安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點：6KV開關崗位：班組設備設施：6KV開關№：77分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1對開關分合閘狀態及指示進行檢查。開關分合閘狀態及指示應正常。開關分合閘狀態及指示異常，造成誤操作。檢修時對開關仔細檢查，必要時做開關試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。設備停運，對開關進行更換。0.51002100一般風險3級班組2設備運行有無異音、異味、異常發熱。設備運行無異音、異味、異常發熱。設備運行有異音、異味、異常發熱，造成設備損壞。檢修時對開關仔細檢查，必要時做開關試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。設備停運，對開關進行更換。0.51002100一般風險3級班組3檢查開關后倉內電纜接頭。檢查開關后倉內電纜接頭無異常，連接緊固，無異常發熱。檢查開關后倉內電纜接頭松動，發熱，造成短路，設備停電。檢修時對開關后倉內電纜接頭仔細檢查，必要時做電纜試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。停母線，對開關進行檢查處理0.51002100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：母線電源進線電纜崗位：班組設備設施：母線電源進線電纜№：78分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電纜橋架檢查。電纜橋架無缺陷。電纜橋架腐蝕，損壞，造成電纜損壞，設備停運。檢修時，加強設備維護。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕。緣鞋。更換電纜橋架。0.51002100一般風險3級班組2電纜溝檢查。電纜溝無塌陷。電纜溝坍塌損壞，造成電纜損壞，設備停運。檢修時，加強設備維護。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。更換電纜橋架。0.51002100一般風險3級班組3電纜牌檢查。電纜牌清晰明了。電纜牌模糊，無法辨識。檢修時，加強電纜牌維護。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。更換電纜牌。0.51002100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：封閉母線崗位：班組設備設施：封閉母線№：79分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1檢查發電機出線部位。發電機出線部位清潔無松動，無異音，無異常發熱。出線臟污，松動，發熱。檢修時，加強設備維護，對出線進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。進行發電機停機，設備檢修。0.550250低風險4級崗位2檢查封閉母線微正壓裝置。封閉母線微正壓裝置正常，無泄漏，無異音。微正壓裝置泄露，有異音。加強設備維護，加強裝置的測試。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。進行發電機停機，設備檢修。0.550250低風險4級崗位3中性點變壓器檢查是否異常。中性點變壓器正常，無異音，無異常發熱。中性點變壓異常，有異音，異常發熱。檢修時，加強設備維護，進行紅外測溫檢測。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。進行發電機停機，設備檢修。0.550250低風險4級崗位4漏氫檢測裝置泄漏值檢查，有無異常報警。漏氫檢測裝置泄漏值在正常范圍內，無異常報警。漏氫檢測裝置泄漏值異常，有異常報警，造成氫氣泄露超標，發電機停機。檢修時，加強設備維護，進行紅外測溫檢測，漏氫檢測。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。進行發電機停機，設備檢修和更換。0.550250低風險4級崗位5出口PT柜檢查是否異常。出口PT柜正常，無異音，無異常發熱。出口PT柜異常，有異音，有異常發熱。檢修時，加強設備維護，進行紅外測溫檢測。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。發電機停機，設備檢修。0.550250低風險4級崗位（記錄受控號）風險點：高廠變崗位：班組設備設施：高廠變№：84分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1套管、絕緣瓷柱、RTV涂層檢查套管、絕緣瓷柱、RTV涂層清潔，無缺陷。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層臟污，斷裂，造成變壓器損壞。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對套管和絕緣瓷柱進行高壓試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修0.51002100一般風險3級班組2檢查變壓器油位計、油位表、高壓套管油標是否在規定范圍內。變壓器油位計、油位表、高壓套管油標在規定范圍內。變壓器油位計、油位表、高壓套管油標超出規定范圍檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器油位計、油位表、高壓套管油標更換。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修0.51002100一般風險3級班組3變壓器冷卻系統檢查，運行無異音。檢查變壓器溫度表有無異常。變壓器冷卻系統運行無異音，溫度表無異常。變壓器冷卻系統運行有雜音，溫度表異常，造成誤操作，設備損壞。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修0.51002100一般風險3級班組4檢查變壓器各部位有無滲漏。變壓器各部位無滲漏變壓器各部位有滲漏，造成設備損壞和火災。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器相應部位進行高壓試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修0.51002100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：主變壓器崗位：班組設備設施：主變壓器№：85分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1套管、絕緣瓷柱、RTV涂層檢查。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層清潔，無缺陷。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層臟污，斷裂，造成變壓器損壞。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對套管和絕緣瓷柱進行高壓試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修0.51002100一般風險3級班組2檢查變壓器油位計、油位表、高壓套管油標是否在規定范圍內。變壓器油位計、油位表、高壓套管油標在規定范圍內。變壓器油位計、油位表、高壓套管油標超出規定范圍檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器油位計、油位表、高壓套管油標更換。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組3變壓器冷卻系統檢查，運行無異音。檢查變壓器溫度表有無異常。變壓器冷卻系統運行無異音，溫度表無異常。變壓器冷卻系統運行有雜音，溫度表異常，造成誤操作，設備損壞。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組4檢查變壓器各部位有無滲漏。變壓器各部位無滲漏。變壓器各部位有滲漏，造成設備損壞和火災。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器相應部位進行高壓試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：廠用干式變壓器崗位：班組設備設施：廠用干式變壓器№：86分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1干式變溫控儀檢查。干式變溫控儀顯示無異常。干式變溫控儀顯示異常，造成誤操作，變壓器停止運行。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修。0.550250低風險4級崗位2干式變冷卻風扇檢查。干式變冷卻風扇轉動正常。干式變冷卻風扇不轉，造成變壓器溫度過高，停止運行。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修和更換風扇。0.550250低風險4級崗位3干式變接地電阻箱內部件檢查，有無過熱、燒毀部件。干式變接地電阻箱內部件無過熱、燒毀部件。干式變接地電阻箱內部件過熱，造成電阻箱溫度過高，設備停運。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對變壓器進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運行，進行設備檢修。0.550250低風險4級崗位（記錄受控號）風險點：220KVSF6開關崗位：班組設備設施：№：87分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1開關、隔離開關分、合閘位置狀態及分合閘指示檢查，開關儲能位置檢查，檢查開關SF6壓力。開關、隔離開關分、合閘位置狀態及分合閘指示正常，開關儲能位置正常。SF6壓力在正常范圍內。開關、隔離開關分、合閘位置狀態及分合閘指示不正常，開關儲能位置不正常。SF6壓力不在正常范圍內。造成誤操作，設備損壞。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對開關進行高壓試驗和測微水。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。設備停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組2220KVCT、穿墻套管油位計檢查有無滲漏，檢查CTSF6壓力。220KVCT、穿墻套管油位計無滲漏，CTSF6壓力在正常范圍內。220KVCT、穿墻套管油位計滲漏，CTSF6壓力不在正常范圍內。造成設備停運、損壞和火災。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對CT進行高壓試驗和測微水。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。設備停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組3室內耐張絕緣子串與懸垂絕緣子串檢查。室內耐張絕緣子串與懸垂絕緣子串無缺陷。室內耐張絕緣子串與懸垂絕緣子串有斷裂，造成設備停運。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對其進行高壓試驗。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。設備停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組4220KVCT、PT、BLQ的一次接頭紅外線測溫有無異常發熱。220KVCT、PT、BLQ的一次接頭無異常發熱。220KVCT、PT、BLQ的一次接頭異常發熱，造成設備停運和損壞。檢修時，加強設備維護和巡視，必要時對CT、PT、BLQ進行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分。戴安全帽；穿絕緣鞋。設備停止運行，進行設備檢修。0.51002100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：發變組保護崗位：設備設施：發變組保護№：88分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1保護裝置有無報警信號正常運行中保護裝置無報警信號有報警信號，如不及時處理，事故擴大后可能引起跳機每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組2保護裝置指示燈是否正常正常運行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導致保護裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組3保護裝置采樣是否正常，有無差流正常運行中采樣正常，誤差流采樣異常，存在差流，嚴重情況下會引起保護誤動或拒動每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：勵磁調節器崗位：設備設施：勵磁調節器№：89分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1勵磁調節器裝置顯示界面有無報警信號勵磁調節器裝置顯示界面無報警信號有報警信號，如不及時處理，事故擴大后可能引起跳機每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習勵磁調節器運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組2檢查勵磁調節器功率柜溫度顯示和三個功率柜電流顯示勵磁調節器功率柜溫度應在30℃以下，三個功率柜均流情況在±10%以內勵磁調節器功率柜溫度過高會引起功率柜退出運行，兩個功率柜同時退出會引起跳機，均流情況不滿足要求會引起設備損壞每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習勵磁調節器運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組3勵磁調節器濾網是否清潔，有無出現堵塞勵磁調節器濾網清潔，無堵塞現象濾網出現堵塞，會引起功率柜溫度過高，功率柜退出運行定期清理濾網每日巡檢，及時處理學習勵磁調節器運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：故障濾波器崗位：設備設施：故障濾波器№：90分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1故障錄波器有無異常報警故障錄波器裝置顯示界面無報警信號有報警信號，如不及時處理每日巡檢，及時復歸信號每日巡檢，及時處理學習故障錄波器運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：同期裝置崗位：設備設施：同期裝置№：91分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1機組運行中同期裝置是否退出運行機組運行中同期裝置退出運行（記錄受控號）風險點：6KV電動機保護崗位：設備設施：6KV電動機保護№：92分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1保護裝置有無報警信號正常運行中保護裝置無報警信號有報警信號，如不及時處理，事故擴大后可能引起跳機每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組2保護裝置指示燈是否正常正常運行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導致保護裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：6KV變壓器保護崗位：設備設施：6KV變壓器保護№：93分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1保護裝置有無報警信號正常運行中保護裝置無報警信號有報警信號，如不及時處理，事故擴大后可能引起跳機每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組2保護裝置指示燈是否正常正常運行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導致保護裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：UPS崗位：設備設施：UPS№：94分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1保護裝置有無報警信號正常運行中保護裝置無報警信號有報警信號，如不及時處理，影響機組的穩定運行每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：蓄電池崗位：設備設施：蓄電池№：95分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1蓄電池有無腐蝕現象蓄電池無腐蝕現象蓄電池腐蝕嚴重會造成蓄電池短路，接地。每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組2蓄電池液位顯示是否正常蓄電池液位顯示在最低允許液位和最高允許液位之間蓄電池液面過低，極板會被氧化，導致蓄電池故障。每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：線路保護崗位：設備設施：線路保護№：96分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1保護裝置有無報警信號正常運行中保護裝置無報警信號有報警信號，如不及時處理，事故擴大后可能引起跳機每日巡檢，及時復歸信號，復歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組2保護裝置指示燈是否正常正常運行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導致保護裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組3保護裝置采樣是否正常，有無差流正常運行中采樣正常，誤差流采樣異常，存在差流，嚴重情況下會引起保護誤動或拒動每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學習保護裝置運行檢查內容穿絕緣鞋；戴安全帽。運行中回路檢查315145一般3級班組（記錄受控號）風險點：發電機崗位：車間設備設施：發電機№：97分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1發電機轉子碳刷與集電環接觸良好轉子碳刷與集電環結合面應不小于75%。碳刷冒火、集電環燒壞大、小修時對磨損較短的碳刷進行更換。每日巡檢，紅外線測溫學習檢修規程相關部分穿絕緣鞋；戴絕緣手套；戴安全帽、耳塞、防塵口罩。運行中更換碳刷或緊急停機125375一般風險3級班組加裝在線測溫裝置2定子繞組溫度正常定子線棒層間測溫元件溫差不大于8℃，或任一定子槽內層間測溫元件溫度不超過90℃。定子線圈絕緣過熱損壞大小修時對定子繞組進行反沖洗及流量試驗。每日巡檢及周末巡檢學習檢修規程及相關部分穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩降負荷、檢查測溫元件無誤，停機處理。125250低風險4級崗位3轉子繞組和鐵芯溫度正常鐵芯溫度不超過相應絕緣等級下的最高溫度。鐵芯燒壞檢修時對定子鐵芯仔細檢查，必要時做鐵芯試驗每日巡檢及周末巡檢學習檢修規程及相關部分穿絕緣鞋、戴安全帽、耳塞、防塵口罩降負荷、檢查測溫元件無誤，停機處理。125250低風險4級崗位4日補氫量在規定范圍日補氫量不超過15立方氫氣爆炸檢修時對發電機氫冷系統進行氣密試驗；裝設漏氫檢測報警裝置每日巡檢及周末巡檢學習檢修規程相關部分穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩泄漏量大緊急停機125250低風險4級崗位（記錄受控號）風險點：高壓電動機崗位：班組設備設施：高壓電動機№：98分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1運行電流在允許范圍內不超過電動機銘牌所示的額定電流。電動機燒壞。在線監視電動機運行電流機線圈溫度。每日巡檢及周末巡檢學習檢修規程、運行規程相關部分及電動機說明書穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩緊急停運101220低風險4級崗位2振動值在允許范圍內不超過電動機相應轉速下的最大振動允許值。電動機損壞。測量電動機振動值。每日巡檢及周末巡檢學習檢修規程、運行規程相關部分及電動機說明書穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩緊急停運101220低風險4級崗位3軸承溫度在允許范圍內。軸承溫度不超過95℃，軸瓦溫度不超過75℃。電動機損壞。測量軸承溫度，檢修時認真檢查軸承有無異常每日巡檢；周末巡檢；定期加油。學習檢修規程、運行規程相關部分及電動機說明書。穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩緊急停運101220低風險4級崗位4防護等級符合現場使用環境。電動機設備銘牌及型號符合現場設備實際使用要求。人身傷害、設備損壞。電機購買時注意防護等級；檢修時注意不降低防護等級每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分及電動機說明書。穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運101220低風險4級崗位（記錄受控號）風險點：低壓電動機崗位：班組設備設施：低壓電動機№：99分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1運行電流在允許范圍內。不超過電動機銘牌所示的額定電流。電動機燒壞。測量電動機外殼溫度不超過允許溫升。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程、運行規程相關部分及電動機說明書。穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運101220低風險4級崗位2振動值在允許范圍內。不超過電動機相應轉速下的最大振動允許值。電動機損壞。測量電動機振動值。每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程、運行規程相關部分及電動機說明書。穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運1012204級低風險崗位3軸承溫度在允許范圍內。軸承溫度不超過95℃。電動機損壞。測量軸承溫度，檢修時認真檢查軸承有無異常。每日巡檢；周末巡檢；定期加油。學習檢修規程、運行規程相關部分及電動機說明書穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運101220低風險4級崗位4防護等級符合現場使用環境電動機設備銘牌及型號符合現場設備實際使用要求人身傷害；設備損壞電機購買時注意防護等級；檢修時注意不降低防護等級每日巡檢及周末巡檢。學習檢修規程相關部分及電動機說明書穿絕緣鞋；戴安全帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運101220低風險4級崗位（記錄受控號）風險點：400V室母線崗位：車間設備設施：400V室母線№：100分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1母線有無過熱母線無過熱母線過熱導致設備損壞母線連接處粘貼測溫片加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安全帽；穿絕緣鞋停電緊固螺絲125125低4級崗位2開關指示是否正常開關指示正常開關指示異常導致設備不能正常工作設備檢修嚴格執行相關規程要求加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安全帽；穿絕緣鞋停電檢查開關115230低4級崗位（記錄受控號）風險點：電控箱崗位：班組設備設施：電控箱№：101分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電控箱指示是否正常電控箱指示正常電控箱指示異常導致設備不能正常工作設備檢修嚴格執行相關規程要求加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安全帽；穿絕緣鞋設備停電檢查115230低4級崗位2電纜有無過熱電纜無過熱電纜過熱導致設備和元件損壞設備停電后對螺絲進行緊固加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安全帽；穿絕緣鞋設備停電檢查115230低4級崗位3交流接觸器有無異音交流接觸器無異音交流接觸器異音導致元件損壞設備檢修嚴格執行相關規程要求加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安全帽；穿絕緣鞋設備停電后對交流接觸器進行更換115230低4級崗位（記錄受控號）風險點：電梯崗位：班組設備設施：電梯№：102分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1電梯指示是否正常電梯指示正常電梯指示異常導致設備不能正常工作定期對電梯進行維護保養加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安全帽；穿絕緣鞋設備停電檢查115230低4級崗位2控制箱電纜有無過熱電纜無過熱電纜過熱導致設備和元件損壞設備停電后對螺絲進行緊固加強日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實際技能戴安