XXXXX科技服務有限公司

QES/LX-SC-2017

管理管控手冊

（依據(jù)IS09001:2015>IS014001:2015>GB/T28001-2011標準編制）

編制：辦公室

審核：XXX

批準：XXX

現(xiàn)行版本：A/0

受控狀態(tài)：|受控

2017年1月1日發(fā)布2017年1月1實

XXXXX科技服務有限公司

目錄

0.1頒布令.........................................................06

0.2管理管控者代表任命

書...............................................07

0.3公司簡介.......................................................08

0.4管理管控手冊的管理管

控.................................................09

0.5職業(yè)健康安全事務代表委托書...................................10

0.6管理管控手冊與QES三個標準條約條款對照

表..............................11

1范圍..............................................................14

2規(guī)范性引用文件...................................................14

3術語和定義.......................................................14

4組織所處的環(huán)境...................................................15

4.1公司環(huán)境概述...................................................15

4.2相關方的需求和期望.............................................15

4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系范圍.........................

15

4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系及其過程.....................

16

4.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系要求說明.....................

16

5領導作用.........................................................17

5.1領導作用和承諾................................................17

5.1.1總則........................................................17

5.1.2以顧客為關注焦點..............................................19

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.................................19

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.............................19

5.2.2方針的管理管控與溝

通19

5.3組織的崗位、責任、職責和權限20

6策劃................................................................23

6.1應對風險和機遇的措施............................................23

6.1.1總則...........................................................23

6.1.2措施的策劃....................................................23

6.1.3環(huán)境因素......................................................25

6.1.4危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定.................26

6.1.5合規(guī)義務...................................................27

6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及合適的方案實現(xiàn)的策

劃...................28

6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標................................28

6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和合適的方案的制

定.....................29

6.2.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全合適的方案的檢查與修

訂.....................30

7支持................................................................30

7.1資源.............................................................30

7.1.1總則...........................................................30

7.1.2人員...........................................................31

7.1.3基礎設施......................................................31

7.1.4過程運行環(huán)境...............................................32

7.1.5監(jiān)視和測量資源.............................................32

7.1.6知識管理管

控.....................................................33

7.2能力..............................................................33

7.3意識和培訓.......................................................34

7.3.1意識的培養(yǎng).....................................................34

7.3.2培訓...........................................................34

7.4信息交流.........................................................34

8.5.5交付后的活動..................................................45

8.5.6更改的控制.....................................................45

8.6產(chǎn)品和服務的放行.................................................45

8.6.1采購產(chǎn)品的監(jiān)視.................................................45

8.6.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視............................................45

8.7不合格輸出的控制................................................46

8.7.1不合格輸出的識別與控制總則...................................46

8.7.2公司應保留下列形成文件的信息.................................46

8.7.3不合格輸出控制................................................46

8.8應急準備和響應、事故管理管

控........................................47

8.8.1應急準備與相應.................................................47

8.8.2事故管理管

控.......................................................47

9監(jiān)視、測量、分析和評價............................................48

9.1.1總則...........................................................48

9.1.2顧客滿意.....................................................48

9.1.3分析與評價...................................................48

9.1.4合規(guī)性評價...................................................49

9.2內(nèi)部審核.......................................................49

9.2.1內(nèi)部審核策劃.................................................49

9.2.2內(nèi)部審核的實施要求............................................49

9.3管理管控評

審.........................................................50

9.3.1總則...........................................................50

9.3.2評審輸入.....................................................50

9.3.3評審輸出.......................................................51

9.4環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量.............................51

9.4.1總則...........................................................51

9.4.2監(jiān)視和測量合適的內(nèi)容及要

求..........................................51

10改進..............................................................51

10.1總則...........................................................52

10.2不符合和糾正措施...............................................52

10.2.1總則.........................................................52

10.2.2與產(chǎn)品有關的糾正措施工作程序................................52

10.2.3與環(huán)境、職業(yè)但康安仝有關的不符合糾正措施控制...............53

10.3持續(xù)改進.......................................................53

附錄1質(zhì)量(Q)/環(huán)境(E)管理管控體系職責分配

表.........................55

附錄2職業(yè)健康安全管理管控體系職責分配

表...........................57

附錄3作業(yè)流程...................................................58

0.1頒布令

為J'提高公司綜合管理管控水平并與國際質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控體

系標準接軌，實現(xiàn)高質(zhì)量、高安全、無污染的發(fā)展戰(zhàn)略，為此，公司按照IS09001：

2015《質(zhì)量管理管控體系要求》ISO14001：2015《環(huán)境管理管控體系要求及使

用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控體系要求》標準要求，以

質(zhì)量管理管控體系為主線，結合公司實際，組織編寫了XXXXX科技服務有限公司(以

下簡稱公司)管理管控體系文件。

《管理管控手冊》是管理管控體系的綱領性文件，《程序文件》是《管理管控手

冊》的支持性文件，作業(yè)文件、制度文件是《管理管控手冊》和《程序文件》的支

持性文件，是公司管理管控體系運行所遵循的法規(guī)，是質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管

理管控的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能。《管理管控手冊》同時還是公

司對外做出的質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境承諾。為此，要求全公司各部門和人員自

發(fā)布之日起認真組織學習、試運行，正式生效后必須嚴格貫徹執(zhí)行。各級管理管控

人員保證不發(fā)布、實施與本手冊相違背的指令和措施。

《管理管控手冊》經(jīng)審定通過，現(xiàn)予以正式批準發(fā)布，要求公司各職能部門、

各單位、全體員工自實施之日起，嚴格遵照執(zhí)行，自覺抵制并糾正違反管理管控手

冊規(guī)定的行為。

《管理管控手冊》2017年1月1日發(fā)布，2017年1月I日起實施。

總經(jīng)理：XXX

2017年1月1FI

0.2管理管控者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2015、ISO14001:2015^GB/T28001-2011標準要求，

加強對管理管控體系運作的領導，現(xiàn)任命XXX為公司管理管控者代表，無論其在其

它方面職責如何，不能影響其質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控職責的獨立性，必

須履行以下職責，并行使其權限：

a）確保按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系標準實施規(guī)則、要求建立、

實施和保持質(zhì)景、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)顯、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系的績效及任何改進的

需求，并與管理管控層就管理管控體系運行情況溝通；

c）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)晟、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系各項要求和程序文件的貫

徹和實施，負責體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系

獲得預期的輸出；

d）確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關方的要求并不斷促進這種

意識的形成；

e）負責公司有關質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系方面的業(yè)務與外部的

聯(lián)絡；

f）確保管理管控體系的貫徹實施，按規(guī)定要求及時向認證機構中報變更；

g）建立文件化的程序，確保認證標志的保管和正確使用/加施。

總經(jīng)理：XXX

2017年1月1日

0.3公司簡介

0.4管理管控手冊的管理管控

0.4.1《管理管控手冊》的批準發(fā)布

041.1辦公室依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理管控體系要求》、ISO140()1：2015《環(huán)

境管理管控體系要求及使用指南》GB/T2800I-20U《職業(yè)健康安全/環(huán)境體系要求》

的要求負責組織編制《管理管控手冊》，并提交管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準后

發(fā)布。

0.4.1.2辦公室每年組織對體系文件的適宜性和有效性進行評審。

0.4.2管理管控手冊的發(fā)放

0.4.21辦公室負責《管理管控手冊》的發(fā)放。

0.422發(fā)放范圍：各部門負責人及以上管理管控層人員，需要擴大發(fā)放范圍或對外

提供時，須報管理管控者代表批準。

043手冊的標識

0.4.3.1本手冊的“版本/修改：A/0”，A代表版本編號，0代表修改次數(shù)。手冊換版時，

將版本號，改為B/0,依次類推。不論是手冊或手冊的某一章節(jié)，若作局部修改，

則將該頁修改號的。改為1，依次類推。

043.2在同一時間，手冊整章或多處修改，封面修改號只改動一次，即0改為1,

依次類推。

0.4.3.3《管理管控手冊》的存檔、更改、換版、舊版本的回收、銷毀處置及其它管

理管控工作由辦公室負責按《文件控制程序》組織實施。

0.4.3.4《管理管控手冊》經(jīng)多次修改版面不清時須進行換扳，更改后的《管理管控

手冊》須經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準重新發(fā)布實施。

0.4.4《管理管控手冊》的控制方式

0.4.4.1《管理管控手冊》分為“受控”和“非受控”兩種。受控的《管理管控手冊》編有

發(fā)放號，加蓋“受控”卬章，按批準的發(fā)放范圍發(fā)放。

044.2受控的《管理管控手冊》未經(jīng)管理管控者代表批準，不得外借、轉抄、復制。

如有損壞和遺失，應及時向辦公室申請更改和補發(fā)，辦理更換和遺失登記，領取新

《管理管控手冊》。

0.4.4.3非受控的《管理管控手冊》不設置發(fā)放號，不予更改和收回，顧客或其他外

界組

織需要本《管理管控手冊》時，經(jīng)管理管控者代表同意后下發(fā)，辦公室做好登記.

0.5職業(yè)健康安全事務代表委托書

為了確保與員工和其他相關方就相關職業(yè)健康安全信息進行相互溝通，經(jīng)過全

體員工推薦，公司特委托XXX同志為職業(yè)健康安全事務代表，其主要職責和權限如

下：

1、參與公司風險管理管控方針和程序的制定和評審；

2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；

3、參與職業(yè)健康安全事務；

4、參與職業(yè)健康安全績效評定和持續(xù)改進工作。

總經(jīng)理：XXX

2017年1月1日

0.6管理管控手冊與QES三個標準條約條款對照表

手冊（標題）IS09001：2015IS014001：2015GBC28001-20U

1范國1范圉1范圍1范國

2短范性引用文件2規(guī)范件引用文件2規(guī)范性引外文件2規(guī)范件引用文件

3術語和定義3術語和定義3術語和定義3術語和定義

4公司環(huán)境糙述4組織環(huán)境4組織所處的環(huán)境4職業(yè)健康安全管

理體系

4.1公司所處的內(nèi)外部環(huán)境4.1理解組織及其背景4學解組織及我所處

的環(huán)境

4.2相關方為來。期里4.2理解相關方寓求。42邂第相美方H求。

期望

4.3代理體系的范第4.3質(zhì)?管理體系粒出4.3碑定環(huán)境甘理體系

的確定的數(shù)用

4.4管理體系及其過程4.4黃?管理體系44以境管理體系

4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管4.1總妾求

理體系總要求

5領導作用與員工參5領導作用5領導作用

與協(xié)商

5.1領導作用和承諾

5.1戰(zhàn)導作用及只承諾5.1.1總則5.1領導作用。承諾

5.12以顧客為關注保點

5.2方針

52胃理方計52.1制定質(zhì)?方針52環(huán)境方針4J510M*安全方力

5.22溝遇質(zhì)■方針

5.3儂稅的冏位、費任、職5.3蛆稅的作用,職費和5.3期稅的崗位.責任、4.4.1費源、作用.職責和

員和權限職員和權跟釵跟

6策劃6策劃6策劃4.3策劃（僅標題》

6.1風險。機遇的應對fit筋6.1風險'，機遇的應對6.1風爸。機遇的應對

ffittffift

61.1總剜61風險。機遇的應對

6.1.2擰制員筋的策劃ffift

6.1.1總則

6.1.3環(huán)境因素6.1.2環(huán)境閃索

6.1.4借德的策劃

6.1.4危險潭姆識，’取“匏*43.1先險源裨iH.風險評

安全風險評估價和沖制指毓喻定

6.1.5臺猊義務6.1.3合戰(zhàn)義務43.2法律法規(guī)和貫絕要

求

6.2工境口標及K實現(xiàn)

6.2目標及其實現(xiàn)的餓劃6.2員里目標及其實釐工MZ.43.3目標'指標和方案

的殖劃6.2.1仄境口標

6.2.2實現(xiàn)環(huán)境n標策劃

63變更的策之63受更的僵劃

7支持7支持7支持4.4實施運行（標題）

7.1資源7.1至源

7.1.1總財7.1.1總則

7.1.2人員7.1J人員7.1曳源4.4.4受源、作用、取費和

7.1.3基毋設81。儺妒保養(yǎng)7.13年礎設施我果

7.1.4對用運行環(huán)境7.14K理環(huán)埴

7.1.5監(jiān)視和割■資春7.13宏視和賽?更源9.1.1息則43.1檢食

7.1.6組織的知識7.16蛆織的知識

7.2能力7.2健力7J健力4.4.2窿力、塔貴和怠司

7.3?IR7.3急設7.3會設

7.4海通

7.4溝通7.4溝通7.4.1啟則44.3海通、參。和協(xié)微

7.42..-,■

7.43外部信且文法

7.5形成文件的信足7.5形成文件的信息7.5文件化信息4.4.4文件

7.5.1總射7.5.1總則7.5.1總則4.4.4文件

7.5.2創(chuàng)求和更新7.52墉制和更新7.5.2到境和更新4.4.5文件控制

7.5.3文件檸制7.53形成文件的信息的7.5.3文件化侑品的擰制454記錄控制

檸制

8運行8運行8運行8■"?…，:二：

8.1送行的要是和擰肌8.1…⑶廠一?；-8.1運行的策劃允捽544.6達行獰制

8.1.1產(chǎn)品和服務及供的策劃S1運行的策劃和護制

。控制

8.1.2環(huán)境、職業(yè)做*安全達81七行的策劃和擰制44.6七斤擰制

好像劃'，冷制總要求

81.3環(huán)境管理：生金周期爬8.1上行的策劃把檸制

點

8.1.4職“健康安全管埋：器44.6地行控制

患雪埋

8.2產(chǎn)1ft和服務的要求8.2市場再來的確定和

--'

8.2.1顧客溝通8.2.1段客溝通

8.2.2產(chǎn)品和馳務有關要求8.22。產(chǎn)品和服務有關

的?定要求的確定

8.2.3。產(chǎn)品和租務有關要求8.23。產(chǎn)品和總務有關

的評審要求的評審

8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改824產(chǎn)品和服務妾求的

更改

8.3設計和開發(fā)（MM）83產(chǎn)品和服務的設計

和開發(fā)（MM）

8.4外部發(fā)供的過程、產(chǎn)1a84外部爰供的過程、產(chǎn)

和服務的捽制品和服務的擰牝

8.4.1總財841總則

8.4.2冷制類型和程度8.42檸制關至和程度

8.4.3外部供方的侑息843外部供方的侑息

8.5服務的受供8.5±產(chǎn)和甩務的提供

8.5.1生產(chǎn)和俯售甩務提供的85.1±產(chǎn)和俯售服務受

用制供的擰班

8.5.2標識和可追溯t852標識和可追測忤

8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)853贖客和外部供方的

財產(chǎn)

8.5.4防妒85.4防護

8.5.5交付后的活動853交付后的活動

8.5.6更改的擰制85.6更改的檸制

8.6產(chǎn)品和服務的放行86產(chǎn)0和用務的旅行

8.7不合格粕出的擰肥8.7不合格輸出的檸制

88應急落各。響應、事故8.2陶念潛番，胴應4.4.7應色淮備。響應

管理

9績效評價9績效評價9績效評價45檢查（僅標鹿）

9.1監(jiān)視、測■、分析和評9.1監(jiān)視.測■.分析和9.1監(jiān)視、測量、分析和451靖效也現(xiàn)和測?

價V1評價評價

9.1.1總財91.1總則9.1.1總則4510景控覘和測?

9.1.2顧方滿意9.12顧客清急

9.1.3依餌分析"評價9.13數(shù)墀分析。評價9.1.1總則451演效斐現(xiàn)和測?

9.1.4合熄性評價9.1.4含炫件吊價452介炊忤評價

9.2內(nèi)部審極9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審旗455內(nèi)部審梗

9.3管理評審93管理評審9.3管理評審46管理評審

9.4環(huán)境和職W健康安仝的9.1盛視、洪量、分析和43.1韁效枝現(xiàn)和刈■

接視和費?評價

10改進10改進10

10.1總則101總則10.1總則

102不符合利糾正描箍102不符合和糾正搞筋102不符合和和正搭施433事付調(diào)住、不符合、

糾正和預防措施

103拘笈改遇103拘紋改迸103持坡改造

管理管控體系

1范圍

XXXXX科技服務有限公司采用IS09001：2015《質(zhì)量管理管控體系要求》、5014001：

2015《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體

系要求》，體現(xiàn)了七項質(zhì)量管理管控原則和污染預防、事故預防、PDCA、基于風險的管理

管控思想，并在公司各相關職輪部門進行了合理的管理管控職能分配。手冊規(guī)定了公司的質(zhì)

量、職業(yè)健康安全/環(huán)境方針、目標，以及為實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全/環(huán)境方針、目標而建

立的管理管控體系，包括組織結構、職責、權限以及部門之間的相互關系。以便：

a）證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求的和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；具

有持續(xù)提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、履行合規(guī)義務、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的能力：

b）通過管理管控體系的有效運用，包括產(chǎn)品改進的過程，達到產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，

增屈顧客滿意和信任，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控的預期結果。

c）公司管珅管控體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應的活動為：

林業(yè)、農(nóng)業(yè)有害生物飛機噴灑防治和相關環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控活動。

本手冊適用于公司管理管控體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。對內(nèi)作為對管理管控

體系進行控制和評價的依據(jù)，展示管理管控體系運行和持續(xù)改進過程，以實現(xiàn)員工和顧客滿

意為目的的管理管控承諾;對外可向顧客、及上級主管部門展示公司的管理管控方針和質(zhì)量、

職業(yè)健康安全/環(huán)境管理管控能力，可作為外部審核和認證的依據(jù)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條約條款通過本標準的引用而成為本標準的條約條款。凡是注明日期的引

用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的合適的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準：凡

是不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本標準。

2.1主要引用標準

ISO9000：2015質(zhì)量管理管控體系基礎和術語

ISO9001：2015質(zhì)量管理管控體系要求

ISO14001；2015環(huán)境管理管控體系要求及使用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理管控體系要求

3術語和定義

管理管控手冊采用所依據(jù)的標準中確定的術語和定義。

說明：本手冊中“文件”等同于GB/T28001-2011術語中“文件”

ISO9000：2015術語中“形成文件的信息”

ISO14001：2015術語中“文件化信息”

4組織環(huán)境

4.1公司環(huán)境概述

國內(nèi)國際市場：我國農(nóng)村傳統(tǒng)農(nóng)民不斷涌向城市，勞動辦越來越少，林業(yè)、農(nóng)業(yè)有害生

物飛機噴灑防治趨勢在仝國各地興起。國外起步較早，我國防事業(yè)迎來發(fā)展的存天。

法律法規(guī)：公司遵守經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)品的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，在環(huán)境和職業(yè)健康安全

方面應符合國家和本省的環(huán)境和安全法律法規(guī)要求。

文化和價值觀：公司成立多年，形成了積極向上、努力進取的企業(yè)文化氛圍。公司運行

質(zhì)量管理管控體系多年,重視產(chǎn)品質(zhì)量、增強用戶滿意是所有員工的共識。公司是國有企業(yè)，

大部分骨干員工都是伴隨公司成長十年以上，企業(yè)價值觀與員工是一致的。

關注環(huán)境變化：公司管理管控層及相關部門將持續(xù)關注公司所處的環(huán)境變化，必要時通

過評估風險和機遇，調(diào)整管理管控體系目標或變更管理管控過程以適應這些變化或實現(xiàn)改進。

關注的合適的內(nèi)容包括：

一一外部環(huán)境：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、文化、

社會和經(jīng)濟因素：

一一內(nèi)部條件：公司的價值觀、產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力：

—周邊環(huán)境：氣候、空氣和水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、資源的可獲得性等相關因

素。

4.2相關方的需求和期望

公司相關方包括：顧客、政府機構、社區(qū)、供應商、內(nèi)部員工、監(jiān)管機構等。

公司通過以下行為滿足相關方需求和期望：

一一關注顧客需求，通過持續(xù)改進增強用戶滿意：

一一遵守國家和地方各項法律法規(guī)，履行合規(guī)義務：

一一持續(xù)改進管理管控體系過程，提升質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)他康安全績效。

公司管理管控層及相關部門將持續(xù)關注相關方需求的變化，必要時通過評估風險和機遇,

調(diào)整管理管控體系目標或變更管理管控過程以適應這些變化或實現(xiàn)改進。

4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系范圍

根據(jù)公司主要產(chǎn)品和服務，結合對公司所處的環(huán)境和相關方需求和期望的考慮

,確定公司管理管控體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應的活動為：

林業(yè)、農(nóng)業(yè)有害生物《機噴灑防治和相關環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控活動。

由于公司K防和服務提供

的產(chǎn)品和服務按行業(yè)標準執(zhí)行，并且公司有行業(yè)內(nèi)多年有害生物飛機噴灑防治經(jīng)驗

,不涉及設計和開發(fā)，故標準的8.3條約條款不適用于本公司。

4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系及其過程

公司按IS09001：2015>ISO14001：2015和G&T280012011的要求建立管理

管控體系，將其形成管理管控手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的其有效性。

通過運行管理管控體系達到以下目的：

a）確定產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系所需的過程及其

在整個企業(yè)中的應用；

b）確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準則和方法；

c）將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務過程中，以確保這些過程的運行和控

制有效；

（1）確保為管理管控體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視;

e）規(guī)定這些過程相關的職責和權限；

0評價和應對過程中可能遇到的風險和機遇；

g）通過適當方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結果進行評價以確保過程的

預期效果；

h）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。

一體化管理管控體系所需的過程包括：

a、與產(chǎn)品設計和技術服務有關的過程

b、與節(jié)約資源和環(huán)境保護有關的過程

c、與職業(yè)健康安全有關的過程

公司按IS09001：2015>ISO14001：2015和GB/T28001-2011標準對上述的過

程進行統(tǒng)一的策劃，依據(jù)PYA管理管控模式進行分類，確定策劃、實施、檢查、改

進等不同階段的管理管控活動，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行，同時

保留相關的記錄等信息。

目前，公司無外包過程。

4.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系要求說明

本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系依據(jù)609001:2015；IS01400：

2015和GB/T28001-2011標準的要求，對各項活動活動進行體系化，文件化的控

制，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系的有效運行、持續(xù)改進。

管理管控體系的范圍見本手冊4.3條約條款。

QES三個體系標準合適的內(nèi)容在本手冊對應的編號見“0.6管理管控手冊與

QES三個標準條約條款對照表”。

通過建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系，合理有效地利用技術、人力、物

力和財力資源，針對重:要環(huán)境因素和重大危險源，制定目標、合適的方案以及運行

控制、應急準備和響應控制程序，力求實現(xiàn)經(jīng)濟、有效的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全

的要求，公司職業(yè)健康安全體系模式如圖所示：

“領導和承諾”是健康、安全管理管控體系建立與實施的軸心：“管理管控方

針”是健康、安全管理管控體系建立和實施的總體原則：“策劃”是健康、安全管

理管控體系建立與實施的輸入；”組織結構、資源和文件”是健康、安全管理管控

體系建立與實施的基礎；“'實施和運行”是健康、安全管理管控體系實施的關鍵：

“檢查和糾正措施”是健康、安全和環(huán)境管理管控體系有效運行的保障；管理管控

評審是推進健康、安全管理管控體系持續(xù)改進的動力，通過不斷的循環(huán)達到持續(xù)改

進的目的。

5領導作用

5.1領導作用和承諾

5.1.1總則

為了履行最高管理管控者對顧客和相關方的承諾，實現(xiàn)管理管控方針和目標，

公司管理管控層及各部門做出下列承諾。

公司管理管控層：

在體系管理管控方面遵照“以顧客及相關方為導向”的經(jīng)營思路，在本公司管

理管控工作的各個環(huán)節(jié)中得到運用，通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：

——在企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

——制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；

——確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全方針的制定；

——進行管理管控評審；

——確保質(zhì)量/安全/職業(yè)健康管理管控體系所需資源的配置和獲得。

在經(jīng)營活動中，嚴格遵守當?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，始終堅持“以人為

本、科學發(fā)展”的經(jīng)營理念，將健康、安全和環(huán)境作為整個經(jīng)營活動的一部分，在

決策、部署經(jīng)營活動中的事項時：

——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；

——持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；

——持續(xù)治理事故隱患，為經(jīng)營活動提供合格的安全生產(chǎn)條件；

——全面開展風險管理管控，及時識別作業(yè)場所和活動中的環(huán)境因素和危險源,

將風險控制在可接受的程度；

——創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，獎勵

表現(xiàn)突出的員工，并將其作為員工晉升的重要依據(jù)之一。

——全面推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系，持續(xù)提高管理管控績效。

各部門領導：

一一確保《管理管控手冊》的合適的內(nèi)容在本部門得以堅決貫徹執(zhí)行。

一一確保分管理管控職能工作正常運轉，以保證本公司質(zhì)量/安全/職業(yè)健康管理

管控管理管控體系有效運行，并得到不斷改進。

-每年至少組織一次本部門環(huán)境和安全培訓；

一一定期組織召開部門內(nèi)部環(huán)境安全會議，留存會議記錄；

一一定期組織、參加環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查，留存檢查、審核記錄；

—一按《溝通控制程序》確保本部門的內(nèi)外溝通，統(tǒng)計分析并提出改進建議；

——制定管理管控制度，確保員工的行為得到規(guī)范，要求和監(jiān)督本部門員工嚴

格遵守：

公司所有員工：

一一嚴格按照《管理管控手冊》中相關條約條款要求執(zhí)行：

一一認真參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓和技能培訓：

——積極配合公司的各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查；

——積極參與、指導和支持員工參與對質(zhì)量管理管控體系的有效性做出貢獻。

5.1.2以顧客為關注焦點

公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的經(jīng)營理念，以過程方法建立、實施、管

理管控本公司各項工作，通過公司內(nèi)部的體系管理管控，落實每個崗位對自己的顧

客的責任；通過按照本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件運行，開展以顧客

和相關方為聚集點的持續(xù)改進活動，同時使供方認同我優(yōu)的價值取向，以顧客和相

關方為關注焦點，共同開展存續(xù)的改進，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客要求、

環(huán)境/職業(yè)健康安全達到相關方滿意；通過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客

滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

質(zhì)量方針：

誠實守信，客戶至上；真誠合作，實現(xiàn)雙贏

環(huán)境方針：

遵規(guī)守法，預防污染；高效低耗，環(huán)保作業(yè)

職業(yè)健康安全方針：

安全第一，預防為主；健康向上，共建和諧

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針體現(xiàn)以下幾個方面：

a）與公司的宗旨相適應：以人為本，與顧客同發(fā)展，為社會創(chuàng)造價值；

b）包括了對保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制污染預防、保護員工健康和持續(xù)改進管理管控

體系有效性的承諾；

c）提供了制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的框架。

5.2.2方針的管理管控與溝通

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)管理管控者代表組織討論后，總經(jīng)理批

準，通過管理管控手冊發(fā)布；通過制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標完成

方針的評定，并在管理管控評審過程中對方針的持續(xù)適宜性方面進行評審。

通過管理管控手冊及相關程序文件的實施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通、理解

和應用。

公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁等媒介進

行公開或發(fā)布，以便相關方能夠獲取和了解方針的合適的內(nèi)容。

5.3組織的崗位、責任、職責和權限

組織機構圖：

總經(jīng)理根據(jù)公司實際需要建立管理管控體系組織機構，規(guī)定了各級各崗位人員的職責、

權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。其職責和權限及相互關系

見附表：

領導層及各部門的職責，在本手冊的管理管控職責中闡述，其他具體崗位的職責和權限,

另見《崗位說明書》：

當公司機構有變動時，公司QES組織機構圖將隨之修改，職責也相應調(diào)整。

領導層及各管理管控崗位的職責說明如下：

A）總經(jīng)理

?執(zhí)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和方針政策；

?批準質(zhì)量手冊，任命管理管控者代表，決定組織機構設置，策劃、規(guī)定部門職責、權

限以及相互關系；

?制訂企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針;

?負責決定公司組織、職責和權限，監(jiān)督管理管控體系的準動與執(zhí)行情況；

?負責組織向公司員工傳達滿足法律法規(guī)和顧客耍求的重要性，確定和滿足顧客要求：

?采用有效的行政手段和激勵機制充分調(diào)動公司員工積極性，增強公司員工的凝聚力和

提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，促進各項方針、目標的實現(xiàn)：

?負責建立公司各職能部門內(nèi)部、外部的信息溝通過程，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理管控體系的有效性進行溝通，以持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系管理管控體系；

?主持管理管控評審，評估管理管控體系的功能與成效；

?提供公司質(zhì)量管理管控體系正常運行所必須的資源，保證公司的正常運行（包含設備、

設施及人員、環(huán)境、技能和財政資源等）；

B）管理管控者代表

管理管控者代表的職責見本手冊0.3節(jié)。

C）辦公室

?組織有關部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負責文件管理管控，包括

發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關記錄：

?負責記錄的管理管控并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備,

組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新：

?負責向相關員工進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的培訓教育，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保和

安全意識：

?負責政府、行政主管部門的聯(lián)絡及公司內(nèi)部溝通。對供方等相關方的環(huán)境、安全行為

施加影響；

?負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，提出職'也健康安全合

適的方案并實施：

?負責第二方或第三方關于管理管控體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，組織

對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結果回復，綜合外部

審查的各項改進建議，結合公司的實際管理管控水平，持續(xù)改善公司的綜合管理管控水

平：

?負責管理管控評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理管控評審和內(nèi)部審核資料：

?負責辦公設備的歸口管理管控、維護。包括對電腦及相關附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳，

并作日常維護：及時收集處理公司內(nèi)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙：

?制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施合適的方案:

?負責組織員工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動。關心員工職業(yè)健康安全條件的

改善，加強女職工和未成年工的保護：

?負責市場調(diào)研，了解產(chǎn)品的市場價格，負責公司產(chǎn)品的采購。

?負責對合格供應商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價等工

作；

?負責采購文件的編制和保存，并定期對合格供應商進行業(yè)績評價；

?負責公司采購相關計劃及采購相關計劃的實施工作，確保采購物品達到安仝

庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)；

?負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控工作：

?負責環(huán)境、職業(yè)健康的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應部門制訂相應

的糾正預防和預防措施，并進行跟蹤和驗證；

D）業(yè)務部

?貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，對公

司合同合約/訂單、顧客服務負責；

?組織合同合約評審和協(xié)調(diào)活動，必要時，在合同合約或訂單簽訂之前，對合同合約或

訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同合約或訂單：

?跟蹤和反饋市場情況，對