湖南瑞和建筑工程有限公司

管理手冊

（質量、環境、職業健康安全管理部分）

依據GB/T19001-2000標準

GB/T24001-2004標準

GB/T28001-2001標準

文件編號：RH/QM-001

受控狀況：

版次：A/0

分發號：

批準：

2008年8月8日發布2008年8月8日實施

目錄

標準條款

章節號目錄頁碼

IS090011S014001OHSAS18001

發布令5

管理手冊說明6

管理者代表、員工代表任命書7

公司簡介8

一體化管理體系組織結構圖9

一體化管理職能分配表10

1適用范圍11113

2引用標準22214

3術語和定義33314

4一體化管理體系要求44415

4.1總要求4.14.14.115

4.2文件要求4.216

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.417

4.2.2一體化管理手冊4.2.24.4.44.4.417

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.517

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.318

5管理職責54.4.14.4.118

5.1管理承諾5.14.24.218

5.2以顧客及其他相關方為關注焦點5.24.3.14.3.119

5.3一體化管理方針5.34.24.219

5.4策劃5.44.34.320

5.4.1一體化管理目標與指標5.4.14.3.34.3.321

5.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.3.44.3.421

5.4.3環境因素及危險源識別、風險評價和風險21

4.3.14.3.1

控制策劃

5.4.4法律法規與其他要求4.3.24.3.222

5.4.5環境管理方案和職業安全管理方案4.3.44.3.422

5.5職責、權限與溝通5.54.14.123

5.5.1職責和權限5.5.14.4.14.4.123

5.5.2管理者代表5.5.227

5.5.3內部溝通5.5.328

5.6管理評審5.64.64.628

6資源管理64.4.14.4.129

6.1人力資源提供6.129

6.2人力資源6.230

6.3基礎設施6.34.4.14.4.130

6.4工作環境6.430

7產品實現74.4.64.4.631

目錄

標準條款

章節號目錄頁碼

IS090011S0140011S028001

7.1產品實現策劃7.14.4.64.4.631

7.2與顧客有關的過程7.232

7.2.1與產品有關要求的確定4.3.14.3.132

7.2.14.3.24.3.2

4.4.64.4.6

7.2.2與產品有關要求的評審4.4.64.4.632

7.2.2

4.3.14.3.1

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.332

7.4采購7.433

7.4.1物資采購7.44.4.64.4.633

7.4.2工程分包7.44.4.64.4.634

7.4.3勞務分包7.44.4.634

7.4.4對相關方施加影響控制4.4.64.4.634

7.5生產和服務提供7.54.4.64.4.634

7.5.1生產和服務提供的控制7.5.135

7.5.1.3環境和職業健康安全運行控制4.4.64.4.635

7.5.1.4應急準備和響應4.4.74.4.735

7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.235

7.5.3標識可追性7.5.335

7.5.4顧客財產7.5.436

7.5.5產品防護7.5.536

7.6監視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.136

8測量、分析和改進84.54.536

8.1總則8.14.5.14.5.136

8.2監視和測量8.237

8.2.1顧客滿意度的測量37

8.2.2內部審核8.2.24.5.44.5.437

3.2.3過程的監視和測量8.2.34.5.14.5.138

8.2.4產品的監視和測量8.2.438

3.2.5環境的監視和測量4.5.14.5.138

3.2.6職業健康安全績效監視和測量4.5.14.5.148

3.2.7合規性評價4.4.74.4.740

8.3

3.3不合格品、不符合控制4.5.24.5.2

3.3.6事故（事件）報告、調查處理程序4.5.14.5.140

3.4數據分析8.44.5.14.5.140

3.5改進8.54.24.241

3.5.1持續改進8.5.14.3.44.3.441

目錄

章節標準條款頁碼

號目錄

IS090011S014001IS028001

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.241

8.5.3預防措施8.5.34.5.24.5.241

附錄1管理體系程序文件清單42

附錄2產品實現流程表44

附錄3修改記錄表45

發布令

公司各部門:

公司的質量管理、環凌管理和職業健康與安全管理一體化手冊，依據

GB/T19001-2000idtIS09001：2000《管理體系一要求》、GB/T24001：2004

idtIS014001：2004《環境管理體系一規范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健

康安全管理體系一規范》制定。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關

方的承諾，是指導公司實施質量、環境、職業健康安全一體化管理的綱領性文件和行為準

則。現予以發布，望全體員工遵照執行。

總經理：李春亨

2038年8月8日

管理手冊說明

手冊的編寫

由公司辦公室負責質量、環境、職業健康安全管理體系手冊的編寫，經公司管理者代

表審核后報總經理批準發布。

手冊的內容

1）本手冊是根據GB/T19001-2001id11S09001-2000《管理體系一要求》、

GB/T24001-2004di11SO14001：2004《環境管理體系一規范及使用指南》標準和

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系一規范》標準和要求，并結合公司的實際情況編

制而成。涵蓋了以上三個標準的全部要求。

2）本手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結構和運作進行了

描述和規定，是公司一體化管理的綱領性文件，充分證實公司有能力滿足顧客及其他相關

方的要求，確保公司提供的工程施工產品、環境、職業健康安全行為符合法律、法規要求。

以增進顧客及其他相關方的滿意，實現公司持續改進，不斷發展的目標。

手冊的管理

1）公司辦公室負責手冊的編制、報審、報批、發布、發放、使用、評審、更改（修訂和換

版）、作廢、回收的控制及管理。

2）手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標識，公司內部使

用“受控”文本，發給認證機構的為“受控”文本。發給顧客及其他相關方、政府部門及

其他組織的為“非受控”文本。

3）手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經管理者代表批準不得外借、外送和對外交流，

當其調離崗位或公司時要辦理變更或交還手續。

4）手冊在使用期間發現問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到辦公室，由管

理者代表組織有關部門進行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。

5）手冊的修改、發放按《文件控制程序》的要求實施。

任命書

公司各部門：

為確保質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作

的領導，現任命李春亨同志為公司管理者代表，任命黃新霞同志為公司員工代表。

管理者代表職責：

1、負責組織、建立、實施和保持公司的質量、環境和取業健康安全一體化管理體系；

2、向最高管理者報告質量、環境和職業健康安全體系的業績和任何改進的需求；

3、采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識和環境、職業健康安全的參與、

持續改進意識；

4、代表公司就質量、環境和職業健康安全管理的有關事宜的外部聯絡。

員工代表職責：

1、協助總經理貫導一體化管理體系；

2、代表員工利益、協調上下關系；

3、為持續改進管理體系提出意見和建議。

望公司全體員工服從協調、履行職責，各項活動滿足規定要求，以確保質量、環境和

職業健康安全管理體系的有效運行。

此任命：

總經理：李春亨

2008年8月2日

公司簡介

湖南瑞和建筑工程有限公司成立于一九九三年，原名為瀏陽市安福建筑工程有限公司，

于二00七年十一月七日改制，企業名稱經省工商局批準變更為湖南瑞和建筑工程有限公司，

注冊地址由瀏陽市遷至長沙市芙蓉區八一路407號信息大廈11樓。

湖南瑞和建筑工程有限公司是湖南省建筑業協會直屬會員單位之一，經省建設廳批準,

具有房屋建筑工程施工總承包壹級。

公司技術力量雄厚，其中一級建造師12人，二級建造師25人，三級項目經理30人，

全部具有安全生產考核合格B證，全部在長沙市雨花區社會保險服務中心辦理了社保手續。

企業注冊資金5000萬元，擁有固定總資產1796萬元，具有較強的市場競爭能力和經營風

險承受能力。

公司擁有齊全的和先進的技術裝備及機械設備，各類大中型建筑設備508臺件，動力

裝備總功率2181千瓦，人平動力裝備率2.42千瓦/人，技術裝備率253元/人，水電、消

防、通風采暖、監視控制等設備安裝實行電腦管理，雄厚的技術力量和先進的裝備相結合,

加之有適應市場經濟的管理體制相輔佐，促進了公司生產經營規模的長遠發展。

公司堅持“盡善盡美、互惠互利”的經營宗旨，以追求“一切為了業主、為了業主的

一切”為服務目標，一如既往地以“優良的工程質量、高速度的工程建設、全方位的科學

管理、一諾千金的信用保證、雷厲風行的工作作風”竭誠與省內外各界人士友好合作，共

創未來，共享未來！

一旦有幸與您合作，我公司廣大工程技術人員及干部職工將憑著豐富的施工經驗，使

用現代化的施工機械設備，選用優質建筑材料，按照設計乖們的精心繪制的宏偉藍圖，精

心組織，精心施工。

在公司總經理周再祥先生的率領下，我們將與廣大業主在激烈的經濟建設大潮中同舟

共濟、攜手合作。湖南瑞和建筑工程有限公司將永遠是您人生的親密朋友，事業的忠誠合

作伙伴！

公司地址：長沙市芙蓉區八一路407號信息大廈11樓

公司法人：周再祥

聯系電話：0731-44671880731-4468282（傳真）

郵編：410011

管理體系組織機構圖:

芾事會（苗中長）

總

經

理管理者代表員工代表

工程部

財

辦

質

工

程?

務

公

管

安

理

全

部

室

組

組

項目部

一體化管理體系職能分配表

-

管

員

條

理

總

辦

經

項

工

工

款

者

經

公

營

目

程

代

號

理

室

過程名稱部

部

代

部

表

表

4.1總要求☆O▲OO

4.2.1總則☆O▲OO

4.2.2一體化管理手冊☆O▲OO

4.2.3文件控制☆O▲OO

4.2.4記錄控制O☆▲OO

5.1管理承諾☆OOOO

5.2以顧客及其他相關方為注焦點☆O☆▲OO

5.3一體化管理方針☆OOOO

5.4策劃☆O

5.4.1一體化管理目標與指標☆OOOO

5.4.2一體化管理體系策劃O☆OO

5.4.3環境因素及危險源識別、風險評價和控制策劃O☆O▲O

5.4.4法律法規與其他要求☆O▲OO

5.4.5環境管理方案和職業安全管理方案O☆O▲O

5.5.1職責和權限☆OOOO

5.5.2管理者代表☆O

5.5.3信息溝通☆O☆▲OO

5.6管理評審☆OOOOO

6.1資源提供☆OOOO

6.2人力資源☆O▲OO

6.3基礎設施O☆O▲O

6.4工作環境O☆O▲▲O

7.1產品實現的策劃☆O▲O

7.2與顧客有關的過程O☆OO▲

7.4.1物資采購控制O☆O▲O

7.4.2工程分包控制☆OO▲

7.4.3勞務分包控制☆OO▲▲O

7.4.4對相關方施加影響控制☆O▲▲

-

管

員

條

理

辦

總

項

經

工

工

款

公

者

經

目

營

程

代

過程名稱室

理

部

部

號

代

部

表

表

7.5.1生產和服務提供的控制O☆O▲O

7.5.1.3環境和職業健康安全運行控制O☆OO▲O

7.5.1.4應急準備和響應☆OOO▲O

7.5.2生產和服務提供過程的確認☆▲O

7.5.3標識可追溯性☆O▲O

7.5.4顧客財產☆▲O

7.5.5產品防護☆▲

7.6監視和測量裝置的控制☆▲

8.2.1顧客滿意度的測量OO☆OO▲

8.2.2內部審核O☆O▲OO

8.2.3過程的監視和測量O☆OO▲O

8.2.4產品的監視和測量O☆O▲O

8.2.5環境的監視和測量O☆OO▲O

8.2.6職業健康安全績效監視向測量O☆O▲OO

8.3不合格、不符合控制O☆OO▲O

8.3.6事故（事件）報告、調查和處理程序O☆OO▲O

8.4數據分析O☆▲OO

8.5.1持續改進☆OOO▲O

8.5.2糾正措施O☆OO▲O

8.5.3預防措施O☆OO▲O

注：1）☆主管領導職責；▲主管部門職責；O相關職責。2）職責分配對應

的是各章、條管理體系要求。

1適用范圍

1.1本手冊適用于公司承建的下列工程類型：

房屋建筑工程的施工和服務。

1.2刪減說明：由于本公司產品的實現過程不含設計和開發過程，所以對

IS09001：2001版標準中7.3條設計和開展過程進行刪減。對于GB/T24001-2004idt

ISO14001:2004和GB/T280C1-2000的要求不作刪減。

1.3本手冊是公司進行一體化管理體系內審、第二方和第三方認證與監督審核的依

據。

2引用標準

GB/T19000-2000idtIS09000：2000質量管理體系一基礎和術語

GB/T19001-2000idtIS09001：2000質量管理體系一要求

GB/T24001-2004id11SO14001：2004環境管理體系一規范及使用指南

GB/T28001-2001職業健康安全管理體系一規范

國家有關法律、法規和規范，質量、環境和職業健康安全相關的法律、法規和

規范。

3術語和定義

3.1標準定義和術語

本手冊采用GB/T19000-2000IS09000：2000.GB/T24001-2004IS014001：2004.

OHSAS18001：1999GB/T28001-2001標準中的術語和定義。

3.2專業定義

3.2.1特殊崗位指需參加國家授權部門相應的培訓，取得相應上崗證書的

管理人員、驗收人員和作業人員。（施工員、預算員、質量檢查員、材料員、安全員、

計量員、項目經理、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、碎攪拌機操作工、

起重機械操作工、舲攪拌輸送車司機等。

3.2.2特殊過程指過程的結果不能通過后續產品的檢驗和試驗完全驗證，

施（加）工后無法測量，不易或不能經濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出

結果的過程。

3.2.3項目管理計劃對特定工程項目的管理過程（包括產品實現過程）做出

質量、環境、職業健康安全規定的文件。

3.2.4施工組織設計特定工程施工的技術指導書（施工組織設計包括三階

段：施工組織總設計、單位工程施工組織設計、關鍵過程、特殊過程的作業設計）。

3.2.5總包方指代表公司履行總合同的責任單位，如項目部。

3.2.6分包方指向總包方提供建設工程產品與服務的外部協作單位。

3.2.7過程產品指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工

程。

3.3對供應鏈的規定：供方——?組織——?顧客。

供方：指供貨商/工程、勞務分承包方；

組織：指本公司及所屬基層單位；

顧客：指建設單位、合同甲方、投資商等。

4一體化管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司按照GB/T19001-2000id11S09000：2000、GB/T24001-2004idt

IS014001：2004和GB/T28001-2001及法律、法規的有關要求，結合公司建筑施工的

特點，通過識別過程和因素建立一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持。并

待續改進其有效性。

4.1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據PDCA管理模式確

定規劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下:

湖南瑞和建筑工程有限公司管理體系手冊

組織交工驗收和工程交付服務

顧客

要求

根據顧提供相應的人力/設備/物資資識別工序進行產

客和相中的質量安全品的中間交

關方需和環境風險因工/竣工項

收集工程信

求，制確認/素，進行施工驗收和測

資

色

息，明確顧客要C工

定質量組建施工隊工藝策劃，組量：進行必

方

勞

求，確定項目質伍，重新進務織工程施工，要的功能試

安全和擇

和

的

行產品實現選與顧客進行開

環境方量、安全和環境驗、竣工資

實

評

目標，和質量、策劃和危險價?工報驗等過程料整理匯

針和目和

施

環境因素辨采^

安全環境要求，<信息溝通，完編：組織工

標，建程

采

購

識，明確分、

工成施工過程驗

組織投標活動匚程完工驗收

測

監

立公司視

包過程，進收和顧客滿意和竣工交

、

（產品實現初步證

量

管理體行人、機等和

驗度測量付。

系.明策劃）。濟源酣詈.

確部門

施工任務承接施工準備產品采購工程施工檢驗驗收與交付

職責和

權限A

對采購/施工/檢驗/測量過程進行監督檢查與指

客

顧

相

及組織回

方

關通過管理評審，實施總結過程管理/產品實現/訪，進行交工

滿

都糾正/預防措施，進行體顧客滿意等方面的經驗，進行后顧客滿意

意

系改進________________數據分析，尋找改進機會仁度測量

持續改進分析與改進回訪與保修

4.1.3為滿足并爭取超越顧客期望，預防污染、保障安全健康，實現持續改進，公

司對管理體系進行策劃、識別。對此展開初始環境評審和職業健康安全初始狀態評審，

對不同過程產生的相應的環境因素和風險因素、重要環境因素和職業健康安全風險因素

進行確認并實施管控。

4.1.4編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程

的準則和方法，使公司的質量、環境和職業健康安全管理實現規范化、標準化和程序化。

4.1.5公司提供一體化管理所需的資源和通