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文檔簡介

K2DC-CB-LC13-供應商資源庫管理制度、流程K2DC-CB-LC13供應商資源庫管理制度與流程一、制定目的及范圍為提高供應商資源管理的效率與規范性，確保公司在供應鏈管理方面的靈活性與應變能力，特制定本制度。該制度適用于公司所有與供應商相關的管理活動，包括但不限于供應商的評估、選擇、管理與維護。二、供應商管理原則1.供應商選擇與評估需遵循“公正、公平、透明”的原則，確保選擇優質供應商。2.供應商的基本信息與資質需經過嚴格審核，并定期更新。3.各部門需明確責任，保證供應商管理工作落實到人，申報與審核環節不得由同一人負責。三、供應商資源庫管理流程1.供應商信息收集1.1各部門在日常工作中需積極收集潛在供應商的信息，包括公司名稱、聯系方式、資質證明、服務范圍等。1.2對收集到的信息進行初步篩選，確保信息的真實性與有效性。2.供應商評估2.1根據收集到的供應商信息，制定評估標準，包括質量、價格、交貨期、服務等多個維度。2.2組織相關人員對潛在供應商進行綜合評估，填寫評估表。2.3評估結果需經過部門負責人審核，合格供應商方可納入資源庫。3.供應商選擇3.1在具體采購過程中，依據項目需求從資源庫中選擇合適的供應商。3.2采購部門需對所選供應商的報價、交期等進行再次確認，確保選擇符合項目要求。4.合同簽署與執行4.1確定供應商后，需與其簽署正式合同，明確雙方的權利與義務。4.2合同簽署后，項目負責人需跟蹤供應商的履約情況，確保按合同約定提供服務與產品。5.供應商績效考核5.1依據合同及項目需求，定期對供應商進行績效考核，考核內容包括交貨及時性、產品質量、服務態度等。5.2考核結果需記錄在案，合格供應商可繼續保持合作關系，不合格者需進行整改或淘汰。6.供應商關系維護6.1定期與供應商溝通，了解其經營狀況與市場動態，建立良好的合作關系。6.2根據市場變化與公司需求，適時對供應商進行調整，確保資源庫的動態更新與優化。四、備案與檔案管理所有與供應商相關的文檔，包括評估表、合同、考核記錄等，需進行規范化管理。1.采購部門需建立供應商檔案，包括基本信息、評估記錄、合同文本及績效考核結果等。2.檔案管理應遵循保密原則，確保信息的安全性與完整性。五、供應商管理紀律1.參與供應商評估與選擇的人員需保持公正與透明，嚴禁私自接受供應商的饋贈或利益。2.發現任何違反供應商管理原則的行為需及時報告，相關責任人將受到嚴肅處理。六、流程反饋與改進機制為確保供應商資源庫管理制度的有效性與適應性，需建立反饋與改進機制。1.各部門在執行過程中如發現問題，應及時反饋至管理層，提出改進建議。2.定期召開供應商管理工作會議，總結經驗，分享成功案例，促進各部門之間的交流與合作。3.管理層需根據反饋意見，定期對供應商管理制度進行評估與更新，確保其適應公司發展的需求。七、總結與展望通過建立K2DC-CB-LC13供應商資源庫管理制度，能夠有效提升公司與供應商之間的合作效率與信任度。通過科學合理的流程設計，確保每個環節

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