消防設(shè)施的管理，

?負責(zé)企業(yè)H勺安全管理工作

?積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。

財務(wù)部

?全面負責(zé)企業(yè)的財務(wù)運作，負貨組織草擬企業(yè)H勺有關(guān)財務(wù)制度，并對屬下員工

進行培訓(xùn)、考核、管理。

?負責(zé)企業(yè)H勺資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理企業(yè)的資金調(diào)撥，致力于提高資

金的融資效率及其使用效率。

?參與企業(yè)口勺經(jīng)營管理活動。

?保證提交企業(yè)資金使用狀況匯報及有關(guān)分析資料，組織編寫財務(wù)分析等。保證

環(huán)境保護和職業(yè)健康安全技措資金和管理方案資金的貫徹，

?審核企業(yè)所有日勺財務(wù)資料，簽發(fā)多種財務(wù)會計報表或匯報。

?審核企業(yè)各部門報銷資料的合理性，控制各項費用H勺支出，監(jiān)控各項預(yù)算H勺實

行。

?負責(zé)組織企業(yè)財產(chǎn)的保險，保障和監(jiān)督企業(yè)資金及財產(chǎn)H勺安全性。

?負責(zé)本部門環(huán)境原因、危險源時控制管理。

工會

?組織員工代表參與企業(yè)的J管理方針和有關(guān)程序的評審，參與危險源辨識、風(fēng)險

評價及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。

?工會依法參與事故調(diào)杳，向有關(guān)部門提出處理意見，并規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。

行政科

?負責(zé)廠區(qū)環(huán)境管理。

?負責(zé)宿舍環(huán)境原因、危險源的控制管理并定期檢查。

?負責(zé)職工伙房的環(huán)境原因、危險源控制并定期檢查。

?負責(zé)企業(yè)H勺安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施。

管理者代表

總經(jīng)理任命張虹為管理者代表。管理者代表除肩負其本職工作外，還承擔(dān)如下職

責(zé)與權(quán)限：

a）保證一體化管理體系所需的I過程得到識別、建立、實行和保持；

b）向總經(jīng)理匯報一體化管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；

c）組織對職工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的培訓(xùn)和教育，提高其滿足

顧客規(guī)定H勺意識：

d）負責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。

溝通與協(xié)商

.1為保證企業(yè)的一體化管理體系運行有效，企業(yè)建立如下制度在企業(yè)內(nèi)外部進

行溝通。企管處是信息溝通的主責(zé)部門。

.2內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目的的傳達，內(nèi)審和

管理評審有關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常和突發(fā)信息、員工提議等。

.3外部信息交流重要內(nèi)容包括：顧客規(guī)定、有關(guān)方反饋信息、顧客及有關(guān)方的

投訴及埋怨，法律、法規(guī)和其他規(guī)定，及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機構(gòu)口勺監(jiān)測和檢查

匯報等。將外部信息交流的安排進行籌劃并形成文獻，做好交流中H勺處置、答復(fù)記錄。

.4信息溝通H勺方式有會議、簡報、文獻、告知、、面談、局域網(wǎng)等。對突發(fā)

和異常信息，由部門及時傳遞到企管處，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

.5總經(jīng)理運用職工大會、生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量、安全分析會等及其形成口勺文獻、記

錄，保證對一體化管理體系的有效性進行溝通。

.6工會組織員工代表參與企業(yè)H勺管理方針和有關(guān)程序的評審，參與危險源辨識、

風(fēng)險評價及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。

5.6管理評審

總則

總經(jīng)理負責(zé)管理評審，主持召開管理評審會議，對?體化方針和目H勺指標(biāo)H勺實現(xiàn)、

一體化管理體系H勺持續(xù)合適性、充足性和有效性做出對口勺評價。

企管處是歸口管理部門，負責(zé)組織實行管理評審工作，

管理評審每年按規(guī)定的時間間隔至少進行一次，一般在年末和/或工廠內(nèi)部審核

后進行。

管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括（但不局限于）如下方面的信息，由歸口管理人員或部門準(zhǔn)

備:

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)；

b）審核成果；

c）顧客反饋和來自外部有關(guān)方時交流信息；

d）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性和防止污染、安全危害防止控制績效；環(huán)境和職

業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的I合規(guī)狀況。

e）防止和糾正措施的狀況；

f）以往管理評審的跟蹤措施；

g）也許影響一體化管理體系的I變更；

h）現(xiàn)場事件、事故、不符合和不合格項的分析和匯報；

i）產(chǎn)品不合格口勺趨勢；

j）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的變更。

k）改善H勺提議等。

管理評審輸出

.1管理評審輸出包括如下內(nèi)容：

a）管理體系及其過程有效性的改善措施；

b）顧客、員工及有關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

的改善措施；

c）根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的合適性和未來口勺資源需求；

企管處根據(jù)管理評審決策作出的決定制定措施并組織實行和驗證。在下一次管理

評審時，管理者代表應(yīng)向管理評審會議全面匯報跟蹤驗證狀況。

有下列任何一種狀況，由總經(jīng)理決定，可適時增長管理評審頻次：

a）工廠H勺一體化管理體系發(fā)生重大變化;

b）產(chǎn)品質(zhì)量波動，不合格品大幅度增長，質(zhì)量呈下降趨勢或顧客質(zhì)量投訴激增；

當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境污染和風(fēng)險事故時；

c）工廠叫外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如IS9001,ISO14001和0HS28001等原則時

修改，對一體化管理體系導(dǎo)致的影響，或營銷市場發(fā)生重大變化。

管理評審口勺成果形成管理評審匯報。由企管處編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理

同意后，發(fā)到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和所有部門與車間。

管理評審計劃、評審會議記錄、各部門輸入資料、評審輸出文獻、管理評審匯

報、各部門對評審決定所制定的糾正和防止措施計劃、實行狀況，以及對其跟蹤驗證

記錄等，由企管處負責(zé)管理和保留。

6.資源管理

6.1資源提供

工廠在如下方面確定?體化管理體系各部門及單位所需H勺資源，這些資源包括人

力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。

a）保證一體化管理體系正常而有效地運行，并能持續(xù)改善；

b）通過滿足顧客規(guī)定，增強顧客、有關(guān)方的滿意。

6.2人力資源

總則

工廠確定對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響日勺管理、執(zhí)行和驗證人員以及

代表它工作H勺人員H勺職責(zé)和技能規(guī)定,向他們提供培訓(xùn)和教育,使他們具有勝任工作

的能力。具有質(zhì)量意識、顧客和社會意識辦公室是職工培訓(xùn)和教育的歸口管理部門。

能力、培訓(xùn)和意識

a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所有人員上崗所需日勺能力，在

教育、培訓(xùn)I、考試或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上確定最低規(guī)定和技能規(guī)定并形成文獻，作為錄取、

培訓(xùn)和考核員工的根據(jù)。

b）培訓(xùn)計劃

每年末辦公室根據(jù)各部門和車間提出H勺培訓(xùn)需求、工廠現(xiàn)階段工作需要和中長

期發(fā)展規(guī)劃及周期培訓(xùn)日勺規(guī)定編制年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后組織實行。

c）培訓(xùn)對象與培訓(xùn)內(nèi)容

一體化管理體系內(nèi)的所有人員，都應(yīng)接受一體化管理體系教育和工作技能、污染

防止控制和職業(yè)健康危害防止控制知識的培訓(xùn)。對新職工和轉(zhuǎn)崗職工要提供上崗前日勺

培訓(xùn)，此類人員包括協(xié)議制或代職人員。

培訓(xùn)周期

.1參與國家規(guī)定培訓(xùn)的特殊工作人員，其培訓(xùn)周期按國家規(guī)定執(zhí)行。

.2其他各類人員根據(jù)實際工作需要確定培訓(xùn)周期，??般為二年。

考試/考核和培訓(xùn)記錄

.1參與培訓(xùn)的職工，都需參與考試或考核，以評價培訓(xùn)的有效性。合格者上鹵。

.2職工培訓(xùn)成績應(yīng)記入個人培訓(xùn)和考核成績履歷卡，由辦公室保留。

通過培訓(xùn)I,保證職工認識到從事的活動的有關(guān)性和重要性，以及產(chǎn)生不合格（不

符合）對顧客、有關(guān)方的影響并糾正，為實現(xiàn)工廠的管理目口勺而努力工作。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

為保證企業(yè)生產(chǎn)H勺產(chǎn)品符合性、污染防止控制和職業(yè)健康危害防止控制規(guī)定規(guī)

定，對所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進行識別、確認、提供和維護。安全設(shè)備處是生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施

的歸口管理部門，辦公室是辦公基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。基礎(chǔ)設(shè)施包括：

a）建筑物、工作場所和有關(guān)設(shè)施;

b）過程設(shè)備包括硬件和軟件及環(huán)境保護和安全設(shè)備：

c）支持性服務(wù)如運送、通訊或信息系統(tǒng)。

企業(yè)向各部門、車間提供運送和通訊資源，以便生產(chǎn)和工作正常進行。

6.4工作環(huán)境

對穩(wěn)定生產(chǎn)符合規(guī)定規(guī)定的J產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)保持完好狀態(tài)。

根據(jù)制造工藝、生產(chǎn)周期和生產(chǎn)規(guī)模協(xié)調(diào)處理好安全通道、采光通風(fēng)、儲存場所。

保持生產(chǎn)制造現(xiàn)場持續(xù)保持文明、整潔、暢通、有序。

對生產(chǎn)和辦公現(xiàn)場進行環(huán)境原因、危險源的J識別、評價和控制，消除、減少、減

少和控制職業(yè)健康安全傷害，為生產(chǎn)、工作提供合適H勺環(huán)境。

企管處負責(zé)對辦公現(xiàn)場進行檢查，生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，執(zhí)行《現(xiàn)場

管理考核原則》規(guī)定，檢查發(fā)現(xiàn)的問題隨時告知有關(guān)部門進行整改。

7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

我司產(chǎn)品實現(xiàn)H勺過程包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和

服務(wù)提供H勺過程、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程。

技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)歐1籌劃，籌劃的I成果形成一體化管理體系H勺有關(guān)文獻，

內(nèi)容包括：產(chǎn)品H勺質(zhì)量目的和規(guī)定、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)H勺規(guī)定，針對

產(chǎn)品確定過程、文獻和資源的需求，產(chǎn)品所規(guī)定的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢

查和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，確定有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制準(zhǔn)則及

檢測原則，為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需"勺記錄。

對特定產(chǎn)品、項目或協(xié)議『、J一體化管理體系日勺過程和資源的規(guī)定，技術(shù)部負

責(zé)編制質(zhì)量計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由有關(guān)部門實行，質(zhì)量計劃實行過程H勺各

項記錄有技術(shù)部保留。

7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定確實定

銷售部通過書面協(xié)議、/、電子郵件等方式確定產(chǎn)品的規(guī)定，包括顧客規(guī)定

的規(guī)定、交付及交付后活動的規(guī)定（交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定口勺措施、協(xié)議

義務(wù)、維護服務(wù)等），顧客雖然沒有明示、但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的規(guī)

定，明確有關(guān)法律法規(guī)對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定，組織認為必要H勺任何附

加規(guī)定。

與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定H勺評審

.1常規(guī)性的書向協(xié)議（含協(xié)議、電子郵件），由銷售人員對各自承擔(dān)的協(xié)議進行

評審，應(yīng)保證協(xié)議口勺各項規(guī)定（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、

價格、質(zhì)量規(guī)定、結(jié)算方式等）均有明確規(guī)定，可以滿足其規(guī)定簽訂協(xié)議，在協(xié)議上

簽名作為協(xié)議評審口勺記錄。

.2對常規(guī)性的協(xié)議，建立《協(xié)議記錄》，經(jīng)銷售人員評審后在其記錄上簽名

作為評審H勺記錄。

.3非常規(guī)H勺協(xié)議由銷售部組織有關(guān)部門（技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢處、供應(yīng)處）進行

評審，并填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》，經(jīng)總經(jīng)理同意后簽訂協(xié)議。

.4產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生更改，填寫《協(xié)議修改告知單》，銷售部保證有關(guān)文獻得到更改、

保證有關(guān)人員懂得已更改的規(guī)定。

.5工廠有能力滿足所有規(guī)定規(guī)定及環(huán)境和職業(yè)健康安全控制H勺規(guī)定

顧客溝通

7.2.3.1企業(yè)通過展銷會、網(wǎng)絡(luò)、廣告或調(diào)研、走訪等形式，積極簡介我司H勺產(chǎn)品

信息，同步掌握市場動態(tài)和顧客需求。

.2銷售部負責(zé)通過來信、、等形式解答顧客的問詢、協(xié)議或訂單的處理，

包括對其修改，對臨時不能解答的要做出記錄會同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門研究后予

以答復(fù)并記錄，保持《顧客來電、來函、來信登記表》。

.3各部門獲取口勺顧客反饋的J信息（包括投訴或埋怨），及時向銷售部傳遞，銷售部

組織人員進行分析處理，必要時隨時與顧客溝通。

7.3設(shè)計和開發(fā)

設(shè)計和開發(fā)口勺籌劃

.1由開發(fā)中心負責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行籌劃和控制，編制《設(shè)計開發(fā)計劃》，

內(nèi)容包括：設(shè)計開發(fā)口勺階段，適合于每個設(shè)計?和開發(fā)階段［I勺評審、驗證和確認活動，

設(shè)計和開發(fā)口勺職責(zé)和權(quán)限，以及各接口的管理，保證有效地溝通和明確職責(zé)分工。

.2伴隨設(shè)計和開發(fā)的J進展，合適時籌劃的輸出應(yīng)予以更新。

.3根據(jù)產(chǎn)品和組織的詳細狀況設(shè)計和開發(fā)的評審驗證和確認、可單獨或以任意組

合的方式進行并記錄。

設(shè)計和開發(fā)輸入

.1開發(fā)中心負責(zé)編制《設(shè)計開發(fā)輸入評審記錄》，明確與產(chǎn)品規(guī)定有關(guān)H勺輸入：功

能規(guī)定和性能規(guī)定，合用日勺法律法規(guī)規(guī)定，環(huán)境和職業(yè)健康安全特性的規(guī)定、合用時

來源于此前類似設(shè)計的信息，設(shè)計和開發(fā)所必需的其他規(guī)定。

.2開發(fā)中心組織有關(guān)人員對這些輸入的充足性和合適性進行評審，并保留評審的

記錄。

設(shè)計和開發(fā)輸出

.1設(shè)計開發(fā)人員編制對應(yīng)的文獻作為設(shè)計開發(fā)H勺輸出，發(fā)放前要得到分管領(lǐng)導(dǎo)的同

意。7.3.3.2設(shè)計開發(fā)H勺輸出應(yīng)滿足：設(shè)計和開發(fā)輸入的規(guī)定，給出采購、生產(chǎn)和服

務(wù)提供日勺合適信息（也許包括產(chǎn)品防護的細節(jié)），或引用產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則，規(guī)定對產(chǎn)

品時安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

設(shè)計和開發(fā)H勺評審

.1根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》的安排，在合適的J階段由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對設(shè)計開

發(fā)進行系統(tǒng)H勺評審，以便評價設(shè)計和開發(fā)H勺成果滿足規(guī)定的能力，識別任何問題并提

出必要的措施。

.2參與口勺評審者應(yīng)包括與所評審的I設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)口勺職能口勺代表，評審成果及

任何須要措施填寫《設(shè)計開發(fā)評審記錄》并予以保持。

設(shè)計和開發(fā)驗證

根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》的安排，由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對■設(shè)計開發(fā)進行驗證，驗證

成果及任何須要H勺措施填寫《設(shè)計開發(fā)驗證記錄》并予以保持，保證設(shè)計開發(fā)H勺輸出，

滿足輸入口勺規(guī)定。

設(shè)計和開發(fā)確認

根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》的安排，由開發(fā)中心組織有關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)進行確認，

確認成果及任何須要的措施填寫《設(shè)計開發(fā)確認記錄》，并予以保持，只要可行，確

認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵭兄巴戤叄ＷC產(chǎn)品可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或已知U勺預(yù)期用

途的規(guī)定。

設(shè)計和開發(fā)更改H勺控制

.1對識別出的設(shè)計和開發(fā)的更改填寫《設(shè)計更改申請告知單》由開發(fā)中心組織有關(guān)

人員對更改善行評審、驗證和確認，在任何過程中進行時更改，在實行前應(yīng)得到分管

領(lǐng)導(dǎo)同意。

.2設(shè)計開發(fā)評審H勺更改包括：評價更改對產(chǎn)品構(gòu)成部分和己交付產(chǎn)品的影響。

.3更改的評審成果及任何須要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.4采購

采購信息

.1采購信息應(yīng)表述擬采購的丑品規(guī)定，內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、

質(zhì)量規(guī)定、交貨期等；

a）生產(chǎn)性物資由生產(chǎn)部編制《原材料采購計劃》，送供應(yīng)處采購，并報送董事長、

總經(jīng)理、分管副總、辦公室、質(zhì)檢處；

b）非生產(chǎn)性物資（含設(shè)備）購置由申請部門填寫《非生產(chǎn)性物資采購計劃單》，經(jīng)

部門負責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理同意后送供應(yīng)處采購；

c）辦公用品統(tǒng)一由辦公室每季度根據(jù)各部門車間需求制定《辦公用品采購計劃

單》，經(jīng)部門負責(zé)人、分管副總同意后送供應(yīng)處采購。

.2采購口勺原材料的質(zhì)量必須符合技術(shù)部編制的《原材料采購原則》。合適時在采購計

劃單中注明對供方H勺產(chǎn)品提供程序、設(shè)備、人員資格和質(zhì)量管理體系的規(guī)定。

.3在將上述規(guī)定向供方進行溝通或闡明前，應(yīng)由供應(yīng)處負責(zé)人對其規(guī)定與否合適進

行審批，以保證有關(guān)的采購規(guī)定是合適的和充足的。

采購過程

.1供應(yīng)處根據(jù)采購物資原則和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行

比較，選擇合格供方，填寫《合格供方評價表沆AR類物資必須從合格供方進行采購,

每類物資應(yīng)選擇三家合格供方為定點供應(yīng)商，選擇兩家合格供方為備用供應(yīng)商。供應(yīng)

處負責(zé)建立并保留合格供方的質(zhì)量記錄，形成《合格供方檔案》。

.2對合格H勺供方，應(yīng)提供充足H勺書面證明材料，以證明其質(zhì)保能力，重要包括如下

內(nèi)容：

a）供方基本狀況調(diào)查，包括合法的經(jīng)營資質(zhì)、供方顧客滿意程度狀況、質(zhì)量管

理體系建立狀況等對我司產(chǎn)品質(zhì)量時保證能力；

b）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力及來自有關(guān)方面H勺信息

.3合格供方評審時或初次供應(yīng)物資的供方，需經(jīng)樣品檢查及小批量試用，檢查試用

合格才能供貨。

a）供方應(yīng)根據(jù)企業(yè)的規(guī)定提供檢查所需樣品，樣品統(tǒng)?通過供應(yīng)處提供（技術(shù)

部試驗用材料不受此限制）；

b）質(zhì)檢處對樣品進行檢查，出具對應(yīng)H勺檢查匯報，并填寫《原材料樣品送檢表》中

對應(yīng)欄目，反饋給技術(shù)部；

c）樣品如檢查不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d）樣品檢查合格后，技術(shù)部對樣品進行小樣試驗，并填寫《原材料樣品送檢

表》中對應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)處；

e）試驗成果合格后，供應(yīng)處告知供方小批量供貨進行中試生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢處檢查合

格后，交生產(chǎn)車間試用；

f）小批量進貨檢查或試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢查、小批量試用均合

格的供方，按.2所述的書面證明材料提供后，進行合格供方評價，填寫《合格供方評

價表》，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理同意，列入《合格供方檔案》。

g）已列入合格供方檔案的供方提供的材料，在使用過程中超過兩次（含兩次）發(fā)

現(xiàn)不合格，則取消合格供方資格。

.4采購時，采購員必須向不低于三家供應(yīng)商詢比價，并填寫《物資采購詢比價單》，

采購金額高于1000元或需預(yù)付貨款日勺，需簽訂供貨協(xié)議，在采購協(xié)議簽訂前由供應(yīng)

處組織技術(shù)部或開發(fā)中心及有關(guān)部門進行評審（與合格供方簽訂H勺協(xié)議不需技術(shù)和開

發(fā)中心評審），并填寫《采購協(xié)議評審表》，并與簽訂的協(xié)議一同存檔。同步建立《原

材料協(xié)議臺賬》，內(nèi)容應(yīng)包括協(xié)議編號、供應(yīng)商名稱、材料名稱、交貨時間、簽訂人、

簽訂協(xié)議步間。采購員詢比價后按如下規(guī)定報批：

a）采購金額低于5000元的J,由供應(yīng)處負責(zé)人同意；

b）采購金額高于5000元，低于2萬元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)同意；

c）采購金額高于2萬元的，由總經(jīng)理同意。

.5供應(yīng)處應(yīng)保留詢價記錄，提交企管處留存一份，企管處不定期對其詢價狀況進行抽

查。

.6供應(yīng)處每年對合格供方進行一次重新評價，填寫《合格供方定期評價登記表》，評

價內(nèi)容包括上一年度所供原材料的質(zhì)量穩(wěn)定合格、價格合適、交貨及