分層審核檢查表(例),,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核時間,,,年,,月,,日,生產班次,,,審核等級,一級,二級,三級,四級,五級,,

審核等級,,,,,,,,,,,審核頻率,每天,每周,每月,每季,每年,,

審核員,,,,,,,,,,,審核范圍,100%工位,"50%

工位","50%

工位",50%工位,"100%

工位",,

審核對象信息,,,,,,,,,,,審核人,班長,車間主任,質管部長,生產經理,副總經理,,

班組,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工位,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設備名稱,,,,,,,,,,,,,,,,,,

設備型號,,,,,,,,,,,,,,,,,,

操作員工,,,,,,,,,,,,,,,,,,

近期關注的問題（客戶端投訴、內部質量問題等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,

審核內容,,,,,,,,,,,,"審核結果

（符合Y，已即刻糾正C，開口N，不適用NA）",,,,,問題簡述,

A過程輸入的審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,環境安全,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,相應的5S標準是否建立？相應的區域是否已劃分明確？,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2,零部件及包裝放在規定的地方了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,工具、各種用品定置存放了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,操作臺上有與生產不相干的物品嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,操作設備及周圍環境是否清潔整理,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6,無多余物料,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7,物料是否按先進先出進行管控,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8,交接班記錄是否完整，已簽名,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9,"必須配戴工作服和其他一些保護措施(眼鏡,手套,工作鞋等)",,,,,,,,,,,,,,,,,

1.10,工位區域是否有漏油漏水漏氣現象,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.11,在生產期間使用的安全防護措施是否完好，如防護隔欄等,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,方法,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,操作指導書、作業規范、工藝規程是否受控、是否能正確指導生產？,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,本工位需要的記錄表格齊全受控有效嗎？設備點檢記錄、過程檢驗記錄、生產記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5,返工返修的工序有作業標準及檢查標準嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,人員,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,現場作業的員工能夠滿足技能要求嗎（本工序產品知識、設備的操作點檢、批次管理、工作流程）？,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2,了解近期發生內部質量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息嗎？相關員工了解這些問題和自己的關系嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.3,員工的技能矩陣展現在看板上了嗎，定期更新嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,設備、工裝,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,設備是否按要求進行點檢,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.2,開機前是否經過確認，設備型號、參數的確認，與工藝規程相符合。,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.3,工裝、測量裝置是否完好、在有效期內,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.4,設備預防性維護保養按要求進行了嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.5,設備停機率進行統計分析改進了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.6,設備關鍵備件都有安全庫存嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.7,工裝的預防性維護保養按要求進行了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.8,工裝停機率進行統計分析改進了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.9,工裝的關鍵備件都有安全庫存嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,料,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,材料是否確認（原材料規格牌號、標識，標識卡上有檢查員簽章）,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2,待加工零件確認（零件號、狀態、流轉卡有無檢查員簽章）,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3,有無沒有標識的產品，產品標識是否唯一，有無過期的標識,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.4,原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

B,過程輸出的審核,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,過程監控,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,自檢首件產品合格，檢查員確認后再開機？是否按要求進行檢驗并記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2,加工完成的零件是否按要求擺放（周轉箱、標識、擺放位置）,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3,返工返修的產品是否有單獨的流轉卡進行跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4,調機品是否單獨放置，按規定處理（報廢、評審）,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5,首件若不符合要求，采取相應的措施了么？（調機、通知班長、檢驗員、工程師）,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.6,過程調整后進行確認了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,建議(注意傾聽操作員，詢問是否有任何疑問或建議),,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,關于文件的疑問或建議,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2,關于產品擺放和傳遞的疑問和建議,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.3,"測量方面的疑問,等等.",,,,,,,,,,,,,,,,,

C,系統問題,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,不合格品控制及持續改進,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,不合格品進行標識并隔離在相應的區域或容器了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.2,不合格品能和其它產品明顯區分嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.3,不合格品及其現象進行統計分析了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.4,不合格品在規定時間內（兩周內）進行處理了嗎（返工、返修、報廢）？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.5,改進措施驗證有效嗎?,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.6,糾正措施有和員工進行溝通和培訓嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.7,不合格的原因得到根除了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.8,近期發生內部質量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.9,相應的文件得到更新了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,對上次審核問題的跟蹤,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.1,上次的審核按計劃進行了并跟蹤了嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.2,上次的