1序號項目人日說明一1顧客現狀及需求分析不計2質量體系診斷(IATF16949)3推行工作準備二4質量方針和目標的設計5組織結構的設計6職能分配和職位職責的設計7體系文件構架的設計18業務流程的設計2三9IATF16949基本理念培訓1IATF16949理解與實施培訓1IATF16949相關手冊體系培訓1體系文件修改培訓(總要求)四體系文件修改現場輔導1審查修訂文件(1)組織文件討論2修訂文件(2)1文件審批和發布五體系運行總動員體系文件實施培訓1體系文件運行指導和檢查1質量體系IATF16949完善化1管理層培訓1內審員培訓(IATF16949)2管理專項培訓(5S&JIT)2六內部質量審核11QSR,FMEA,SPC,評審1MSA,PPAP,APQP,QSA及管理評審2內部質量審核22體系糾正及改進1七預評審1不合格項整改不計認證準備培訓不計正式評審獲證不計八維持服務不計共計30日2二、第二階段：體系設計階段根據IATF16949要求，最高管理者應制定質量方針，并在相關職能和各層次上建立質量目標(分長期3-5年，短期1-2年),我們將根據體系診斷的結果，輔導制定適合于公司的總體質量目標及各職能、各層次的目標，包括產品的實物質量(如合格率、直通率)及質量水平、服務質量(如服務水平、交貨期)、顧客滿意度等指標。質量目標可以每年加以修行。質量方針在質量手冊中加以描述。質量目標在手冊或以另外的文件方式加以公司發展要求及管理風格與高層管理人員一起討論并a)公司組織結構圖(含職位關系-依IATF16949)b)公司組織責任職權(含職位關系-依IATF16949)根據制定的公司組織結構圖，及對公司現有的體系的分析將各部門的職位職對職能進行初步分配以后，各職能需要規定詳細具體的職責、權限及關系，形常由上一級規定下一級的職責權限，因此可以由上一級職位的源部門進行統一規定。職位說明書屬于公司內部的體系文件，應按照IATF16949文件控制的要求進行管理，通常按照第三級文件(作業指導書)進行控制，或直接在質量手冊中加以描述(當公司的職位數較少時)。a)《部門職位職能分配表》b)各職位說明書系要求的描述(按照IATF16949要求),質量手冊使用對象為公司管理層(通常為部門經理以上)。通常由20-30份程序，按照IATF16949要求通制定加入，汽車客戶要求，程序文件的使用對象為相關部的瑣乍3人員及管理人員驗證人員。第三層：作業指導書(WORKINSTRUCTION):描述具體活動的內容或方法，通常包括過程實現類作業指導書(制造性：生產過程服務業：服務過程)、檢驗測量類作業指導書(制造業：生產過程檢驗服務業：服務過程測量)、資源管理類作業指導書(制造業：設備維護類服務業：設施維護類)、管理類(如職位說明書)第四層：表格(FORM):記錄使用的格式，按照體系要求實施過程中需要保留的記錄通常需要設計相應的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。另外，公司如果有新產品開發、設計或特殊項目或針對顧客的特別要求，需要進行質量策劃并編制質量計劃(QUALITYPLAN),及控制計劃(IATF16949)。5、業務流程(程序運作流程)的設計分析公司現有的流程，尤其對流程中常出現的問題如接口不暢、接口斷口，尤其是顧客反饋的問題及內部常見的不合格現象等，以保證我們提出的體系流程能體現公司的管理風格和特點，并有針對性地改進，最終實現相關業務過程的簡化、清晰、高效的運作。業務流程的范圍包括產品實現的全過程(從了解顧客需求、設計、采購、生產、檢驗、貯存、交付)以及為保證產品的實現需要的管理過程(管理者職責、資源管理、測量分析和改進),我們將根據設計的業務流程來編制具體的程序內容。a)公司業務流程分析報告b)各類程序流程圖三.第三階段：基礎培訓階段(具體參見培訓方案)在整個咨詢過程中，我們將提供正規的培訓，包括IATF16949標準要求的為保證培訓的效果，選派高水平的培訓教師(國家注冊審核員培訓教師),為確保培訓的有效性，培訓課程將：a)結合質量體系診斷結果，從公司實際運作及產品過程特點針對已運行IS09001管理體系的特點，重點講述及IATF16949國際標準要求而不是生硬地對照標準講解；b)正規的電腦培訓和培訓教材c)提供培訓提綱的磁盤，方便有計算機的公司進行學習或進行網上自學d)以多樣化的形式導入各種案例，幫助對教學內容的理解e)對于內部質量審核員的培訓，我們將統一組織進行正式的考試，以證明接受培訓人員已符合規定的要求，具有承擔內部質量審核的能力，對于考試合格的人員，我們將發給國內和國外認證機構所承認的培訓合格的證明文件。4a)各階段培訓計劃及安排b)培訓所需要的培訓教材及講義c)培訓記錄d)培訓有效性評估報告e)員工培訓證書(IATF16949內部質量審核員證書)1.體系文件編寫根據確定的《部門職位職能分配表》選定文件編寫人員，制定《文件修改編制計劃》,規定文件編寫的具體要根據第二階段體系設計的結果確定需要制定的文件清單，包括程序文件清單、作業指導書清單，并將需要制定的所有文件規定編寫責任部門及具體的責任人，按照部門對每一位負責文件編寫的人員需要編制的每一份文件進行獨立具體的輔導，以保證能夠在較短的時間內一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協調性的文件，并且確保根據體系診斷的結果，對已經發生的不合格或公司的薄弱環節有針對性地建立監控程序，使公司在建立IATF16949體系的同時，內部管理能夠正常推進IATF16949體系，使公司得到整體改善。按照IATF16949要求，除了質量手冊之外，編寫的第二層程序文件可能包括：(最終將根據體系診斷設計結果具體確定)過程序號過程名稱規范序號文件化信息-過程控制規范歸口部門1QD4.4.1-2016產品安全控制規范S1領導作用2QD5.1.1-2016員工道德提升及行為準則3QD5.2.1-2016質量方針4QD5.3.1-2016各部門質量環境職責權限5QD5.3.2-2016各崗位質量環境職責權限及要求6QD6.1.1-2016風險機會控制規范高層、行政7QD6.1.2-2016預防措施控制規范8QD6.1.3-2016應急計劃控制規范M3經營計劃9QD6.2.1-2016經營計劃管理規范高層、品質QD6.2.2-2016目標方案控制規范QD6.3.1-2016質量體系變更策劃規范QD9.1.3-2016質量監測分析評價規范過程序號過程名稱規范序號文件化信息-過程控制規范歸口部門5S2基礎設施QD7.1.1-2016基礎設施控制規范設備QD7.1.2-2016生產工裝管理規范QD7.1.3-2016設備設施預防預見性維護規范QD7.1.4-2016過程作業環境規范QD7.1.5-2016安全生產管理制度QD7.1.6-20166S現場管理制度S3測量系統QD7.1.7-2016監測資源控制規范品質QD7.1.8-2016MSA管理規范QD7.1.9-2016內部實驗室檢測規范-程序S4人力資源QD7.2.1-2016人力資源控制規范行政QD7.3.1-2016員工激勵與授權制度QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規范S5知識信息QD7.1.10-2016組織知識管理規范行政QD7.5.1-2016文件信息控制規范C1產品服務要求QD8.2.1-2016產品和服務要求控制規范銷售C2設計開發QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規范技術QD8.1.2-2016保密管理制度QD8.3.1-2016設計開發控制規范QD8.3.2-2016工程規范及變更控制規范QD8.3.4-2016FMEA管理規范QD8.3.5-2016特殊特性管理規范QD8.3.6-2016控制計劃管理規范QD8.3.7-2016作業指導書管理規范S6外部提供QD8.4.1-2016供方管理規范采購QD8.4.2-2016外部提供過程產品服務控制規范C3生產服務提供QD8.5.1-2016生產和服務提供控制規范生產QD8.5.2-2016作業準備的驗證指導書QD8.5.3-2016生產計劃管理規范QD8.5.4-2016SPC管理規范QD8.5.5-2016產品實現更改控制規范QD9.1.1-2016制造過程監測規范S7標識防護QD8.5.6-2016標識可追溯性控制規范生產、品質QD8.5.7-2016防護控制規范QD8.5.8-2016倉庫管理規范QD8.5.9-2016安全庫存管理規定C4售后服務QD8.5.10-2016顧客供方財產管理規范銷售QD8.5.11-2016交付售后服務管理規范QD8.5.12-2016質量信息反饋制度QD9.1.1-2016顧客滿意調查規范S8放行QD8.6.1-2016產品和服務放行控制規范品質6品質品質品質1.確定公司《部門職位職能分配表》2.確定文件清單(程序和作業指導書)8.編制質量手冊b)程序文件格式2.審查修訂文件(1)7■審查文件的可操作性■審查文件之間的接口與協調性要在文件上直接修訂并指出修訂的原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進行獨立輔導。作業指導書編寫完成后再次對該類文件進行審查，審查的重點為文件的可操作性以及程序文件與作業指導書的接口與協調性。本階段輸出文件包括：本階段輸出文件包括：a)程序和表格文件修訂記錄b)作業指導書修訂記錄3.組織文件討論文件修訂完成后，組織管理者代表、各有關部門的經理(必要時含經理以上職位)、文件編寫人員對程序文件和表格以及涉及多部門的作業指導書進行討論，重點包括：■文件中規定的職責權限■文件中涉及各部門和職位的運作要求■文件運作流程涉及的部門和職位的接口■文件的可操作性4.修訂文件(2)文件討論完成后，對文件進行第二次修訂，對討論過程提出的問題，如文件的可操作性和運作部門及職位的接口，如果能夠取得一致意見可以直接進行更改，如果對具體的運作職責尚不能取得共識，通過與總經理進行溝通協助解決出現的問題，確保文件在實施階段能夠得以有效順利進行。時間要求：程序文件和表格6-12小時(根據文件編寫的數量)作業指導書2-4小時5.文件審批和發布文件在第二次修訂完成后，對程序文件、作業指導書、表格等文件的審批、批準和發放工作，具體操作將按照已經編制的相關的文件控制程序進行，文件審批后按照文件中規定的發放方法進行分布，填寫文件發放記錄，作好發放標識。通常全套程序文件將發放到每個相關部門的經理及相關的使用人員，作業指導書分發到使用部門的主管，表格樣本將保留在使用部門，需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應的編號和版本標識后送印刷。時間要求：文件審批人員2-12小時(根據文件編寫的數量)本階段輸出文件包括：本階段輸出文件包括：a)文件發放記錄表8體系文件正式實施前將組織對所有與實施相關的人員進行一次動員，目的是營造公司運行IATF16949的整體者應講明公司實施IATF16949的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。時間要求：動員會議2小時2.體系實施培訓體系正式運行后(或在文件批準后)對主管以上人員進行一次集中培訓，對各部門實施的要求和方法進行進體系運行過程中，組將按照咨詢計劃的安排分別對各部門文件實施人員進行題、薄弱環節和部門的交叉接口，將指出文件實施中可能出現的問題以及處理的運作流程，制定具體的實施工作計劃，明確步驟和方法。文件化體系運行一個月時間要求：IATF16949小組8-12小時b)體系運行檢查報告(二次)c)體系檢查不符合及改進建議報告(二次)3.文件適用性修訂(3)根據體系運行檢查的結果以及各部門文件實施的情況，將組織安排對文件進修訂過程將第一次按照文件控制程序中關于文件更改的要求進行，包括更改時間要求：根據需要修改的文件量決定2-6小時4.管理層培訓體系實施階段，對公司管理層人員(部門經理以上)進行一次培訓，主要目的是使管理層了解有關以雯9求及體系評價的要求，為質量體系的評價做準備。5.內部質量審核培訓按照標準要求，公司必須進行內部質量審核并有具備內部質量審核員資格的內部質量審核員但當，培訓內部質量審核員，培訓合格將頒發合格證，其資格為國際認證機構認可(外聘)。6.管理專題培訓如果公司的需要，可外聘多項管理專題培訓，以協助公司取得整體管理水平的提升，公司可以根據管理的薄弱環節或公司未來的發展需要來選擇培訓的項目與內容。本階段輸出文件包括：本階段輸出文件包括：a)培訓計劃及安排b)培訓所需要的培訓教材及講義c)培訓記錄樣本d)培訓有效性評估報告六.第六階段體系評價和改善階段1.內部質量審核(1)公司質量體系正式運行后，根據體系檢查的結果決定何時開展內部質量審核，公司具備審核員資格的人員對公司的質量體系運行情況進行審核。審核過程將嚴格按照公司內部質量審核程序文件執行包括：制定內內審人員、制訂內審計劃、編制審核檢查表、實施內審、編寫不合格報告和審核報告、制定糾正措施、跟蹤和驗證糾正措施的有效性。時間要求：內