壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第1頁設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表設(shè)計(jì)控制控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別控制依據(jù)工作見證設(shè)計(jì)人員管理培訓(xùn)⑴設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)⑵專業(yè)技術(shù)⑶關(guān)鍵崗位設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度培訓(xùn)計(jì)劃考核⑴設(shè)計(jì)成果⑵工作能力⑶技術(shù)水平⑷工作態(tài)度設(shè)計(jì)責(zé)任師R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度設(shè)計(jì)人員業(yè)務(wù)考核表資格確認(rèn)各級(jí)設(shè)計(jì)人員資格設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度任命文件、資格證書設(shè)計(jì)過程控制設(shè)計(jì)條件⑴設(shè)計(jì)范圍⑵委托書⑶任務(wù)書⑷條件圖5)保存設(shè)計(jì)責(zé)任師R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度委托書、任務(wù)書、條件圖設(shè)計(jì)⑴計(jì)算⑵選型⑶選材⑷結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度圖紙校核⑴計(jì)算書⑵技術(shù)要求⑶完整性⑷準(zhǔn)確性⑸執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)校核人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度圖紙、校核記錄專業(yè)審查⑴工藝⑵焊接⑶材料⑷標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度校審記錄審核同校核審核人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度校審記錄設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)審核修改審核修改⑴設(shè)計(jì)⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設(shè)計(jì)、校核、專業(yè)審核人員R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度校審記錄出圖⑴曬圖⑵簽字⑶蓋章設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度圖紙成品檢查存檔⑴圖紙齊全完整⑵簽字⑶印章⑷數(shù)量資料員E設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度成品入庫單圖紙領(lǐng)用⑴圖紙編號(hào)⑵數(shù)量資料員設(shè)計(jì)責(zé)任師R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度提貨通知單圖紙出庫單材料代用代用單⑴代用材料⑵計(jì)算設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度材料代用單設(shè)計(jì)修改更改單⑴設(shè)計(jì)⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人R設(shè)計(jì)控制、相關(guān)制度設(shè)計(jì)更改通知單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第2頁材料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證材料與零部件系統(tǒng)材料采購計(jì)劃編制⑴材料采購單⑵材料技術(shù)條件材料責(zé)任師、質(zhì)保師R材料與零部件控制程序文件材料采購單供方評(píng)價(jià)（1）資質(zhì)（2）材料來源（3）質(zhì)量控制（4）加工能力（5）產(chǎn)品質(zhì)量(6)履約情況材料責(zé)任工程師R材料與零部件控制程序文件合格供方清單（名錄）考核表材料驗(yàn)收質(zhì)量證明書⑴質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件⑵編號(hào)存檔材料責(zé)任工程師材料采購員質(zhì)檢員RB材料與零部件控制程序文件質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料入庫通知單實(shí)物檢查⑴外觀質(zhì)量⑵規(guī)格、數(shù)量⑶材料標(biāo)記倉庫計(jì)劃員、質(zhì)檢員、材料采購員E材料與零部件控制程序文件檢查記錄復(fù)驗(yàn)報(bào)告⑴審核認(rèn)定⑵存檔材料責(zé)任工程師RB材料與零部件控制程序文件復(fù)驗(yàn)報(bào)告材料保管與發(fā)放材料存放⑴分區(qū)存放⑵實(shí)物標(biāo)記及確認(rèn)倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件控制程序文件分區(qū)標(biāo)記、實(shí)物標(biāo)記焊材管理⑴數(shù)量、規(guī)格⑵堆放⑶溫濕度控制⑷標(biāo)記移植倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E焊接材料管理程序文件實(shí)物、料帳、標(biāo)記、控制記錄料單簽發(fā)⑴產(chǎn)品編號(hào)⑵核對(duì)制造工序過程卡倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件控制程序文件料單、印章標(biāo)記移植⑴發(fā)放標(biāo)記移植⑵標(biāo)記確認(rèn)材料質(zhì)檢員EB材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定程序文件實(shí)物標(biāo)記材料代用代用審批⑴合理性⑵審批手續(xù)材料、工藝、焊接責(zé)任工程師單位技術(shù)負(fù)責(zé)人RB材料與零部件控制程序文件材料代用單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第3頁工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表合同負(fù)責(zé)人、工藝責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師工藝責(zé)任工程師工藝技術(shù)人員質(zhì)檢員、工藝責(zé)任師工藝責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員工藝技術(shù)人員、責(zé)任師、質(zhì)檢員壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第4頁焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表焊接責(zé)任師壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第5頁熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證熱處理系統(tǒng)熱處理工藝工藝審核（1）熱處理類型（2）方式（3）材質(zhì)、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡工藝更改同上熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡或工藝更改單熱處理準(zhǔn)備熱處理?xiàng)l件（1）焊接、無損檢測(cè)完成（2）中間驗(yàn)收完成熱處理、工藝、檢驗(yàn)責(zé)任師R熱處理控制程序焊接記錄、無損檢驗(yàn)報(bào)告、中間驗(yàn)收記錄設(shè)備、測(cè)溫系統(tǒng)（1）檢查（2）測(cè)溫點(diǎn)位置、數(shù)量（3）操作要求熱處理責(zé)任師、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序檢查記錄、操作規(guī)程委托（1）委托單（2）工藝卡熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡熱處理過程試板放置（1）產(chǎn)品焊接試板（2）位置檢驗(yàn)員E熱處理控制程序產(chǎn)品試板操作控制（1）按操作規(guī)程要求達(dá)到工藝卡要求操作員、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序原始記錄記錄（1）升降溫時(shí)間、溫度（2）保溫時(shí)間、溫度操作員、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序原始記錄、曲線熱處理資料外觀檢驗(yàn)（1）外觀檢驗(yàn)是否形、損壞熱處理責(zé)任師、檢驗(yàn)員E熱處理控制程序檢查記錄報(bào)告編審（1）字跡清楚（2）內(nèi)容與委托一致（3）簽章熱處理責(zé)任師RB熱處理控制程序熱處理曲線、報(bào)告熱處理分包考核評(píng)價(jià)（1）企業(yè)資質(zhì)（2）技術(shù)力量（3）工裝設(shè)備（4）檢測(cè)能力（5）熱處理質(zhì)量（6）評(píng)價(jià)熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序分包單位考核表、企業(yè)資質(zhì)資料合同（1）分包項(xiàng)目（2）內(nèi)容（3）雙方責(zé)任（4）簽章熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序分包合同委托（1）熱處理工藝（2）委托人（3）委托單位（4）完成時(shí)間熱處理責(zé)任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第6頁無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證無損檢測(cè)系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查⑴人員資格有效期⑵類別及級(jí)別無損檢測(cè)責(zé)任師R無損檢測(cè)控制程序文件資格證書、臺(tái)帳無損檢測(cè)工藝管理工藝編審⑴工藝方法⑵評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)無損檢測(cè)責(zé)任師R無損檢測(cè)控制程序文件、無損檢測(cè)通用工藝無損檢測(cè)工藝卡設(shè)備、試劑管理儀器校驗(yàn)⑴設(shè)備、儀器校驗(yàn)、使用及維修⑵周檢無損檢測(cè)責(zé)任師設(shè)備員R無損檢測(cè)控制程序文件、無損檢測(cè)通用工藝校驗(yàn)報(bào)告、周檢記錄無損檢測(cè)實(shí)施管理任務(wù)委托委托單審查⑴產(chǎn)品類別⑵方法比例、合格級(jí)別無損檢測(cè)責(zé)任師R無損檢測(cè)控制程序文件、無損檢測(cè)通用工藝委托單外觀檢查施探工件表面質(zhì)量復(fù)查無損檢測(cè)人員E無損檢測(cè)控制程序文件、無損檢測(cè)通用工藝委托單或檢驗(yàn)記錄復(fù)驗(yàn)擴(kuò)探⑴返修復(fù)查結(jié)果⑵擴(kuò)探比例無損檢測(cè)責(zé)任師R無損檢測(cè)控制程序文件、無損檢測(cè)通用工藝無損檢測(cè)報(bào)告報(bào)告審查⑴原始記錄⑵報(bào)告⑶底片無損檢測(cè)責(zé)任師RB無損檢測(cè)控制程序文件、無損檢測(cè)通用工藝無損檢測(cè)報(bào)告、原始記錄壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第7頁理化系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證理化系統(tǒng)理化試驗(yàn)委托委托核實(shí)⑴委托內(nèi)容⑵委托核實(shí)理化責(zé)任師R理化控制程序文件理化試驗(yàn)管理規(guī)定委托單試樣驗(yàn)收機(jī)械性能：⑴幾何尺寸⑵粗糙度⑶標(biāo)記化學(xué)分析：⑴試樣編號(hào)⑵取樣方法金相檢驗(yàn)：⑴試樣磨制⑵腐蝕程序理化責(zé)任師E理化控制程序文件理化試驗(yàn)管理規(guī)定試樣驗(yàn)收記錄人員資格及設(shè)備、儀器人員資格⑴資格證書、操作證⑵有效期理化責(zé)任師R理化控制程序文件資格證書設(shè)備、儀器檢定⑴設(shè)備、儀器完好程序⑵檢定期⑶檢定標(biāo)記理化責(zé)任師E理化控制程序文件設(shè)備、儀器及檢驗(yàn)證書、標(biāo)記理化試驗(yàn)方法選擇⑴使用標(biāo)準(zhǔn)⑵試驗(yàn)方法⑶試驗(yàn)方案審批理化責(zé)任師R理化控制程序文件委托單、試驗(yàn)方案數(shù)據(jù)處理⑴計(jì)算方法⑵數(shù)據(jù)取舍處理理化責(zé)任師R理化控制程序文件原始記錄檢驗(yàn)結(jié)果和重復(fù)試驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)試驗(yàn)合格性評(píng)定理化責(zé)任師RB理化控制程序文件試驗(yàn)報(bào)告重復(fù)試驗(yàn)(1)原因分析(2)試驗(yàn)方法、內(nèi)容（3）復(fù)驗(yàn)審批理化責(zé)任師R理化控制程序文件重復(fù)試驗(yàn)審批單、試驗(yàn)報(bào)告壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第8頁檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第9頁壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表修改號(hào)0標(biāo)題共10頁第10頁設(shè)備與檢試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)名稱控制內(nèi)容負(fù)責(zé)人控制類別控制依據(jù)工作見證設(shè)備含計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備購置選型訂購(1)技術(shù)參數(shù)、性能(2)可靠性設(shè)備責(zé)任工程師R設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件購置申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理建帳建檔(1)使用說明書、出廠合格證、隨機(jī)附件清單(2)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)、維修、事故記錄設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件臺(tái)帳檔案設(shè)備使用專人專機(jī)人員資格(2)定機(jī)定人(3)專用標(biāo)牌(4)操作規(guī)程設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件臺(tái)帳、專用標(biāo)牌定期檢查(1)外觀(2)齊全完好(3)清潔、潤(rùn)滑、緊固、防腐(4)設(shè)備能力設(shè)備人員E設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件檢查記錄修理定期保養(yǎng)、修理設(shè)備責(zé)任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件計(jì)劃、記錄計(jì)量管理計(jì)量器具選用和采購(1)計(jì)量器具數(shù)量、規(guī)格型號(hào)(2)計(jì)量器具技術(shù)條件計(jì)量責(zé)任工程師R設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件購置申請(qǐng)計(jì)量