XX制藥有限公司

文件編號：EHSP-002

危險源辨識、風險評價和風險控制

文件名稱文件版號：01

策劃控制程序

總頁數：7

起草部門EHS管理部文件類型二級文件

生效日期2015年3月1日替換文件

文件編制:

編制人編制日期

常征

文件審核:

審核部門審核人審核日期審核部門審核人審核日期

EES管理部辦公室

生產總監總經理助理

人力資源總監財務總監

總工程師質量總監

文件批準:

批準人批準日期

文件分發:

頒發部門EHS管理部

分發部門公司各部門、各車間、各工段、倉庫

1.目的：

持續對全公司范圍內所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為職業健康

安全管理體系的建立、運行、保持奠定基礎。消除事故隱患，有效減少事故的發生。

2.范圍：

適用于全公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。

3.術語及定義

3.1危險源：各種經營生產活動及其場所中可能存在的并可能造成人員傷害和(或)健

康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。

3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程，即從組織經營生產活動中識

別出可能造成危險源，并判定其可能導致事故類別和事故發生的直接原因的過程。

3.3風險：發生危險事件或有害顯露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴

重性的組合。

3.4風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及確

定風險是否可以接受的過程。

3.5事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

4.職責:

4.1EHS管理部：

4.1.1負責編制、修訂、解釋本程序。并監督、指導實施。

4.1.2組織對公司的活動、產品、服務過程中所有影響環境的因素和可能涉及的危險

源進行識別、匯總、分析、評價，并制定評價準則，確定重大危險源并及時更新，

4.1.3根據評價結果建立公司《重大危險源清單》(EHSP-002-RC-02)。

4.1.4根據評價結果指導督促各部門制定管理方案和運行控制措施，履行相應的管理

職責。

4.1.5策劃公司危險因素控制的目標、指標。

4.2各部門：

4.2.1各部門負責識別所屬范圍內的危險源，填寫《危險源辨識與風險評價表》

(EHSP-002-RC-01)報EHS管理部，并配合EHS管理部進行危險源的辨識、評價活動。

4.2.2各部門負責管理方案和運行控制措施的確定和組織實施。

4.3EHS管理部部長：

4.3.1審核職業健康安全管理方案。

4.3.2審核重大危險源清單

5.內容：

5.1危險源辨識的范圍

危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面作業活動。危險源辨識

的范圍

5.1.1常規活動：正常的工作、作業活動。

5.1.2非常規活動：如機械檢修和維護、臨時性的施工作業等活動。

5.1.3緊急情況下的活動：如發生火災、爆炸等。

5.1.4所有進入工作場所的人員的活動：包括公司員工、相關方和訪問者。

5.1.5工作場所的所有設施（包括公司外提供的）如建筑物、車輛。

5.1.6公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險

源，如食品、辦公用品、生活物品等。

5.1.7各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

5.2危險源辨識的更新

5.2.1在建立體系、體系需要更新和體系進行審核不適合時。

5.2.2職業健康安全方針、目標發生變化。

5.2.3在采取新工藝、新技術、新設備、新產品等需要補充、更新時。

5.2.4職業健康安全法律法規與其它要求發生重大變化時。

5.2.5公司EHS管理領導小組及相關部門有要求時。

5.2.6相關方抱怨或提出要求時。

5.2.7其他情況需要時。

5.3危險源辨識需要分析的因素

識別危險源時要考慮三種時態、三種狀態、四個方面和六種典型危害。

5.3.1三種時態:

5.3.1.1過去：作業活動或設備等過去的安全控制狀態及發生過的人體傷害事故。

5.3.1.2現在：作業活動或設備等現在的安全控制狀況。

5.3.1.3將來：作業活動發生變化、系統或設備等在發生改進、報廢后將會產生的

危險因素。

5.3.2三種狀態

5.3.2.1正常：作業活動或設備等按其工作任務連續長時間進行工作的狀態。

5.3.2.2異常：作業活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態，如設備的開啟、

停止、檢修等狀態。

5.3.2.3緊急情況：發生火災、水災、交通事故等狀態。

5.3.3四個方面

5.3.3.1物的不安全狀態。

5.3.3.2人的不安全行動

5.3.3.3作業環境的缺陷

5.3.3.4安全健康管理的缺陷。

5.3.4六種典型危害

5.3.4.1各種有毒有害化學品的揮發、泄漏所造成的人員傷害、火災等；

5.3.4.2物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷等；

5.3.4.3機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、

沖擊傷、切斷傷等；

大（L值應為6或10）,而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大（此時L值為3

或Do

b.暴露于危險環境的頻繁程度（E）

分數值頻繁程度分數值頻繁程度

10連續暴露2每月一次暴露

6每天工作時間暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.1非常罕見地暴露

c.一旦發生事故會造成的后果

分數值可能出現的結果

經濟損失（萬元）傷亡人數

100200以上死亡10人-29人、重傷50以上

40100-200死亡3-9人、重傷10-49人

1550-100死亡1-2人、重傷3-9人

710-50一次重傷1-2人,致殘等級1-4級

31-10多人受傷，致殘等級5-6級

11以下少量人員輕微傷害

5.5.2風險分級

危險源風險評價結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危

險五個等級。具體劃分見下表

D值危險程度危險等級危險源級別

>320極其危險，不能繼續作業1重大危險源

160-320高度危險，需立即整改2重大危險源

70-160顯著危險，需要整改3重大危險源

20-70一般危險，需要注意4一般危險源

<20稍有危險，可以接受5一般危險源

注：D>70的危險源為重大安全風險

5.5.3危險源風險評價的實施

5.5.3.1各部門根據“定性判斷法”和“LEC定量評價法”，對口識別危險源進行評

價,填寫《危險源辨識與風險評價表》（EHSP-002-RC-01）“風險評估”和“風

險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》

（EHSP-002-RC-02）1,

5.5.3.1各部門將《危險源辨識與風險評價表》（EHSP-002-RC-01）交EHS管理部。

EHS管理部對各部門的《危險源辨識與風險評價表》(EHSP-002-RC-01)進行審

核，建立《重大安全風險清單》(EHSP-002-RC-02)報公司總經理審批。

5.6風險控制的策劃

各部門對涉及的危險源和重大危險源應采取相應措施予以控制。

5.6.1風險控制應遵循“消除、預防、減小、標志/警告、隔離、個體防護及管理控

制”的原則，實行分級控制，法律法規強制性要求的必須控制。

5.6.2重大安全風險控制

5.6.2.1在一段時期內需采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃(即職業

健康安全管理方案)。

5.6.2.2緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

5.6.3一般安全風險控制：

5.6.3.1制定專項安全技術方案從源頭上來控制危害/風險。

5.6.3.3設置安全防護設施，加強有關設備、設施的檢查和維護。

5.6.3.4制定安全操作規程包括制定管理措施來削弱危害/風險影響。

5.6.3.5配備安全防護用品并采取措施確保其得到使用。

5.6.3.6通過多種形式的宣