工程公司績效考核方案第一章總則第一條工程項目績效考核評價工作是工程項目管理活動的重要環(huán)節(jié)，是對工程項目管理行為、管理效果以及管理目標(biāo)實現(xiàn)程度的檢驗和評定，是公平、公正地反映工程項目管理工作的基礎(chǔ)，也是對工程項目經(jīng)理部進行薪酬分配和獎懲的依據(jù)。第三條工程項目績效考核評價采取年度考核評價和終結(jié)考核評價相結(jié)合的方法。第四條工程項目績效考評對象為項目經(jīng)理部經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)班子成員。第七條公司成立項目績效考核評價組，組長由公司董事長擔(dān)任，常務(wù)副組長由總經(jīng)理擔(dān)任，其他副組長由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任，成員部門由工程管理部、經(jīng)營管理部、材料設(shè)備部、人力資源部、財務(wù)審計部、司法保衛(wèi)部組成。第八條考核評價組辦公室設(shè)在財務(wù)審計部(公司信息平臺由財務(wù)審計部管理)，負(fù)責(zé)考核評價的'日常工作。第二章項目績效考核評價第一節(jié)評價指標(biāo)及權(quán)重第九條績效考核評價由項目利潤率(該項包括年度利潤率和項目終結(jié)利潤率)、返還公司資金、項目管理費三個財務(wù)績效評價指標(biāo)和施工管理目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)，安全、環(huán)保目標(biāo)，項目內(nèi)部管理四個管理績效評價指標(biāo)組成。第十條財務(wù)績效評價指標(biāo)，用于評價工程項目財務(wù)會計報表所反映的經(jīng)營績效狀況;管理績效評價指標(biāo)，主要反映工程項目經(jīng)理部在一定經(jīng)營期內(nèi)所采取和落實各項管理措施及其管理成效。第二節(jié)考核評價程序第十二條年度考核評價程序(1)公司考核評價組成員部門按職責(zé)對項目經(jīng)理部的各項指標(biāo)完成的情況進行評價，按照附表1-1～1-7給評價對象打分。第十三條終結(jié)考核評價程序(1)公司考核評價組成員部門按職責(zé)開展對項目經(jīng)理部的評價，經(jīng)營管理部編制項目責(zé)任成本，清理結(jié)算后收入，確定二次經(jīng)營情況，并對項目依法審計，計算實際工期;財務(wù)審計部核算項目成本，確定項目實現(xiàn)利潤，項目管理費和資金償還情況;工程管理部確定工程項目工期進度，評價安全、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況，評價施工管理目標(biāo);其他相關(guān)部門評價考核項目內(nèi)部管理相關(guān)內(nèi)容，并按照附表2-1～2-7給評價對象打分。(2)經(jīng)營管理部按附表2匯總考評結(jié)果形成考核評價報告，經(jīng)考核評價組組長審核后提交公司總經(jīng)理辦公會。(3)公司總經(jīng)理辦公會審定考核評價報告，并決定項目終結(jié)考核評價結(jié)果。第三節(jié)考核評價方法第十四條工程項目實行年度考核和終結(jié)考核相結(jié)合的方法，每年一季度前進行年度考核評價;終結(jié)考核在達(dá)到終結(jié)條件后進行。當(dāng)年新組建的項目完成工程量達(dá)不到合同總價10%的不進行考核。第十五條年度考核評分方法年度考核評價實行百分制。公司考核評價組成員部門按照職責(zé)，在年度終了十五日內(nèi)，通過召開部務(wù)會議形式，對照評價內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對各工程項目進行百分制打分，并按照附表年度權(quán)重折算后報公司財務(wù)審計部，形成評價對象的考核評價結(jié)果。第十六條終結(jié)考核評分方法：(1)終結(jié)考核評價實行百分制。項目主體及主要附屬工程完工后，公司考核評價組成員部門按照職責(zé)，通過召開部務(wù)會議形式，對照評價內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對各工程項目進行百分制打分，并按照附表終結(jié)考核權(quán)重折算后報公司財務(wù)審計部，形成評價對象的考核評價結(jié)果。第三章薪酬兌現(xiàn)第一節(jié)工程項目薪金第十七條公司對工程項目經(jīng)理部項目負(fù)責(zé)人及班子成員實行工程項目薪金制。在年度和項目終結(jié)時，公司根據(jù)績效考核評價結(jié)果,對經(jīng)理部班子成員進行薪金分配。第十八條工程項目薪金采取年度考核兌現(xiàn)和工程項目終結(jié)考核結(jié)算的形式進行分配兌現(xiàn)。在項目開工時公司根據(jù)工程項目規(guī)模確定項目負(fù)責(zé)人的工程項目薪金。(參見工程項目薪金對照表)年度薪金在年末年度績效考核評價結(jié)果的基礎(chǔ)上給予兌現(xiàn)，項目終結(jié)時根據(jù)終結(jié)考核評價結(jié)果進行最終的考核結(jié)算兌現(xiàn)。工程項目薪金對照表單位：萬元工程項目規(guī)模項目負(fù)責(zé)人年薪金額（萬元）項目總薪金額（合同價）2000萬以下（含）15-202000萬以上、5000萬以下（含）20－251%~3.5%5000萬元以上、1億元以下（含）25－302.%~3%1億元以上、2億元以下（含）30－351%~2%2億元以上35－501%~1.5%注：離開省住地或者項目所在地偏僻條件惡劣工程的項目總薪金可適當(dāng)上調(diào)。第十九條對于工程項目工藝復(fù)雜，技術(shù)難度大、工期較長以及產(chǎn)值規(guī)模相對較小的特殊工程，公司將根據(jù)其特點另行決定其項目薪金額。第二十條對于公司測算確定虧損的項目，經(jīng)理部實現(xiàn)的減虧額視同盈利，仍然計算項目薪金。第二十一條對低于2000萬元以下工期較短的零小工程，公司將根據(jù)責(zé)任成本及其他指標(biāo)完成情況，由有關(guān)會議另行決定其薪金標(biāo)準(zhǔn)。第二十二條風(fēng)險抵押金。項目經(jīng)理部經(jīng)理風(fēng)險抵押金繳納按工程項目薪金的5%確定并一次性繳清。在工程項目開工一個月內(nèi)，由公司財務(wù)部統(tǒng)一收取。風(fēng)險抵押金的返還按工程項目終結(jié)考核評價結(jié)果的情況確定返還額。不繳納風(fēng)險抵押金的，扣減兌現(xiàn)總額的50%+利息。第二節(jié)項目薪金的兌現(xiàn)第二十三條年度薪金兌現(xiàn)(1)在工程績效考核期內(nèi)實行月預(yù)支工資：項目負(fù)責(zé)人月預(yù)支工資70%(月預(yù)支工資以年薪金額除12個月計算);項目部其他人員按第三十七條規(guī)定，支付其工資待遇的70%作月預(yù)支工資。(2)在當(dāng)年末至次年一季度前依據(jù)年度績效考評結(jié)果計算項目經(jīng)理部班子成員年度薪金：年度薪金額=工程項目薪金/合同工期月數(shù)×當(dāng)年考核月數(shù)×【1+(當(dāng)年評價分?jǐn)?shù)-80)/100】-當(dāng)年預(yù)支工資總額注：80分為考核合格分?jǐn)?shù)。第二十四條工程項目終結(jié)考核兌現(xiàn)1、當(dāng)工程項目主體及主要附屬工程完工后，根據(jù)終結(jié)考核評價結(jié)果計算工程項目薪金。工程項目終結(jié)薪金=工程項目薪金×【1+(項目終結(jié)考核評價分?jǐn)?shù)-80)/100】-已兌現(xiàn)年度薪金總額-年度薪金考核中扣減評價分?jǐn)?shù)所折算的薪金額-當(dāng)年預(yù)支工資總額2、工程項目終結(jié)兌現(xiàn)時，預(yù)留兌現(xiàn)總額的5%，待債權(quán)債務(wù)全部清理后，予以返還。3、風(fēng)險抵押金返還。風(fēng)險抵押金在項目終結(jié)考核結(jié)束，兌現(xiàn)項目總薪金時根據(jù)工程項目終結(jié)考核兌現(xiàn)情況確定返還額。(1)經(jīng)考核，項目實現(xiàn)利潤完成或超額完成公司確定指標(biāo)的按完成或超額完成利潤比例返還;達(dá)不到確定指標(biāo)的，按差額比率扣減;虧損的全額扣減。(2)項目負(fù)責(zé)人中途調(diào)職，由考核評價組進行審計考核評價后，根據(jù)考核評價結(jié)果結(jié)合在崗時間確定返還額度。(3)項目班子其他成員中途調(diào)職的，其風(fēng)險抵押金按照合同工期和在崗時間按比例返還，剩余的風(fēng)險抵押金在項目終結(jié)考核兌現(xiàn)項目總薪金時視考核結(jié)果返還。(4)因項目自身管理造成業(yè)主或政府相關(guān)部門的罰款，由項目部承擔(dān)%，從項目部利潤及獎金中扣除，不夠扣除的，從分險抵押金中扣除。第三節(jié)關(guān)于二次經(jīng)營和超額實現(xiàn)利潤的獎勵第二十五條二次經(jīng)營的獎勵：經(jīng)理部通過調(diào)概索賠、變更設(shè)計進行的二次經(jīng)營增加的效益，在完成內(nèi)部責(zé)任成本確定的利潤目標(biāo)后的部分，經(jīng)公司考核認(rèn)定后按10—20%給予有功人員獎勵。其中50%獎勵項目負(fù)責(zé)人，剩余50%由項目負(fù)責(zé)人視貢獻(xiàn)大小決定對其他有功人員給予獎勵。二次經(jīng)營獎勵在項目終結(jié)考核兌現(xiàn)時同時進行。第二十六條項目經(jīng)理部通過加強管理在完成內(nèi)部責(zé)任成本確定的利潤后超額上繳利潤的，經(jīng)公司認(rèn)定后，超額上繳利潤部分的5-8%獎勵給項目經(jīng)理部，其中50%獎勵項目負(fù)責(zé)人，剩余50%由項目負(fù)責(zé)人視貢獻(xiàn)大小決定對其他有功人員給予獎勵。第四節(jié)項目考核兌現(xiàn)的其他有關(guān)問題第二十七條內(nèi)部責(zé)任成本需要調(diào)整時，公司將根據(jù)工程數(shù)量、合同工期等變更條件及時給予調(diào)整并由有關(guān)會議研究后重新確定內(nèi)部責(zé)任成本及上繳利潤額，并作為績效考核依據(jù)。第二十八條項目兌現(xiàn)起始日期以項目上報工程管理部開工報告批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)，截止日期為項目主體及主要附屬工程完工后止。第二十九條項目終結(jié)并兌現(xiàn)工程項目薪金后在項目繼續(xù)工作的班子成員按第二十四條第一款規(guī)定，支付其工資待遇。第三十條考核期內(nèi)項目經(jīng)理部班子成員職務(wù)發(fā)生變動或工作調(diào)動(以實際在崗時間為準(zhǔn))，經(jīng)審計確認(rèn)形成的各項考核指標(biāo)和在崗時間分段考核兌現(xiàn)。凡當(dāng)月在崗時間滿半個月的按全月計發(fā)，當(dāng)月在崗時間不足半月的按天數(shù)計發(fā)。第四章責(zé)任追究第三十一條經(jīng)考核完成或超額完成產(chǎn)值利潤率指標(biāo)的項目負(fù)責(zé)人，可擔(dān)任高于此項目規(guī)模產(chǎn)值類別的項目負(fù)責(zé)人，對表現(xiàn)突出的項目負(fù)責(zé)人可跨項目規(guī)模類別使用。第三十二條考核虧損的項目，不予考核兌現(xiàn)，只按預(yù)支工資作為其收入。第三十三條對管理有序、工作正常的項目經(jīng)理，原則上不調(diào)整其工作，保持項目綜合管理的連續(xù)性和完整性。但對管理無序、工作混亂造成項目虧損的項目負(fù)責(zé)人，公司將予以撤換并追究相應(yīng)責(zé)任。第三十四條公司每年度根據(jù)其績效考評結(jié)果進行綜合評價，對評比前三名的項目經(jīng)理部進行表彰獎勵。第五章工程項目經(jīng)理部管理和生產(chǎn)人員工資分配第三十五條結(jié)合公司實際，確定工程項目經(jīng)理部管理人員每月崗位績效工資基數(shù)為3000元。第三十六條工程項目經(jīng)理部正常施工期間管理人員崗位績效工資分配系數(shù)：1、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人(主施工員)3.5-4.5，施工員2.5-3.5，助理施工員1.0-2.0，安全員2.0-3.0，資料員1.5-2.5，預(yù)算員3.0-4.0，材料員0.5-2.0，其他服務(wù)員0.5-2.0。第三十七條生產(chǎn)人員實行勞動定額承包工資、計件工資、單車(機)承包工資、工號承包工資等形式的工資制度。第三十八條工程開工準(zhǔn)備、收尾期間管理人員崗位績效工資按月崗位績效工資基數(shù)的×分配系數(shù)×80%執(zhí)行。第三十九條各單位按照公司規(guī)定的崗位績效工資分配系數(shù)區(qū)間范圍內(nèi)，結(jié)合各崗位特點，按照責(zé)、權(quán)、利相一致的原則，工作繁重程度、責(zé)任大小及每個人的技術(shù)業(yè)務(wù)熟練程度確定具體的個人分配系數(shù)。第四十條當(dāng)月個人崗位績效工資應(yīng)發(fā)額根據(jù)當(dāng)月個人崗位績效工資標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)出勤天數(shù)和實際出勤天數(shù)予以確定，計算公式如下：當(dāng)月個人崗位績效工資應(yīng)發(fā)額=當(dāng)月個人崗位績效工資標(biāo)準(zhǔn)÷應(yīng)出勤天數(shù)×實際出勤天數(shù)第四十一條根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在施工生產(chǎn)一線的畢業(yè)生其見習(xí)期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)：本科生1500元/月，?？粕?200元/月。人事代理的中專畢業(yè)生及非生產(chǎn)單位的畢業(yè)生根據(jù)自身實際，參照執(zhí)行。第四十二條在確定崗位系數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)時，已綜合考慮了各崗位的加班加點及夜間值班因素，除公司規(guī)定節(jié)日外，不再支付加班加點工資及夜餐補助費。第四十三條在確定崗位系數(shù)時已考慮了工程技術(shù)人員的特殊性，崗位系數(shù)普遍高于其他崗位，除公司發(fā)文確定的特殊崗位補助外，不再另行支付各種津貼。第四十四條其他相關(guān)生產(chǎn)單位安排在項目經(jīng)理部上班人員，其工資比照工程項目經(jīng)理部管理人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四十五條本辦法中績效考核辦法及薪酬分配部分由財務(wù)審計部負(fù)責(zé)解釋，有關(guān)績效考核評價指標(biāo)中的評價標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋。工程項目部門KPI指標(biāo)職能維度/考核項目指標(biāo)分類KPI指標(biāo)名稱指標(biāo)計算公式或者定義說明指標(biāo)性質(zhì)（BSC）考核周期數(shù)據(jù)來源適合范圍備注項目管理項目規(guī)劃及部門制度建設(shè)項目規(guī)劃方案按公司要求制定項目策劃書或者項目整體管理規(guī)劃、施工組織方案（技術(shù)方案），且得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。（項目整體管理規(guī)劃包括項目范圍管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、采購管理、風(fēng)險管理、HSE管理、創(chuàng)新管理、項目收尾管理，等等）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理以上制度建設(shè)項目部相關(guān)管理制度與流程的制定、完善與及時更新，例如質(zhì)量管理制度（工程質(zhì)量管理體系）、采購管理制度、信息管理制度、創(chuàng)新管理制度、安全管理制度，等等。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理以上施工方案編制與施工組織施工方案編制按公司要求制定具體的施工組織方案（技術(shù)方案），且得到項目經(jīng)理認(rèn)可。（具體包括施工總體目標(biāo)、文明施工規(guī)劃布局、進度安排、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、安全管理等）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工班組長、施工技術(shù)員施工組織與協(xié)調(diào)熟悉并掌握技術(shù)交底書，合理編制各單項工程進度計劃及人力、物力計劃；并協(xié)助項目經(jīng)理組織開展各項學(xué)習(xí)活動、會議，包括技術(shù)交底書培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)班組指揮、工序協(xié)調(diào)、人員調(diào)度、協(xié)助項目驗收等，做到合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、保證進度，順利完成本工程的各項施工任務(wù)。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工班組長、施工技術(shù)員項目進度管理工作進度總結(jié)與匯報按照計劃與要求執(zhí)行各階段工作，定期進行階段性工作總結(jié)與匯報，并及時針對問題進行改進。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門通用工程項目達(dá)成率工程項目達(dá)成率=實際完成工程量÷計劃工程量×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、驗收單位通用項目完成及時率項目完成及時率=及時完成工程量÷計劃工程量×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、驗收單位通用項目質(zhì)量管理質(zhì)檢及時規(guī)范質(zhì)量檢查及時、規(guī)范。（主要指合理設(shè)置項目部質(zhì)檢員，并對每道工序進行質(zhì)檢。）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門質(zhì)量管理員設(shè)備保養(yǎng)與維護設(shè)備保養(yǎng)、維護及時，且維護到位，確保設(shè)備的正常運行。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門質(zhì)量管理員工作熟練度熟練掌握所負(fù)責(zé)工序的工作要求，操作無誤，日常檢查合格。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工員工作任務(wù)完成合格率工作任務(wù)完成合格率=檢驗合格工序數(shù)量÷總檢驗工序數(shù)量×100％（具體以公司質(zhì)檢管理規(guī)定或者相關(guān)管理部門質(zhì)檢結(jié)果為準(zhǔn)）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工員材料合格率材料合格率=質(zhì)檢合格批次÷質(zhì)檢總批次×100％（具體以公司質(zhì)檢管理規(guī)定或者相關(guān)管理部門質(zhì)檢結(jié)果為準(zhǔn)）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門質(zhì)量管理員、材料員工程項目合格率工程項目合格率=合格工程數(shù)量÷已完成總工程量×100％（具體以公司質(zhì)檢管理規(guī)定或者相關(guān)管理部門質(zhì)檢結(jié)果為準(zhǔn)）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、驗收單位通用質(zhì)量事故及處理要求質(zhì)量事故為零。發(fā)生質(zhì)量事故一次扣5分，發(fā)生質(zhì)量事故沒有按規(guī)定及時上報或者處理不當(dāng)，扣10分。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門通用質(zhì)量改進質(zhì)量改進主要指切實改進工程質(zhì)量或者提高工程進度，若無任何改進提案或者完全沒有實現(xiàn)改進，此項配分為0分。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理員項目技術(shù)管理及時編制工程技術(shù)交底書未及時完成工程技術(shù)交底書的編制，一次扣2分，最多扣10分。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工技術(shù)員工程技術(shù)交底書內(nèi)容的完整性技術(shù)交底的內(nèi)容包括施工方法、質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，施工過程中需注意的問題，可能出現(xiàn)意外的措施及應(yīng)急方案。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工技術(shù)員工程技術(shù)交底書是否符合要求技術(shù)交底書（作業(yè)指導(dǎo)書）要報監(jiān)理工程師。經(jīng)監(jiān)理工程師審查后，如技術(shù)交底書不能保證作業(yè)活動的質(zhì)量要求，要進行修改補充。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工技術(shù)員組織工程技術(shù)交底書的培訓(xùn)工作及時組織技術(shù)交底書培訓(xùn)工作，確保100%培訓(xùn)到位，確保參加人員100%掌握工作內(nèi)容要求。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工技術(shù)員設(shè)備保養(yǎng)與維護以及技術(shù)支持設(shè)備保養(yǎng)、維護及時，且維護到位，確保設(shè)備的正常運行，并提供必要的技術(shù)支持內(nèi)部營運類年/月工程項目部門施工技術(shù)員項目采購管理材料需求計劃的合理性主要指根據(jù)工程項目整體規(guī)劃及作業(yè)計劃，編制材料總需求計劃。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員采購計劃與發(fā)放計劃的合理性與準(zhǔn)確性主要指根據(jù)訂單數(shù)量并結(jié)合計劃用量、庫存量對所需材料制定合理的采購計劃以及材料發(fā)放計劃，做到供需平衡。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員采購計劃達(dá)成率達(dá)成率=實際完成采購數(shù)量÷計劃采購數(shù)量×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員采購準(zhǔn)時交貨率采購準(zhǔn)時交貨率=準(zhǔn)時交貨批次÷采購總批次×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員采購質(zhì)量合格率合格率=合格采購批數(shù)÷采購總批數(shù)×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員不良材料退倉率退倉率=退倉不良批數(shù)÷不良總批數(shù)×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、倉儲部材料員、采購員材料成本達(dá)成率材料成本達(dá)成率=材料實際采購成本率÷計劃采購成本率×100％（材料采購成本率=材料采購成本÷總產(chǎn)值×100％）財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部材料員、采購員采購相關(guān)費用控制率采購相關(guān)費用控制率=當(dāng)期實際費用÷當(dāng)期預(yù)算費用×lOO％（采購費用主要指：采購人員工資(不含提成)、差旅費、招待費、考察費、辦公費等等）財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部材料員、采購員材料供給及時率供給及時率=準(zhǔn)時發(fā)放批次÷總發(fā)放次數(shù)×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員庫存周轉(zhuǎn)達(dá)成率庫存周轉(zhuǎn)達(dá)成率=實際庫存周轉(zhuǎn)率÷計劃庫存周轉(zhuǎn)率×100％（庫存周轉(zhuǎn)率=項目成本÷總庫存×100％）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員材料供給及監(jiān)管靈活度了解和掌握工程項目進程和對材料的需求情況、材料的利用率，監(jiān)督材料使用過程、監(jiān)督材料的質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)整材料的采購計劃或者發(fā)放計劃。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員供應(yīng)商開發(fā)完成率完成率=新增合格供應(yīng)商數(shù)量÷計劃開發(fā)合格供應(yīng)商數(shù)量×100％內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員供應(yīng)商信息的完整性與準(zhǔn)確性具體包括供應(yīng)商的基本信息、信用評估情況、供應(yīng)商往來賬目，等等。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門材料員、采購員項目成本控制及財務(wù)管理材料消耗費用控制率材料消耗費用控制率=實際材料消耗費用÷計劃材料消耗費用×100％財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部通用設(shè)備改造成本降低主要指利用技術(shù)力量進行設(shè)備改造，大大降低設(shè)備整機采購成本或者提高設(shè)備運行效率。財務(wù)類年工程項目部門、財務(wù)部通用部門經(jīng)營費用控制率部門經(jīng)營費用控制率=實際經(jīng)營費用÷預(yù)算經(jīng)營費用×100％。（主要包括人員費用、差旅費、辦公費、設(shè)備費、維修費等。）財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部部門經(jīng)理、預(yù)算員資金預(yù)算管理以及成本控制計劃科學(xué)合理制定項目資金預(yù)算管理規(guī)劃以及成本控制計劃，并得到項目經(jīng)理的認(rèn)可。內(nèi)部營運類年工程項目部門、財務(wù)部部門經(jīng)理、預(yù)算員成本控制體系完善建立、完善財務(wù)成本控制體系，建立相應(yīng)的全面預(yù)算管理與成本控制管理機制，并不斷完善相關(guān)管理制度與流程。內(nèi)部營運類年工程項目部門、財務(wù)部部門經(jīng)理、預(yù)算員固定資產(chǎn)購置超計劃率固定資產(chǎn)的購置沒有超出計劃率。財務(wù)類年工程項目部門、財務(wù)部部門經(jīng)理、預(yù)算員成本費用降低率費用降低率=1一當(dāng)期實際發(fā)生費用÷當(dāng)期預(yù)算費用×100％。費用包括：材料費用、制造費用、外加工費用、管理費用、銷售費用，等等。成本費用（材料費用、制造費用、外加工費用、管理費用、銷售費用）財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部部門經(jīng)理、預(yù)算員核對賬目定期核對各類往來賬目，要求及時、準(zhǔn)確無誤。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員定期進行成本核算及時、全面、準(zhǔn)確的開展核算工作，并及時提交各類成本核算明細(xì)表，能及時反映和解決核算中所發(fā)現(xiàn)的問題，差錯率不超過1%。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員提交成本分析報告按照公司規(guī)定要求定期提交財務(wù)成本分析報告，報告考核因素：上交及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、內(nèi)容全面性、問題分析充分性、建議合理性。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員提交盤點分析報告按照公司規(guī)定要求定期提交固定資產(chǎn)、材料、存貨等資產(chǎn)盤點分析報告，報告考核因素：上交及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、內(nèi)容全面性、問題分析充分性、建議合理性。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員資金管理定期提交資金結(jié)存表、資金管理控制表等。財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員供應(yīng)商管理定期提交供應(yīng)商評估表。客戶類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員完成有關(guān)制證工作要求對有關(guān)財務(wù)憑證填寫完整、準(zhǔn)確、清晰，且制證及時、規(guī)范，保存完好，差錯率不超過1%。（具體包括項目成本核算（材料費用、制造費用、外加工費用、管理費用、銷售費用）、應(yīng)收應(yīng)付、銷售成本、存貨核算及會計報表。）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員賬簿及檔案資料管理妥善保管成本分析、預(yù)算管理過程中涉及的各類賬簿資料、報表、分析報告等，并保守秘密。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員項目溝通管理溝通活動定期或者不定期舉行工作例會、溝通會議、報告會議、問題協(xié)調(diào)討論會等等，并及時解決各項問題。具體包括技術(shù)交底培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)、質(zhì)量改進活動、工作報告、問題協(xié)調(diào)會議等。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理內(nèi)部協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門保持良好關(guān)系。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理外部關(guān)系與外部合作機構(gòu)或者部門保持良好關(guān)系，并及時有效的協(xié)調(diào)并解決問題。客戶類年/月工程項目部門、合作機構(gòu)反饋部門經(jīng)理項目團隊管理部門員工滿意度；員工流失率培育、指導(dǎo)、考核部門員工，且團隊成員對該部門的工作氛圍、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、領(lǐng)導(dǎo)支持（學(xué)習(xí)發(fā)展、生活關(guān)愛、成長輔導(dǎo)支持）等具有較高的滿意度；員工流失率得到有效控制。學(xué)習(xí)與成長類年工程項目部門、人力資源部部門經(jīng)理部門能力測評根據(jù)測評結(jié)果，部門員工能力得到較大提高，且部門表現(xiàn)為較強的凝聚力與執(zhí)行力。學(xué)習(xí)與成長類年工程項目部門、人力資源部部門經(jīng)理合同管理合同簽訂與跟進按期與各方完成各種合同簽訂，并做好合同法律風(fēng)險防范工作以及后期合同履約跟進工作。（具體扣分自行擬定）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、資料員結(jié)算與對賬定期完成與甲方和供應(yīng)商的結(jié)算與對賬工作。若出現(xiàn)一次不及時，扣1分；若對賬出現(xiàn)錯誤，一次扣1分。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門預(yù)算員、財務(wù)人員回款及時率項目款回收及時率=及時回項目款額÷應(yīng)收項目款額(不含銀行費用)×100％（項目部做好收款工作，保證項目部的正常生產(chǎn)及公司的正常運轉(zhuǎn)。）財務(wù)類年/月工程項目部門、財務(wù)部預(yù)算員、財務(wù)人員信息管理資料整理并歸檔的及時性未及時整理、歸檔各類文件、檔案及信息，一次扣2分，最多扣20分。（具體檔案內(nèi)容包括項目部管理規(guī)章制度、項目會議記錄、技術(shù)資料、質(zhì)量檢查表、各類工作報告、項目合同、項目驗收報告、財務(wù)數(shù)據(jù)、領(lǐng)導(dǎo)要求整理的有關(guān)信息數(shù)據(jù)等等。）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門資料員資料完整性分類準(zhǔn)確無誤，且完整、無遺漏。未按要求分類歸檔，每次扣2分，扣完為止；未能有效地保管，則此項配分全扣。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門資料員資料保管的規(guī)范性出現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象一次，扣2分，最多扣20分。不規(guī)范是指沒有按照公司相關(guān)規(guī)定進行資料保管。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門資料員反饋及時性反饋不及時一次扣2分（及時是指：及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提交技術(shù)資料、質(zhì)量報告與相關(guān)表單及信息）內(nèi)部營運類年/月工程項目部門資料員反饋準(zhǔn)確性反饋不準(zhǔn)確一次扣2分（主要指反饋的數(shù)據(jù)信息的完整性以及準(zhǔn)確性），扣完為止。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門資料員保密管理數(shù)據(jù)信息泄露發(fā)生一次，影響不大的扣5分，造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，此項配分全無，且追求其法律責(zé)任。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門資料員HSE管理（職業(yè)健康安全與環(huán)境管理）HSE管理體系建立健全完善的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，例如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全作業(yè)管理制度、安全技術(shù)交底書、作業(yè)許可證制度、員工職業(yè)健康安全管理規(guī)定、環(huán)境保護與管理規(guī)定等等。定期檢查、不斷改進。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員安全（例如施工安全）零安全事故。出現(xiàn)一次安全事故，此項配分為零分；未按照相關(guān)管理規(guī)定進行事故調(diào)查、處理及報告，扣10分。最多扣20分。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門通用5S管理（或者現(xiàn)場管理、文明施工等等）積極推行5S管理，按照計劃實施各項檢查工作，5S檢查成績達(dá)標(biāo)或者評優(yōu)成績突出。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門通用HSE教育培訓(xùn)考核通過率為100%。按照安全教育要求，定期組織教育培訓(xùn)活動。具體包括監(jiān)督人員的HSE訓(xùn)練、新員工的教育培訓(xùn)、教育培訓(xùn)考核等工作。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員HSE會議活動定期組織各類安全學(xué)習(xí)、交流會議與活動。例如每周至少一次安全主題例會。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員HSE檢查與改進定期與不定期組織開展HSE檢查工作，并針對問題及時改進。具體可結(jié)合HSE管理檢查表、安全管理檢查表、5S管理檢查表進行實施。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員應(yīng)急措施及應(yīng)急演習(xí)成功有效的開展應(yīng)急演習(xí)活動，并具備完善、靈活的應(yīng)急機制與措施。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員班前安全活動建立了班前安全活動制度，并做好每一次的班前安全活動記錄。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員安全隱患處理隱患發(fā)生一次，扣2分；未按照相關(guān)管理規(guī)定進行事故調(diào)查、處理及報告，扣5分。最多扣10分。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員施工場地及現(xiàn)場管理現(xiàn)場施工安全管理措施是否到位，例如現(xiàn)場圍擋、道路、工地環(huán)境、排水設(shè)施、封閉式管理、員工著裝要求等。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員安全技術(shù)交底落實分部門或者分項目實施工程安全技術(shù)交底，必須提供書面安全技術(shù)交底并落實責(zé)任、履行簽字手續(xù)。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員安全標(biāo)志按安全標(biāo)志總平面圖設(shè)置安全標(biāo)志，包括標(biāo)牌、宣傳欄、安全標(biāo)語等安全提示展示區(qū)域。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員個人防護用品個人防護用品配備的數(shù)量、質(zhì)量及保管符合規(guī)定與要求。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員作業(yè)許可證制度主要指特種作業(yè)人員必須持證上崗。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員機械、設(shè)備、防護設(shè)施、工具等的安全防護及維護機械、設(shè)備、防護設(shè)施（例如消防設(shè)備）、工具等的安全防護及維護措施是否到位。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員化學(xué)品危害控制針對化學(xué)品采取了有效措施進行危險防范與控制。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員易燃和易爆物品控制對易燃易爆品進行了有效的危險防范與控制。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員火災(zāi)控制措施消防器材、設(shè)施、通道設(shè)置到位，用火用電符合安全管理規(guī)定。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員廢物和垃圾收集廢物和垃圾得到及時收集、分類整理與正確處理。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員（工地）生活環(huán)境與設(shè)施住宿環(huán)境及生活設(shè)施符合相關(guān)規(guī)定與要求，堅持衛(wèi)生消毒、衛(wèi)生防疫，并在5S管理檢查中達(dá)標(biāo)。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員治安綜合治理生活區(qū)給工人設(shè)置學(xué)習(xí)和娛樂場所；建立治安保衛(wèi)制度；治安防范措施到位。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員保健急救配備保健醫(yī)藥箱、急救器材；擁有經(jīng)過培訓(xùn)的急救人員、健全的急救機制；積極開展衛(wèi)生防病宣傳教育。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員環(huán)境保護采取了防粉塵、防噪聲、防污染措施；夜間杜絕施工的；現(xiàn)場杜絕焚燒垃圾或者有毒、有害物質(zhì)；建立了施工不擾民措施。內(nèi)部營運類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員員工滿意度（主要指HSE方面）員工滿意度較高，主要是指針對員工身體健康、人身安全等方面管理工作的評價。學(xué)習(xí)與成長類年/月工程項目部門部門經(jīng)理、安全員項目成果項目目標(biāo)達(dá)成項目目標(biāo)達(dá)成情況（綜合）是否完成項目計劃目標(biāo)，具體包括項目生產(chǎn)或者經(jīng)營業(yè)績?nèi)蝿?wù)、質(zhì)量目標(biāo)、成本控制目標(biāo)、營業(yè)收入指標(biāo)、利潤指標(biāo)。本項指標(biāo)與進度管理、質(zhì)量管理、成本管理中相關(guān)考核指標(biāo)可能存在一些重復(fù)，需