編號:XK-ZC6.4-2016

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33、危險源辨識、風險評價和風險控第1頁共5頁

制的策劃控制程序

1目的

對企業的危險源進行辨識，評價其危險程度，進行風險分級，制定有效控制措施控制風險。

2適用范圍

本程序規定了企業危險源辨識范圍和方法、風險評價方法和步驟，危險源辨識與風險評價的

更新、重大危險源確定及風險控制策劃等內容。

本程序適用于企業危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

3管理職責

3.1總經理負責批準重大風險及風險控制措施；

3.2行管中心副總負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作及更新，并保存危險

源辨識、風險評價的相關記錄。

4管理程序

4.1危險源辨識

4.1.1危險源辨識范圍

4.1.1.1企業工作場所內所有的活動、所有的設備設施、所有的人員及其作業場所。

4.1.1.2企業工作場附近，由組織控制下的工作相關的可能造成危險的。

4.1.1.3企業工作場之外，但對工作場所內組織控制下的人員的健康與安全有影響的。

4.1.1.2在企業內相關活動、產品和服務帶來的危險源。

4.1.1.3危險源辨識要全面綜合考慮，包括三種時態（過去、現在、將來），三種狀態（正

常、異常、緊急），六種類型（物理性因素、化學性因素、生物性因素、心浬和生理性因素、

行為性因素、其它因素）。

4.1.1.4危險源類型分為20類傷害因素：物體打擊、車輛傷害、機械因素、起重傷害、觸

電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、放炮、化學性爆炸、物理性爆炸、火藥爆炸、中

毒和窒息、其它傷害；7類職業病危害因素：生產性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、

輻射、其它危害因素。

4.1.2危險源辨識方法

企業危險源辨識采用“基本分析法”，各部門按照生產工序流程，對每個生產工序，針對物的

不安全狀態、人的不安全行為、作業環境缺陷、作業方法缺陷進行危險源識別。

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33、危險源辨識、風險評價和風險控第2頁共5頁

制的策劃控制程序

4.1.3危險源識別步驟

4.1.3.1后勤部將《危險源辨識和風險評價表》發放到各部門；

4.1.3.2各部門調查分析本部門的危險源，填寫《危險源辨識和風險評價表》，報后勤部；

4.1.3.3后勤部對匯總的《危險源辨識和風險評價表》進行審核、修改、補充、整理后下發

至各部門。

4.2風險評價

企業風險評價采用“作業場所危險性評價法”（LEC法），進行危險源的等級劃分，由后

勤部組織有關人員判定重大風險，報行管中心副總批準。

4.2.1風險評價方法

作業場所危險性評價法”（LEC法），D=L*EK,其中：

L-----發生事故的可能性大小（見表1）

E-----人體暴露于危險環境中的頻繁程度（見表2）

C-------旦發生事故后造成的損失后果（見表3）

D-----風險值（見表4）

表1事故發生的可能性（L）

序號分數值事故發生的可能性

110完全可以預料

26相當可能

33可能，但不經常

41可能性小，完全意外

50.5很不可能，但可以設想

60.2極不可能

70.1實際不可能

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33、危險源辨識、風險評價和風險控第3頁共5頁

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表2暴露于危險環境的頻繁程度(E)

序號分數值頻繁程度

110連續暴露

26每天工作事件暴露

33每周一次或偶然暴露

42每月一次暴露

51每年幾次暴露

60.5非常罕見的暴露

表3發生事故后的后果(C)

序號分數值事故產生的后果

1100大災難，三人或三人以上死亡

240災難，一人死亡或三人及以上重傷

315非常嚴重，1—2人重傷，或3人及以上輕傷，或發生

職業病

47嚴重，2人輕傷

53重大，1人輕傷(疑似職業病)

61引人注目，不利于基本的健康安全要求

表4風險等級劃分(D)

D值級別風險程度

320以上A高度風險，需及時整改

160-320B顯著風險，需要整改

70-160C一般風險，需要注意

20-70D稍有風險，可以接受

20以下E忽略風險

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33、危險源辨識、風險評價和風險控第4頁共5頁

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4.2.2重大風險的確定

4.2.2.1D2160,即確定為重大風險。

4.2.2.2后勤部負責左《危險源辨識和風險評價表》進行逐項分析，結合企業生產實際及歷

史上發生事故情況，充分考慮其它部門人員的意見，確定重大風險，填寫《重大風險及其控

制措施一覽表》；

4.2.2.3《重大風險及其控制措施一覽表》報總經理批準，下發至各部門。

4.3危險源辨識與風險評價的更新

當出現以下情況時，應及時對相應范圍進行危險源辨識和風險評價，更新重大風險，并進行

風險控制策劃：

(1)企業活動、產品和服務發生變化；

(2)有關的法律法規和其它要求發生變化；

(3)相關方提出抱怨或合理要求；

(4)發生重大事故；

(5)引進新工藝、新技術、新產品、新設備和新材料等。

4.4風險控制策劃

4.4.1各部門根據風險評價結果，對重大風險策劃風險控制措施，并實施。

(1)建立職業健康安全目標和管理方案，各部門填寫《職業健康安全管理方案》表，報人力

資源部；

(2)制訂運行控制程序，按程序管理；應按照下列順序考慮降低風險：

消除

替代

工程控制

標識、警告或行政控制

個人防護器具

(3)制訂應急準備與響應程序，對潛在的緊急風險進行管理。

4.5檢查與考核

4.5.1后勤部每年組織對全公司進行一次綜合槍查，不定期抽查，作好記錄。

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