單位部門預算公開清單

一、部門職責

二、單位機構設置狀況

三、2023年預算安排狀況

以上是規定公開項，如下內容為公開模板

部門職責-工作活動績效目H勺

332新河縣水務局

評價原則

職責活動年度預算數內容描述績效目的績效指標

優良中差

按期完畢水利水電項目建設和

水利水電項目建設與管93262023.0水利水電項目的建設與維護管

維修管護任務，對社會穩定和290%>80%>70%^69%

理0理.

經濟發展起到枳極作用

按期保質保量完畢水利項目建

水利工程建設5787700.00組織實行水利工程項目建設。項目竣工率290%280$270%W69%

設任務

編制全縣水利工程運行與維護

計劃，指導河道堤防、水庫、工程運行故

水間、排灌泵加、水文等水利障率

水利工程運行與維年度維修養護工程質量所有合

2150000.00工程運行管理和加強時全縣水>90%>80%>70%^69%

護格,工程正常運行。

利仃業啊安全牛產啦甘、檢查.，工程質址險

對水利工程進行維修養護，保收合格率

證工程安全運行，

建設小型農田水利設施.實行

節冰澆灌.灌區續建配套與節

81583700.0提高農業用水效率.改善農業

農田水利建設水改造等?推廣淙合節水技術.項目竣工率290%>80%>70%W69$

0生產條件

農業水價綜合改革,開展鄉鎮

水利站建設。

在全縣蒞圍內if過實行農村飲

保障農村飲水安全3740600.0()水安全項目，處理農村居民飲保障農村供水安全任務完畢率290%>80%270%C69%

水不安全問逆.

水庫移民安頓及后貫徹水庫移民政策,扶持移民館長移民收入,改善移民生產移民政策貫

290%>80%270%W69與

期管理發展生產,保持移民穩定。生活條件,增進移民穩定徹率

農村水電建設與管開屣水能資源調查評價、水能充足運用水能資源，提供湎油

項目完畢率290%>80%>70%W69%

理資源開發運用煩劃小制.我忖可再生能源，增進節能減排，

水電建設、質址和安全監督管保護生態環境，服務“三農”

埋、綠色小水電建設，

組織實行全縣水資源管理和水增迸水資源可持續發展,保護290%>80%270%W69%

水資源保護和生態建設

土保持有關工作。生忠環境

統一管理全縣水資源.組織實

行全縣水資源節省、保護、配

置、監怦管理等工作,全面貫年度任務完

水資源管理障量產格水資滿管理制度］出培迸水資源可持續發展5=90%>80%270%W69與

華率

調實行跨流域調水，制定調水

計劃,組織做好榆水管理工作，

組織全縣水土保持工作.研究

制定水土保持圾劃,承擔水土

流失綜合防治工作：依法開展

保護和合理運用水土資源，改水土流失治

水土保持水土保持監督管理工作,組織290%>80%270%W69$

善生態環境，維護生態安全C理面枳率

全縣水土流失說淵、預報并公

告；組織開展水土保持宣傳教

育工作。

組織指導仝目水利事業建設的

研制并示范推廣水利工程和管

水利科技支撐和公共服科技創新和技術示范推廣,為

980000.00理技術,提高水利事業管理水>90%>80%>70%W69$

務水利事業科學發展提供公共支

平.

撐，

地祗地下水fil水質監測,墻

情監測，水文資料整編,水文為防汛、抗早、戰災、水資沏

水情報汛精

水文測報設施運行、維擴及更新.委托保護管理、水利工程建設精確.>90%>80%>70%<69%

確率

觀測.水文情報、?.水文及時提供水文資料

信息系統運行“

負貢全縣防汛抗旱俎織管理、

應急調度，指導水利行業信息

發揮防汛抗旱減災體系作用，

化建設，建設的急度汛、抗早

防汛抗旱980000.(X)最大程度地減少水甲災害導致工程完畢率290%>80%270%C69%

應急、海堤、山洪災害防治原

的人員傷亡和財產損失.

目,支撲基層防汛抗旱組織建

設，候ft;筲理防汛抗旱物資?

建設水利信息化郵礎設瓶，提

島全縣抗御水旱災害能力，

水利科技創新及成水利科技創新、成果引進、成

提高成果應用的效果和效率成果轉化率290%>80%>70%W69$

果轉化、示范推廣果研究及轉化，推廣應用，

依法依境履行機關平常首理職依法依規履行機關平常管理職

水利政務管理2023000.00290%280%270%W69%

近,員，保證水利工作正常運行C

協調推進、普杳記錄、將促指

導、對外合作、行政審批、業

務監管、水利立法、執法、處

依法依規完畢工作任務，推進工作任務完

綜合業務管理2023000.00理水事糾紛.豁督檢查、人事290%>80%270%<69%

科學決策華率

管理、表揚獎員及其他依法行

政管理活動?？h委、政府交辦

的箕他事項等行政管理事項。

加強機關事芬性管理,開展機工作任務完

綜合事務管理保證機關工作正常運行290%>80%270%<69%

關白身能力建設.畢率

機構設置狀況

1、單位級別：正科級

2、單位性質：事業單位

3、人員編制狀況：36人

4、實有在職及離退休人員狀況：在職人員36人,

退休人員24人

一、新河縣水務局收支預算

收支預算總表

332新河縣水務局單位：元

項目代

預算收支項目預算金額

碼

預算收入99991100.00

1一般公共預和撥款99991100.00

其中：限額補助

非限額補助99191100.00

行政事業性收費

專題收入800000.00

國有資產有償使用收入

債務收入

中央財政提前自知轉移支付

其他

2基金預算撥款

3國有資本經營預算撥款

4財政專戶核撥

5其他來源收入

其中：事業收入

事業單位上級補助收入

附屬單位上繳收入

經營收入

其他收入

預算支出99991100.00

1人員經費3383500.00

2平常公用經期347600.00

3項目支出96260000.00

4其他支出

人員經費預算

332新河縣水務局單位：元

資金來源

功能分類經濟分類

預算支出項目一般公共預基金頸算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

合計3383500.003383500.00

一、工資福利支出2510000.002510000.00

1、基本工資1030000.001030000.00

2、津貼補助138000.00138000.00

（1）地區附加滓貼138000.00138000.00

（2）艱苦邊遠地區津貼

（3）《特殊）崗位津貼（補助）

1）國家出臺與實際天數無美啊崗位津貼

2）國家出臺按實際天數發放的崗位津貼

（4）熄化津貼訃助后仍繼縹保留的補助

1）【可族補助

2）職工勞模榮譽津貼

（5）上述項目之外1肉津貼補助

3、獎金

4,社會保障燃費

（1）若木養老保險用

（2）基本醫療保險費

（3）大病醫療保險費

（4）公務員醫療補助

（5）事業單位補充醫療保險費

（6）事業單位失業保險費

（7）工傷保險聯

332新河縣水務局年位：元

資金來源

功能分關經濟分關

預算支出項目一般公共預基金預算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

（8）其他社保檄費

5.伙食補助費

6、績效工資1342023.0()1342023.00

（1）基礎績效工資

（2）獎勵饋效工資1312023.001342023.00

（3）應納入績效工資的津斷補助

7,其他工資福利支出

（1）長期聘任人員和長期臨時工工資

（2）K期聘任人員和長期臨時工社保微費和住房公積金

（3）病假兩個月以上職工的工資

（4）其他

二、對個人和家庭的樸助073500.00873500.00

1、離休戲

（1）離休金

（2）離休人員補助

（3）離休人員特殊補助

（4）離休人員上述項目之外的補助

（5）社保機構開支人員單位應承擔的肉體物

2、退休費833500.00833500.00

（1）退休金

（2）狙休人員補助833500.00833500.00

（3）退休人員特殊補助

（4）退休人員上述項H之外的補助

（5）社保機構開支人員單位應承擔啊退休用

332新河縣水務局年位：元

資金來源

功能分關經濟分關

預算支出項目一般公共預基金預算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

3,退職(役)費

(1)退職生活費

(2)退職人員補助

(3)退職人員特殊補助

(4)退職人員上述項目之外的補助

(5)社保機構開支人員單位應承擔的退職生活費

4、撫恤金

5.生活補助10000.0010000.00

6、醫療費

7、助學金

8、獎勵金

(D獨生了女父母獎勵

(2)其他獎勵金

9,住房公積金

10、待規范津貼補助人員提租補助

(D在職人員提租補助

(2)離休人員提租補助

(3)退休人員提租補助

(4)退職(役)人員提租補助

“、購房補助

12、其他對個人和家庭的補助支出

(1)住宅取曖費

1)在職住宅取曖費

2)離休住宅取暖的

332新河縣水務局雎位：元

資金來源

功能分關經濟分關

預算支出項目一般公共預基金預算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

算撥款撥款核撥收入

3)退休住宅取曖費

4)退職住宅取暖由

(2)其他

平常公用經費預算

332新河縣水務局單位：元

資金來源

功能分類經濟分類

預算支出項目一般公共基金預算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

預算撥款撥款核撥收入

合計347600.00347600.00

1、基礎定新項目312600.00312600.00

（1）辦公費50000.0050000.00

（2）水費

（3）電費30000.0030000.00

（4）郵電費20230.0020230.00

1）公務移動通訊版用補劭20230.0020230.00

2）其他郵電他

（5）辦公取暖物7600.007600.00

<6>物業笆理忸

（7）差旅費10000.0010000.00

（8）維修（護）費20230.0020230.00

（9）會議費20230.0020230.00

（10）辦公設備購置費

（11）因公出國（境）費用

（12）公務用車運行維護用50000.0050000.00

1）燃料費loooo.oo10000.0()

2）維修費25000.0025000.00

3）保險費5000.005000.00

4）其他交通費10000.0()10000.0()

（13）離退休干部經費

1）離休干部公用經翦

332新河縣水務局年位：元

資金來源

功能分關經濟分關

預算支出項目一般公共基金預算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

預算撥款撥款核撥收入

2）肉體干部特需費

3）離休干部住宅公用費

4）離休人員福利費

5）退休F部公用經費

6）退休干部特需費

7）退休干部住宅公用費

8）退休人員福利費

9）退職人員福利費

10）離休干部參觀休養經冊

（14）公務交通補助

（15）印刷費5000.005000.00

<1G）征詢費

<17）手續費

（18）租賃費

（19）專用材料費

（20）被袋購置費

（21）專用燃科費

（22）勞務費

（23）委托業務費

（24）其他業務費100000.00100000.00

2.按現定比例計提項口35000.0035000.00

<1）培訓費5000.005000.00

（2）公務接待費30000.0030000.00

（3）工會經費

332新河縣水務局年位：元

資金來源

功能分關經濟分關

預算支出項目一般公共基金預算財政專戶其他來源

科目編碼科目編碼合計

預算撥款撥款核撥收入

⑷福利費

（5）黨組織活動經由

3、特殊原因項目

（1）業務用房運行費

（2）辦公用房運行補助

（3）網絡運行維護祖

（4）大宗印刷費

（5）專題郵電勘

（6）專題購置費

（7）執法執勤及特種業務匕輛運行費

（8）臨時辦公室經費

<9>中央空潮及電梯運行費

（10）不可預見交

項目支出預算

332新河區水務局單位：元

項目類型資金來源

功能分類

項目名稱一般公共預基金預算撥國有資本經財政專戶核其他來源收

科目編碼大類小類合計

算撥款款營預算援款撥入

合計96260000.0096260000.00

水利水電項目建設與管理93262023.0093262023.00

水利工程建設5787700.005787700.00

1、2023-2023年規模基礎設施

2130305基建4749700.004749700.00

化節水建設

基礎設施

2、2023年閘橋建設2130305基建1038000.()01038000.00

建設

水利二程運行與維護2150000.002150000.00

1、閘涵維修及經費2130306專題業務專時公用350000.00350000.00

2、揚水站維修、電費

2130315專也業務專則公用250000.00250000.00

及經費

3、堤防、水間及泵站

2130315專即業務專題事務1550000.001550000.00

項目

農田衣利建設81583700.0081583700.00

1,2023年地下水超采

2130316專成業務專遢事務42790000.0042790000.00

粽合治理項目

2、2023年地下水壓采

2130316專題業務專颼事務6220230.006220230.00

項目

3、2023年機制創新2130316專物業務專即公用1961200.001961200.00

4、2023年地下水壓采

2130316專題業務專題事務268800.00268800.00

項目

5、2023年地下水超采

2130316專題業務專跑事務5000000.005000000.00

統合治埋用日

332新河縣水務同單位:元

項目類型資金來源

功能分類

項日名稱一般公共預基金預算拔財政專戶核其他米赫收

科目編碼大類小類合計