PAGEPAGE5湖南****水泥有限公司湖南****水泥有限公司2012年安全生產標準化自評報告二○一二年七月二十四日

湖南****水泥有限公司2012年安全生產標準化自評報告會議時間：2012年7月20日會議地點：辦公樓二樓會議室會議主持：與會人員：安全生產標準化完成情況湖南****水泥有限公司（以下簡稱“****”）位于湖南省**市永安鎮永新社區，注冊資金為16000萬元。工廠前身為兆山新星集團湖南**水泥有限公司，始建于2005年，現有一條日產5000噸熟料新型干法水泥生產線，2008年10月被**水泥整合重組。2009年配套建設10MW純低溫余熱發電系統，形成了年產優質水泥200萬噸的產能規模，于2006年通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全三項國際認證的現代化水泥企業。作為水泥制造企業，安全是企業核心價值的體現，是做好一切工作的基礎。公司自加盟**水泥來，認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，切實抓好安全管理工作，以確保安全生產為重點，著力構建安全生產教育培訓、安全管理制度建設、安全管理責任制落實三大管控體系，扭轉了原來民營企業安全生產意識淡薄、安全整體素質低下、安全事故頻發的“重利益輕安全”的局面。****自2006年建立職業健康安全管理體系以來，職業健康安全管理逐步趨于規范化。公司先后成立了安全管理委員會和安全管理辦公室，負責全公司的安全管理工作，構筑了安全管理委員會領導，各單位參與的安全管理組織體系。同時，公司不斷加強安全投入，從“軟件”和“硬件”多方面、多層次的改善公司的安全管理環境，積極加強與上級安全主管部門在職業病防治、隱患治理和安全應急等方面的協同。為進一步規范公司安全管理，提升企業安全管理水平，2011年10月，公司全面開展安全標準化示范企業創建工作，將安全標準化創建與公司原有的職業健康安全管理體系進行有機融合，逐步構筑包括：安全管理方針、目標指標管理方案、安全管理運行控制程序以及涵蓋：安全管理制度、應急預案、安全風險識別、現場安全標識、外包方管理在內的四層級安全標準化管理框架，形成了一套完整的安全標準化管理模式。根據安監總管四[2011]55號《水泥企業安全生產標準化評定標準》及公司《安全生產標準化績效評定制度》要求，公司組織召開安全生產標準化自評首次會議，成立了由安全分管領導劉道忠為組長的安全生產標準化績效評定小組。評定小組根據《水泥企業安全生產標準化評定標準》的有關要求，針對本公司實際情況，采用資料核對、抽查考核和現場查證的方法嚴肅、認真地進行考評，現將自評結果匯報如下：安全生產目標目標公司建立了《安全生產目標管理制度》，并經總經理審核后以文件形式發放。制度明確了目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容及相應環節的責任部門或責任人相應責任。根據該制度要求，公司制定了《2012年安全生產目標與指標》，并在計劃中明確了2012年度安全生產控制目標與指標。監測與考核公司根據各部門在安全生產中的職能，將年度安全生產目標分解落實到各基層單位和職能部門，并制定了實施計劃和考核辦法。各基層單位根據公司制定的安全生產目標，結合自身實際，制定了本單位安全目標分解落實方案，將目標分解落實到了班組、員工。公司安全管理部門根據各單位安全目標完成情況，每月對各部門、分廠進行考核，考核記錄資料齊全，符合安全標準化工作要求。公司每季度發布一次安全環保工作計劃，每半年進行一次安全生產目標完成情況評估，并根據評估結果及時調整安全工作計劃。組構織機和職責1.組織機構和人員公司成立了安全環保部專職安全管理機構，全公司共有專職安全管理人員2名，其中安全環保部配備主任1名，專職安全管理人員1名，各部門設置兼職安全管理人員8人。公司成立由董事長兼總經理任主任、副總經理任副主任，黨、政、工、團各單位的主要負責人任委員的公司安全生產管理委員會，安全生產管理委員會是公司安全生產最高決策機構。安全生產管理委員會每季度召開一次安全專題會議，協調解決公司安全生產中的重大問題。各生產（輔助）部門成立由部門負責人任組長，黨、團、工會的負責人、兼職安全員以及工程技術人員為成員的部門安全生產領導小組。2.職責公司制定了安全生產責任制管理制度，明確了安全生產責任制制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容。根據公司機構調整情況，及時重新修訂了安全生產責任制，明確了各級管理人員及員工的安全職責。年初公司董事長兼總經理與各部門負責人、部門負責人與員工層層簽訂《安全生產責任書》，承擔和履行安全生產職責。安全投入1.安全生產費用公司一貫堅持在思想上重視安全投入，在行動上支持安全生產投入。為了保證安全生產標準化工作順利開展，公司專門制定了《安全生產費用管理制度》，明確安全費用提取辦法，專款專用，建立安全費用臺賬，并根據制度要求和公司安全生產實際，編制了《2012年度安全生產資金使用計劃》，總預算額為358萬元，用于完善、改造和維護安全防護設備設施、安全生產教育培訓和配備勞動防護用品、安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改等方面。除此以外，公司更是撥付專項資金，用于安全標準化建設及現場治理工作。到目前為止，我公司在安全標準化建設方面已投入資金超過300萬元。2.工傷保險根據《工傷保險條例》及公司《社會保險管理制度》，公司每月為員工足額繳納工傷保險。由于近兩年公司無人身傷亡事故，暫無保險賠付資料。法律法規與安全管理制度1.法律法規、標準規范公司制定了《法律法規和其他要求管理制度》，明確了識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的程序。各單位根據制度要求，定期更新本單位法律法規清單，并向歸口部門匯總，及時將新識別的法律法規融入到安全管理制度中。2.規章制度及操作規程為了保證安全生產標準化順利開展，確保公司生產安全，由安全管理部門牽頭，會同各部門專業人員成立了專門的制度修訂小組，重點對《安全生產管理制度匯編》《安全生產突發事故應急救援預案》、《崗位安全操作規程匯編》等文件進行了重新整理、修訂，并下發到各部門（分廠）。經過整理、修訂，公司現有各種規章制度56項，安全操作規程82項，綜合應急救援預案1項，專項應急救援預案11項，現場處置方案12項，基本滿足公司目前安全生產需要。3.評估及修訂公司每年召開專題會議，對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估，并編寫《安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況評估報告》，并根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。但對法律法規及其他要求的評估內容不全，下步進行完善。4.文件和檔案管理公司制定了建立文件和檔案的管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力，標識文件受控狀態，并按序號及時發放至相關部門。教育培訓1.教育培訓管理公司建立了培訓和教育管理制度，并根據國家相關規定及時修訂。確定了各類安全教育的主責部門，制定了《2012年度安全培訓工作計劃》，定期識別安全教育培訓需求，并根據計劃為員工實施培訓并登記建檔。培訓完成后，對培訓效果進行評估，并根據評估結果作出改進。2.教育培訓①為了保證主要負責人和安全生產管理人員具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，2011年11月，公司聘請**安監局專業人士來公司為各級負責人及安全管理人員進行培訓學習，21人順利通過安全管理資格考試領取了《管理人員資格證書》。②2011年3月，12人參加長沙質量技術監督局組織的起重、叉車司機培訓，有9人通過到期年審和新證辦理；11月份，由**產業園管委會組織，公司80余人參加了電工、金屬焊接與切割特種作業人員培訓，39人順利取得了特種作業人員操作證；2012年3月，余熱發電鍋爐巡檢工8人去長沙市質量技術監督局參加司爐工到期年審和新辦證培訓，確保公司特種作業人員100%持證上崗。③2012年上半年公司不定期的舉辦各類安全知識教育班和專項安全技能培訓知識（水泥清庫等），受教育人員達1000余人次。④根據安全生產標準化管理的需要，公司各部門、分廠分別組織進行了安全生產標準化管理制度、安全操作規程、應急救援預案、安全生產標準化管理手冊以及作業過程風險評價等內容的培訓。⑤在狠抓員工培訓的同時，不忘外來參觀人員的教育培訓工作。外來人員成份復雜、素質參差不齊、進廠時間沒有規律性，針對這一情況，安全管理部門根據情況進行培訓：對外來務工人員由安全管理部門直接進行安全告知和安全知識培訓；對外來參觀學習人員責成各接待部門進行安全告知和安全常識培訓。但存在安全告知內容不完善情況，需進一步完善。企業安全文化建設公司堅持把安全文化建設納入安全生產目標管理體系，廠區道路及建筑物、特殊設備設施的醒目位置安裝安全宣傳標識、警示告知牌，作為安全標準化創建的重要內容，營造“我要安全、我懂安全”的安全文化氛圍，堅持環境育人，努力創建安全文化。3月份，公司印發復習資料到位員工，5月份進行“愛我**杯”全員安全知識競賽；6月底，成功舉辦安全知識搶答賽，同時進行“全國安全生產月”有獎征文和攝影比賽活動。創辦3期共12個專版的安全知識宣傳專欄，用各種形式激發員工學習、參與和投身到安全生產管理工作中，不斷提高全員安全文化與技能素質，確保公司安全生產形勢的持續穩定。生產設備設施1.生產設備設施建設公司建立了新改擴工程應建立建設項目“三同時”的管理制度，生產線技改項目能夠做到安全設備設施與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建立生產設備設施臺賬，對設備進行規范管理，開展設備預知性維護保養，確保生產設備設施的安全運行。對特種設備建立檔案，并定期進行檢測，做到證件齊全。設備設施運行管理作為水泥制造企業，設備危險是企業絕大部分風險的源頭。有效控制設備風險是減少企業安全風險的一項重要措施。對于破碎機、磨機（煤磨）、預熱器、分解爐、篦冷機、回轉窯、余熱發電等重點設備，公司安全管理人員從設備操作、潤滑、檢修、維護、衛生清理、輔助設備是否齊備、運轉環境等方面進行統一要求，并逐一完善，逐步實現標準化管理，從“源頭”上減少了危險源，控制了設備風險。對于廠內機動車輛、起重機械、壓力容器等設備，重點關注設備完好率、檢驗合格率、配套安全設施等相關內容，從細節上加強管理，逐步實現標準化、系統化。對于變配電系統、固定式電氣線路、動力照明箱（柜、板）等電氣設備按照電氣設計安裝規范進行統一完善和改進。電焊機、手持電動工具、工業氣瓶、臨時線路等設備作為水泥企業使用率非常高的器械和工器具，從操作使用、設備安全性、使用環境等方面按照標準進行整改，逐步實現標準化管理，降低了風險。針對輸送設備危險性大，且非常普及等特點，對設備外露傳動部位全部安裝防護罩，重點部位均安裝了拉繩開關，并合理設置了過道橋等安全通過設施，符合安全標準化管理的要求。但部分安全設施存在隱患，如：現場鋼直梯、鋼斜梯、工業防護欄桿和鋼平臺部分未達到標準要求；中控室無火災報警系統；未用防火材料封堵電纜穿線孔；現場管線著色不夠規范等，已制訂整改措施進行落實。3．新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢根據《設備設施管理制度》要求對新設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求。不符合要求的設備設施按規定進行報廢或拆除。4.設備設施檢測檢驗加強特種設備設施的維護、檢查管理。定期對起重設備、廠內車輛、鍋爐等設備設施進行檢查，發現問題限期整改。作業安全1.生產現場管理和生產過程控制針對水泥企業生產過程中常見的危險作業，公司專門制定了相應的作業管理制度，實行作業許可制度，并監督各部門實施。公司將廠內主要人行道與機動車道進行分離，規范了員工廠內行進路線，減少了車輛風險；同時，限定了廠區內運輸車輛的物流線路，一方面有利于規范運輸車輛秩序，降低了運輸車輛在廠內行駛的交通風險，另一方面確保了廠環境衛生和清潔生產管理工作。2.作業行為管理公司各分廠組成作業過程風險評價小組，根據本部門作業活動特點，按照不同崗位和不同的管理活動，分析可能存在的危險事件，全面識別造成危險事件的危害因素；針對每項活動中的每個工作步驟的危險源進行安全風險評價，充分分析潛在的安全隱患，強化現有控制措施的同時，進一步規范輔助控制措施，確保將安全風險等級降到最低。經過三個月的評價與討論，按照巡檢、維護、維修三類管理活動，公司各部門共完成186項作業過程安全風險評價。另外，公司還針對高空作業、焊接安全等日常管理活動制作了通用安全標準，從細節上有效指導員工的日常作業行為。但現場存在個別人員用高壓氣體對人體進行吹氣除灰現象，下步加強員工培訓。3.警示標志和安全防護公司根據各部門的實際需求統一訂做了600余塊國家標準（GB2894和GB2893）安全警示標識牌，分區域、分類別進行懸掛，對于警示員工作業過程中的風險起到了非常好的促進作用；同時，在重點設備上統一張貼設備安全警示標志，有利于提醒員工時刻注意設備危險。公司在生產區域與非生產區域的交界地制作安裝了三塊大型安全告知標志牌，提醒進入生產區域的所有員工和外來人員應正確穿戴和使用必須的勞動保護用品以及其他注意事項。公司建立了對于公司重點主機設備、樓梯、護欄、設備轉動部位等，各單位按照GB2893《安全色》的相關內容進行粉刷，統一了色彩，實現了標準化管理。為進一步規范公司管道管理，公司按照GB7231《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》對所有管網進行統一標注，重點標明了管道中介質的流向，并利用不同的顏色對管道介質加以區分，既減少了施工過程中對地下管網的損壞，又能明顯警示蒸汽及高壓管道的燙傷等風險。4.相關方管理公司對外包商嚴格執行準入制度，首先從源頭上對外來施工單位進行資質審查，沒有安全資質證書的堅決不準進入。進入公司作業外包商必須符合公司要求：第一、外包商必須首先簽訂《安全管理協議書》，明確責任人，落實各方安全責任。第二、外包商必須指定專職安全負責人。第三、外包商必須制定詳細的安全施工方案，準備可靠的安全措施。第四、外包商必須嚴格執行安全操作規程，并對勞務人員進行培訓，特種作業人員做到100%持證上崗。第五、外包商必須交納安全管理承諾保證金，強化責任管理。公司對外包商作業人中進行作業前安全交底，并加強作業過程中的安全檢查和管控，對違章行為及時糾正，確保公司內施工項目的安全順利進行。對于進入公司的外來運輸人員，公司保衛科負責從進門處發放臨時安全帽，并指導外來運輸人員正確使用，通過提供臨時勞動保護用品減少外來運輸人員在廠內的安全風險。但勞動防護用品發放不夠全面，現場發現極個別散裝水泥司機不戴安全帽進行操作，需進一步加強外來人員勞保用品的發放。隱患排查1.隱患排查為全面提升公司的安全管理水平，堅決遏制重大安全事故發生，切實落實各級負責人的安全生產責任，保障員工人身安全，公司安全管理部門堅持日常安全檢查和月底組織安全環保大檢查，采取綜合檢查、專業檢查、季節檢查、節假日檢查、日常檢查等多種方式進行隱患排查工作。在全國安全生產月期間，給每位員工發放《崗位安全隱患排查表》，進行全員隱患大排查，對查出的隱患，下達《整改通知單》，限期進行整改，安全管理部門及時進行跟蹤驗證，對逾期未完成的部門給予經濟處罰，使整改措施真正落到實處。但在排查中，仍存在隱患排查不夠徹底現象，已責成各分廠從深層次進行排查。2.預測預警公司根據各類安全檢查中發現的隱患，每月進行一次分析，查找發現公司安全生產工作中的漏洞，結合公司安全生產實際和季節特點，及時修訂下一步工作的重點。公司投資數十萬元建立了安全生產信息（預警）管理系統，實現了特種設備、特種作業人員信息化管理。安全生產信息（預警）管理系統對到期需檢的特種設備和資格證到期的特種作業人員提前予以預警；同時，該系統可以對職業病高發崗位員工進行有效監控，及時發出調崗通知，能有效減少職業病發病率；另外，對于即將到期安全及其他相關權證，系統也可及時發出通知，有效保持了企業法律法規合規性。危險源監控公司制定了危險源管理制度，明確了辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等。每年初公司組織各部門對所轄區域存在的危險源進行識別和評價、登記建檔，并對評價出的高度危險源制定控制措施，進行重點防范。各分廠負責人全面履行安全職責，嚴格執行公司安全管理制度，認真落實各項預防措施，加強各分廠安全自查、隱患整改和員工的安全思想教育工作，針對可能發生的各類事故編寫了事故預案，并適時組織演練。安全管理部門和分廠兼職安全員每月對高度危險源進行檢查，并認真填寫檢查記錄。經公司認真檢查，對照國家《危險化學品重大危險源辨識標準》，我公司無重大危險源。在檢查中發現技術措施和組織措施個別不夠全面，是下步努力的重點。職業健康1.職業健康管理根據國家安全生產監督管理總局令第23號《作業場所職業健康監督管理暫行規定》要求，公司建立健全了《職業健康管理制度》。公司對水泥行業存在粉塵、有毒有害氣體、輻射、噪聲和高溫等危險源進行了識別，針對以上危害因素制定了有效防治措施，每季由**市環保局進行一次粉塵濃度、噪聲強度監測，每年邀請**市疾病預防控制中心對職業危害場所進行現場檢測，并對員工進行健康查體，及時公布監測結果和查體結果并存入檔案；建立了員工健康監護檔案，一人一檔，對患有職業禁忌癥并確診不適合原工種的，及時調離原崗位。通過以上措施，到目前為止，公司未發現職業病。檢查中發現對相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施無相應記錄。2.職業危害告知和警示根據《安全生產法》、《職業病防治法》等法規規定，公司與員工簽訂合同時以《員工安全告知》附件形式告知從業人員工作過程中可能產生的職業危害及其后果、職業危害防護措施和待遇等（勞動合同為國家統一樣式）。對員工進行經常性的安全教育，提高員工對職業病危害的認識和預防職業病的能力；對存在嚴重職業危害的作業崗位，在醒目位置設置警示標志和警示說明。3.職業危害申報按照上級主管部門要求，公司進行了“作業場所職業病危害申報與備案管理系統”在線申報。應急救援公司建立健全了應急救援指揮網絡，制訂并持續修訂重大安全生產事故（險情）應急救援預案，并在**市安全生產監督管理局備案。建立了“指揮有力、反應靈敏、行動迅速、施救有效