工程建設項目安全管理制度和管理臺帳清單

3.監理公司應建立的安全管理臺帳和保存資料

3.1監理日志

3.2監理工程師聯系單（隱患通知單）

3.3安全整改、反饋記錄

3.4安全罰款通知單

3.5審查施工承包商安全教育培訓記錄

3.6安全文明施工檢查評價記錄

3.7審查施工承包商安全施工措施記錄

3.8審查施工承包商安全投入情況記錄

3.9審查施工承包商機械、交通安全管理情況記錄

3.10保存資料：較為完整的適用安全法律、法規、標準;施工組織設計、工程承包合同、

分包合同、分承包商安全資質審查表、安全管理協議、工程監理月報、安全文件等

4.施工服務承包商應建立的安全管理規章制度

4.1安全施工責任制度

4.2安全施工教育培訓制度

4.3安全施工檢查制度

4.4安全施工措施與安全作業票管理制度

4.5事故調查、處理、統計、報告制度

4.6安全考核與獎懲（含違章處罰）制度

4.7安仝工作例會制度

43安全用電管理制度

4.9安全設施、防護裝備管理制度

4.10工業衛生管理制度

4.11防火、防爆安全管理制度

4.12機械、工器具安全管理制度

4.13車輛交通安全管理制度

4.14文明施工（含成品保護）管理制度

4.15分包工程（含臨時工）安全管理制度

4.16環境保護和資源控制管理制度

4.17生活衛生監督管理制度

5.施工服務承包商應建立的安全管理臺帳和保存資料

5.1專、兼職安全管理人員建檔登記

5.2安全工作會議（例會）簽到表

5.3三級安全教育和安全考試登記（含試卷）

5.4安全檢查及整改登記

5.5安全隱患通知單（附隱患整改反饋單）

5.6違章及罰款登記（含罰款通知單）

5.7安全獎勵登記

5.8安全施工作業票

5.9各類事故及懲處登記

5.10各類事故月（年）報表

5.11分承包商安全資質審查表

5.12安全技術措施計劃實施登記

5.13職工體檢表（含有毒有害作業人員體檢檔案）

5.14特種作業人員建檔登記

5.15防護用品、用具試驗、鑒定登記

5.16工前會、安全施工措施交底簽字記錄

5.17重大施工項目、重要施工工序、特殊作業、危險性作業安全施工措施審查記錄

5.18防火、防爆物品及防一氧化碳中毒檢查管理記錄

5.19應急管理、危險源辨識及環境因素清單

5.20職業健康安全危害源及環境因素辨識與風險評價

5.21適用法律法規清單

5.22水、電量消耗節超情況報表

5.23危險廢品處理登記表

5.24保存資料：

5.24.1較為完整的適用安全法律、法規、標準

5.24.2企業適用安全健康與環境管理制度、安全與健康工作程序、職業健康安全管理

體系和環境管理體系管理手冊及程序文件

5.24.3安全文明施工總體措施策劃、作業指導書（安全施工措施）編審程序表、安全

工作計劃、安全工作總結

5.24.4專業施工組織設計、大中型起重機械（含提升設備）安裝、拆除有關合格證明

文件、工程承包合同、分包合同、安全責任書、安全管理協議、安全文件等（不包括機械管

理資料）

監理旁站日志

表號：3.1

工程名稱:編號:

工程地

日期氣候氣溫

監理旁站的部位或工序：

監理旁站結束時

監理旁站開始時間

間

施工情況：

監理情況：

發現問題：

處理意見：

備注：

施工企業：監理企業：

項目工程部；項目監理機構；

質檢員（簽字）：旁站監理人員（簽字）：

年月年月

H日

注：本表一式三份，由項目監理部填報并存三份。

填寫、使用說明

1、本表由監理工作人員填寫。

2、如監理人員發現問題性質嚴重，應在記錄旁站監理表式后，發出監理工程師通知單要

求施工單位進行整改。

3、對施工單位現場整改問題，也應保持書面記錄，并在備注欄中說明整改情況。

4、本表經施工單位質檢人員及監理旁站人員簽字后有效。

監理工作聯系單

表號：3.2-1

工程名稱：編號：

主送單位（部門）：一提出單位：一

抄送：

主題：

回復：需回復*不需回復口

性質：通知口建議口備忘口聯系?其它方

內容：

編制：簽發：年月日

主送單位（部門）意見：

編制：簽發：年月日

相關單位意見（無需相關單位或部門核簽時，此欄填“無”）

編制：簽發：年月日

注：需要回復的聯系單，主送單位應在接到聯系單后一個工作日內發出回復意見。一

監理工程師通知單

表號：3.2-2

工程名稱:編號：

致:（施工單位）

事由:

內容:

項目監理部（章）

專業監理工程師:

總監理工程師:

期:

注：本表一式五份,由監理單位填寫，建設單位、施工單位各存一份，項目監理部存三份。

整改通知單

表號：3.2-3

項目名稱:編號：

_L程名

檢查人員

稱

致：

事由:

內容

項目監理部（章）

監理工程師___________________

總監理工程師__________

日期________

注：本表一式三份，由項目監理部填寫、項目法人、項目監理部、施工單位各存一份。

“建設工程標準強制性條文”執行問題通知單

表號：3.2-4

項目名稱:編號：

抄送單

主送單位限定日期

位

經檢查發現，貴單位存在如下問題，請按期解決：

檢查

提出單位（章）：通知日期

人：

注：本表一式三份，由項目監理部填寫、項目法人、項目監理部、施工單位各存一份。

XX專業工程施工強制性條文檢查項目劃分表

表號：3.2-5

項目名稱：編號:

條號項目檢查內容設計施工監理建設

《工程建設強制性標準條文

（XX專業部分）（GB）

編制:審核:批準:年月日

"L卡業工程強制性條文監督檢查記錄表

表號：3.2-6

項目名稱：編號：

序號強制性條文內容監督檢查結果備注

建設單位:監理單位:施工單位:

“建設工程標準強制性條文”執行情況檢查表

表號：3.2-7

項目名稱：編號：

項目名稱

檢查內容

各單位簽

字

“建設工程標準強制性條文”執行問題處理單

表號：3.2-8

項目名稱：編號：

執行單位完成日期

整改情況

驗收意見

驗收單位（章）：驗收人（簽字）：年月日

監理工作聯系回復單

表號：3.3-1

項目名稱：編號：

致：監理部

我單位接到編號為的監理工作聯系單后，已按要求完成了

工作，現報上，請予以復查。

詳細內容：

施工單位（章）

項目經理：__________________

B期：__________________

復查意見：

項目監理部（章）

專業監理工程師

日期

注：本表一式四份，由施工單位填報，建設單位、項目監理部各一份，施工單位存二份。

監理工程師通知回復單

表號：3.3-2

工程名稱:編號：

致：______________________________監理部

我方接到編號為______________________的監理工程師通知后，已按要求完成了

_______________工作，現報上，請予以復查。

詳細內容

附：回復材料

施工單位（章）：

項目經理；

日期：—

項目監理部復查意見：

項目監理部（章）：

總/專業監理工程師：

日期；_______________

注：本表一式四份，由施工單位填報，建設單位、項目監理部各一份，施工單位存二份。

整改通知回復單

表號：3.3-3

項目名稱：編號：

致：監理部

我方接到編號為的安全整改通知單后，已按要求完成了工

作，現報上，請予以復查。

詳細內容：

施工單位（章）_________________

項目經理__________________

B期__________________

復查意見：

項目監理機構____________________

總/安全監理工程師____________________

日期____________________

注：施工單位應在接到整改通知單后三天內簽署回復意見，送達監理機構和抄送單位。

填寫、使用說明

1、本表為《監理工程師通知單》的閉環回復單。

2、如《監理工程師通知單》所提出內容需整改，施工單位應對整改要求在規定時限內整改完

畢，并以書面材料報監理。

表號：3.4-1

項目名稱:編號：

工程施工安全處罰通知書

（）xx號

XXXX項目部年月日

XX單位:

安全問題陳述、處罰依據、標準及履行方式

施工單位現場負責人或安全員（簽字）

現場監理工程師（簽字）

業主項目經理或安全工程師（簽字）

附件:違章圖片

主送:

抄送:

工程建設違章處罰和獎勵管理臺帳

表號：3.4?2

工程項目：

處罰/獎勵處罰獎發放/繳

單位違章/獎勵內容日期

通知文號勵/金額納方式

制表人:審核人:

安全教育培訓記錄報審表

表號：3.5

工程名稱:編號:

致:風電項目監理部

我單位已完成了工作，現報上申請表，請予以審查/驗收。

附件:

施T單位（章）:

項目經理：_

日期：

項目監理部審查意見:

項目監理部（章）：

總/專業監理工程師:

日期:

注：本表一式四份,由施工單位填報，建設單位、項目監理部各一份，施工單位存二份。

表號：3.6-1

施工現場定期安全檢查記錄表

項目名稱檢查日期年月日

檢查人員

檢

查

記

錄

記錄人：現場負責人：

整

改

措

施

整改人：整改時間：自月日到月日

復

查

意

見

復查人：年月日

表號：3.6-2

工程項目開工安全條件確認現場檢查復核表

建設項目

序

檢查內容基本要求檢查內容存在問題

號

1工程合同有安全生產專項合同

安全保證已簽訂合同，查看合同文本

2按工程合同總價款的10%收取

金

項目安全第一責任人及分管負責人安全目標分解情況，安全責

等任書

安全管理

3安委會成立文件，安委會成

責任制安全管理組織網絡

員分布

安全管理崗位職責落實情況制度上墻

管理規章制度

安全例會制度

安全教育制度

安全檢查制度

文明施工、環境保護制度

施工用電管理制度制度文本

承包商安全管理制度

車輛交通安全管理制度

安全管理作業票管理制度

4

制度危險源辨識、重大危險源清單及其

控制措施

火災、吊裝、爆破等高風險

作業以及交通運輸、人身傷

應急救援預案或現場處置方案

亡、食物中毒等突發事件預

案

本項目適用的法規、標準、規范、

紙質或電子版清單

規程及其他要求的內容

承包商安全管理規章制度、預案紙質或電子版清單

簽訂中廣核價值觀認同表認同表簽字情況

施工承包商項目經理、安全管理人

安全生產考核合格證

員

安全培訓

5施工人員入場安全教育登記臺帳

教育

培訓記錄或考試卷報送監理審核臺帳

特殊工種作業人員

安全交底安全交底表單

項目部項

有安全目標、安全保證體系及技術

6目管理規經過監理審核的專項章節

組織措施，合理可行

劃

建設項目

序

號檢查內容基本要求檢查內容存在問題

承包商施

7工組織設安全技術措施經過監理審核的專項章節

計

承包商專

8項施工方監理審核的專項章節

案

監理規劃

監理規劃中有安全監理方案和措

9和監理實紙質或電子版文件

施，編制安全監理專項實施細則

施細則

10特種設備設備、機具齊全，檢驗合格設備臺帳和檢驗報告

現場安全設施的投入情況和

6安全管理滿足安全施工管理的要求施工人員的防護用品臺

帳，檢驗報告

項目安委會在開工前召開業主、監

7安全會議會議紀要

理和承包商共同參加的安全會議

安全施工

8費用已劃撥和使用費用劃撥和使用證明

措施費用

安全施工技術措施及專項方案審批

已建立臺賬

臺帳

安全施工作業票登記臺帳已建立臺賬

違章、罰款、獎勵臺帳已建立臺賬

操作合格證是否在有效期

特種作業人員建檔登記臺帳

基礎管理內

9

臺賬職業防護用品、用具試驗、檢定登合格證書、勞動防護用品具

記臺帳有安全標志

安全施工措施如作業指導書、交底

有臺賬和表單

簽字記錄

危險物品的入庫、發放登記臺帳已建立臺賬

事故事件管理臺帳已建立臺賬

管理、施工和生活區域分區

10施工現場總平面布置

管理

符合防火、防臺風、防雷和

施工臨建防汛要求，冬季采暖及防止

煤氣中毒措施

施工和消防用水水量滿足現

施工、生活和消防用水場需求，生活用水經過檢

測，符合飲用水標準

施工人員宿舍、食堂、辦公

場所和施工現場均配備消防

消防器材

器材，定置定放，數量滿

足要求，在有效期內

建設項目

序

號檢查內容基本要求檢查內容存在問題

架空高低壓輸電線路是否

影響施工安全

施工電源變壓器有圍欄防

護和明顯的安全標志

穿過主要施工區域、吊裝作

業現場應改為地卜電纜或

管線，有明顯標志

電源走向合理，布點可靠

電源網絡經過計算，合理安

施工電源

排最大負荷作業時間，壓縮

尖峰負荷

設有專用配電箱，箱體有門

并加鎖，符合防雨、防潮、

防火和防觸電要求

潮濕地點照明為12V安全

行燈

手持電動工具有防觸電安

全措施

定置管理，安全裝置齊全好

用

設備本體上掛有安全操作

規程標牌

配電箱與設備外殼重復接

主要施工機具設冬地

符合國家經貿委第32號《淘

汰落后生產能力、工藝和產

品的目錄》要求

氧氣和乙快氣瓶附件齊全，

隔離存放

施工區域防洪、排水有措施，排水暢通

道路、橋涵、水路運輸通行能力及

現場查勘沒有明顯缺陷

安全可靠性

進場道路和施工工地范圍

限速標志

內設置，不超過15km/h

在各施工作業面懸掛張貼，

安全標志

種類齊全，數量滿足要求

六牌一圖現場具備

施工承包商宿舍、廚房和廁所符合衛生要求

11其它

食堂工作人員持有健康證

表號；3.6-3

安全管理綜合檢杳表

序號檢查項目檢查評價標準檢查方法結果

1.安全ti標實行分級控:M,項目公司.施工收務承包前兩日都等飲位直修班組均

應捌定年度安全日行1

2、安全目標附全面，包括人，、設品.他1.機械、消劭.環境.職業健康號I

檢fUftH公nJ，描1：

3.卜級玳位的安全目標原則上幽總于上該單位,禁止出現卜級爐位安仝口標標準

1安全目標管理服務承包商及工地該

低上級單位的規敦.

F班加女全口標

4.看建各航位4分MID化項目公司安全總H林以保證JBH公E安全總門標的實時

5,項n公E、兔工朋芬承包商安仝n標應在雁工現場顯酉位置公示：

6、對直安全目標應M定保H措施井在工爬中《［督執療.

2安全責任制

除心頂U公司,施工服

K頂H公司、曲理服務承包育'臨工服務承包商目都、工地'班生）均應制

務承包商及r地或玷

各學位各汲人出安全定著徼人H的安全的任制?

2.1制安全費任WM皮.會

費任制落實情況各級管理人員應認直落寞安全演任制.履行瓶貢，如吞加安仝公議、安仝檢

2.fii,議紀要.很大作業方

審批作業方案、胤場監宙到位等由任制中議定的內容.

?.而任達及記錄等；

小育安全文件及會儀

安全第一31任人研任1.恰會各單位女金再一用仔人親H批閱卜飯安全文將及組ftK獷實的怖況，

2.2M要中安全第一員任

制落實情況安全第一責任人主卦安仝例會，解決安全管理史大同也；

2.人職責履行情況：

序號檢查項目檢查評價標準檢查方法結果

1、頂口公司成果據項F1安全總目標,與Si用服務承包商、各施1：服務承包商答訂

安金貨任書.物力實現安全U標?

簽訂安全責任行（或檢方各維位籃訂的責

2.32、各俺工服務承包兩項口部應寫本里位工地、工地與班維.班ill與個人層層答訂

面任狀）任書及獎解兌現情況

安全我任書：

3、安全責任1，應獎懲兌現：

安全生產保證體系和

3安全生產監仔體系

《安全監察網）

1.椅住頂口公司、監

1.企業務線行政正職是安全第嘖伍人.備級行政副職是分管工作港國內的安全拜、噸工IK務承長育女

第F什人.成,工以各級行政正職和分管副職為網絡的安全牛產保證體第.整拈砰全竹JT租貌機佝及人

生產必須管安全的則,全創他貨匚程安全管理：作.

成立以安委會為核心4IM：

2.成立建設項U安委公，建立以安委侖為核心包括項U公司女仝普理人員、安全2、愴杳農委會仝儀紀

3.1的也全保證體樂《安

feiTr.Wfili,生0■工It務承也育安全員為韓京的小全曲修網絡t矍

金監察M絡）?

3.按規定〃開安委公會議研究解決安金計理里大加附?3、館在安委公成員是

4.安費會主任應由項目經理擔任主任，總監理工程師和主要儲工?務承包商^n否都臺要求.是否根戕

皤性理出任尚主任.工作慢化及時圜密.

監理收務水乜商應配檢查項U公司、斷理安

3.3BH1眼收監監理工桿1.監理服務承包商泥缶的弓職安全監無工界除不少『1人監人員足區及城廂情

岫況

1.施工服務派包商搐工人員超過30人足品。職安4、管再人員，少T30人配餐我

物工收務承包商應配1、恰傳施LIE務承包

3.4職次金管理人G.

前《攏職安監人員府安監人M*WL貨或

2.安監人員職黃中應明確整件杓今的歡tL特別是應明硼蟲大作業和島處險性作

情況;

業預目、頓次；

悵工服務承包商班2.愉育女齡人員培訓

3，3、。.兼職安心人員皮持游1他.頂口公司杈憐常價很小兼職安監人員的H密培

應設施職女監人員工作.

調和安全甘現業務學習?

檢杳成H公司'旅理、

以“公M、監理陽務承包期、出「服篝承包而項“能應按風電公M關于玄金管理臺iir般芬承包育安全

4安全吩理臺帳

帳要求設置格完善安全臺帳，內容翔實，臺悵設置及內容是否

桁合公司孌求

序號檢查項目檢查評價標準檢查方法結果

1、頂口公司在項日開「前應制定發布達用于現場的安全管理制度，所有M［［冊務

承包病均應嚴格執仃笈全件瑾制度主要內，）?

2.各俺工服務承包商的安全仃理制度與項11公E虢布的安仝制度。.沖突時應以頂

H公司的為準：按M準告訴卜催愉理

5安全觀田制度

3.頂H公T安全管理制愎健全、滿足I程安全件網MfiJ：制度和清整

4、項目公司應公布現行療效的安仝標用、法規口乘：

5.信合施工留務承包商應TT獨日公司發布的安全制甩：

6.各俺工朋務承包麗應計對項目公司安全制度對房工進行學習培訓，

6安全例行工作

1.安委公開工前“開第一次會議,以后免少每Mi口開一次例打公議（可結合工炮

例知:杏機構'今議記耍

6.1安全例會

2.施r服務承包府里II的支金分析會至少將月一次?

3.各種會議紀要、記錄應齊全；

L項II經理址投或參加現場女生處點每月至少?次；

2.施【用分承包商用F1郃經理句F］至少用織一次現場安全除看：

3.心即囹務水包口得網至少可1H一次8觸1.隈務承包信安監人員避行現場安全檢

位

6.2安全檢量4.依介安全爭此通知小、閉環反饋情況；育報告、紀要

S.按規定加很迸行力秋檢及專JW齡自.Y但H峻食.要求有心傳計劃、Wft.案

戍團環記錄；

6、&麗?杳府結合季”、氣候、地域特點.結合施工階四吱點進行.如施匚用電、

腳F架、汕際.防司協山、防門防風,耳交納落等：

1、項目公司、施工JIR務承也新所寸人如簽可中廣樓汾值觀認同我：

育價值觀認可表、考比

2.胸1：人辦入場安全軟。要保ii不少于16學時：安全教育血。域I：人員「種抬匕

6.3安全培訓成憤、培訓記錄

相臨合,更有計時性.「_，，

3,施工用務承包商對恃珠工種人員應培訓持證上崗并定期進行日常增調，

6.4安全獎延按的公司獎延制度定明進行安全評比、獎但，行記錄和訓報.汽制度及獎過通報

序號檢查項目檢查評價標準檢查方法結果

1.發生用故事件時按網風電公司燒定進行擔吉和調代：

2、事故調宜處理產格執行四不放過的原則：自事故帆缶、及指施落

6.3事故報告和事故調杳3、核杳頂H公司'監理服務承包商、脩T服務承包商頂H荒是不及時沛發上線有實情況

關安全文件及事故通報,是否鑄合工程矍際制定防色捐施：

上發現有對狗傷及以上事故睡病不報的現宗.

7風險Jilfi與應急就案

1.推行危險源洸識.風險泮伍和14險預控?14險覆控措施可以包含在艙口1業指

導書中;2m現場臨工階段重

安全仕隨源辨必評估2.應例枳時危險淵耕識〃風險許估知識的培訓?大危蹤源.助然必施.

7.1

利14險偵控3、鳳臉償撐揖施應L特點給公并切實在