公司規章制度匯總

湖北茶葉有限公司

目錄

一、人員職責分工

二、員工培訓管理制度

三、人員健康管理制度

四、進貨查驗記錄制度

五、生產過程控制制度

六、食品召回制度

七、不合格食品管理制度

八、食品安全自查制度

九、食品安全事故處置方案

十、安全生產責任制度

十一、茶廠安全生產制度

十二、安全培訓教育制度

十三、生產設施安全管理制度

人員職責分工

食品安全管理人：

職責：1、在本部門負責人領導下，負責貫徹國家安全生

產法律法規、標準和規范精神，參與本單位安全管理制度、操作

規程和安全措施制訂，并實施生產作業現場（崗位）安全監管。

2、參與制訂本單位安全生產方針、目標，制訂安全生產、

職且健康、環境保護等法規、標準及有關文件的學習計劃。組織

日常的安全學習，檢查、分析培訓計劃完成進度。

3、熟悉本單位生產過程中存在的危險有害因素類型、分布

位置和受控狀態，建立健全危險源管理檔案。

4、堅持作業現場監督檢查，發現和處理問題，立即糾正違

章作業和違章指揮行為，對現場不能處理的安全隱患和職業健康

問題，提出整改意見，向有關領導匯報，并跟蹤整改落實。

5、檢查本單位安全設施、設備、防護裝置、警示標志、個

體防護等安全技術措施的配備、安裝、使用、維護等現狀，并依

據安全生產法律法規要求，結合本單位實際情況，參與安全技術

措施費用計劃制訂，并督促計劃實施。

6、參與事故應急救援預案制訂和演練，分析、總結演練存

在的問題，完善預案。

7、參與本單位安全事故調查、原因分析，提出防止事故重

復發生的有效措施。

8、負責分析、統計安全生產事故，按規定向上級有關部門

填寫報表。

9、負責建立健全安全教育培訓、安全檢查、隱患整改、工

傷事故、職業病危害等各類檔案。

10、監督檢查勞動防護用品的質量、配備和使用情況。

11、配合部門負責人與外部聯系和協調安全生產有關事項

工作。12、負責安全生產綜合監督管理工作，督促落實安全技術

管理責任制。

13、監督檢查安全生產標準化工作和事故隱患排查整治工

作。

14、監督檢查各部門負責人、管理人員和從業人員的安全

生產宣傳教育和安全培訓工作。

15、配合企業技術管理機構或技術管理人員制訂有關安全

技術措施、安全技術方案，并具體實施或組織、督促有關部門落

實。

食品安全專業技術人員：

職責：

一、職責概述

1、負責設備維修計劃，操作規程的制定，組織人員進行設

備檢修，確保設備正常運行，做好節能降耗。

2、熟悉工廠的生產設備，指導員工進行規范保養。

3、負責工廠的技術指導、技術改善，協助生產任務的完成。

4、負責員工技術培訓，提高產品質量，確保食品安全。

5、協助外來技術人員的工作。

二、日常工作

1、上班時巡檢各自崗位的設備和5s

2、針對上一班的設備狀況并進行統計分析

3、針對設備的故障提出改善的措施

4、向負責人匯報工作內容

食品安全檢驗員：

職責：1、負責農產品的日常檢驗，并對檢驗后的產品進

行狀態標識；

2、負責成品的感官檢驗，封存及留樣登記，建立完整的質

量檢驗臺賬；

3、對檢驗中發生的問題進行處理過程跟蹤；

4、負責生產現場的質量控制，天不定時檢查操作過程、衛

生監督；

5、公司領導安排的其他相關工作；

6、負責日常試劑的配制和儀器設備的維護、校正。

員工培訓管理制度

第一條目的為了對員工進行有組織、有計劃的培訓，以達

到公司與員工共同發展的目的，根據公司人力資源管理基本政策,

特制定本制度。

第二條原則和政策

(1)公司培訓衣照“經濟、實用、高效”的原則，采取人員

分層化、方法多樣化、內容豐富化的培訓政策。

(2)員工的專業化培訓和脫產外出培訓堅持“機會均等、公

平競爭”的原則，員工通過突出的業績和工作表現獲得激勵性培

訓和發展機會。

第三條適用范圍

本制度適用于公司所有正式員工。

第四條培訓內容

培訓內容包括知識培訓、技能培訓和態度培訓。

(1)知識培訓

不斷實施員工本專業和相關專業新知識的培訓，使員工具

備完成本職工作所必須的基本知識和迎接挑戰所需的新知識。讓

員工了解公司經營管理的情況，如公司的規章制度、發展戰略、

企業文化、基本政策等，是員工掌握企業的共同語言和行為規范。

(2)技能培訓

不斷實施在崗員工崗位職責、操作規程和專業技能培訓，

使其在充分掌握理論的基礎上，能自由的應用、發揮、提高。

(3)態度培訓

不斷實施心理學、人際關系學、社會學、價值觀及政治覺

悟的培訓，建立公司與員工之間的相互信任關系，滿足員工自我

實現的需要。

第五條培訓形式

培訓形式分為員工白我培訓、員工內部培訓、員工外源培

訓和員工交流論壇。

1、員工的自我培訓。

員工的自我培訓是最基本的培訓方式。公司鼓勵員工根據

自身的愿望和條件，利用業余時間通過自學積極提高自身素質和

業務能力。公司會盡力提供員工自我培川的相關設施，如場地、

聯網電腦等。

2、員工內部培訓

員工的內部培訓是最直接的方式，主要包括：

(1)新員工培訓。

(2)崗位技能培訓。

(3)轉崗培訓。根據工作需要，公司員工調換工作崗位時,

按新崗位要求對其實施崗位技能培訓。

(4)部門內部老訓。部門內部培訓由各部門根據實際工作需

要，對員工進行小規模、靈活實用的培訓，由各部門組織，定期

向行政辦公室匯報培訓情況。

(5)繼續教育音訓。公司可根據需要組織專家進行培訓。3、

員工外派培訓。

員工外派培訓是公司具有投資性的培訓方式。公司針對員

工工作需要，會安排員工暫時離開工作崗位，在公司以外進行培

訓。員工個人希望在公司以外進行培訓（進修），需填寫《員工外

派培訓申請表》，并附培訓通知或招生簡章。由行政辦公室審查，

總經理批準后方可報名。外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由

行政辦公室決定。

4、員工交流論壇

員工交流論壇是員工從經驗交流中獲得啟發的培訓方式。

公司在內部局域網上設立員工交流論壇。

第六條被培訓者的權利

1、在不影響本職工作的情況下，員工有權利要求參加公司

內部舉辦的各類培訓。

2、經過批準進行培訓的員工有權利享受公司為受訓員工提

供的各項待遇。

第七條被培訓者的義務

1、培訓員工在受訓期間一律不得歸于規避或不到。對無故

遲到和不到的員工，按本公司考勤制度處理。

2、培訓結束后，員工有義務把所學的知識運用到日常工作

中去。

3、外部培訓結束一星期內，員工應將其學習資料整理成

冊，交由人力資源保管。并將其所學教給公司其他員工。

4、員工自我培訓一般只能利用業余時間，如需占用工作時

間的，在行政辦公室備案后，需憑培訓有效證明，經所在部門負

責人批準后，做相應處理。

5、具備下列條件之一的，受訓員工必須與公司簽定培訓合

同。

(1)外部脫產需訓時間在3個月以上。

(2)公司支付培訓費用3000以上的。

第八條行政辦公室負貴培訓活動的計劃、實施和控制。基

本程序如下：

1、培訓需求分析。

2、設立培訓目標。

3、計劃培訓項目。

4、培訓實施和評價。

第九條其他各部門負責協助行政辦公室進行培訓的實施、

評價，同時也要紐織部門內部的培訓。

第十條建立培訓檔案

1、建立公司的培訓工作檔案，包括培訓范圍、培訓方式、

培訓教師、培訓人數、培訓時間、學習情況等。

2、建立員工培訓檔案，將員工接受培訓的具體情況和培訓

結果詳細記錄備案，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓

目的、培訓效果自我評價、培訓者對被培訓者的評語等。

第十一條培訓計劃的制定

行政辦公室根據規定時間發放《員工培訓需求調查表》，部

門負責人結合本部門的實際情況，將其匯總。并與規定時間內報

行政辦公室。行政辦公室結合員工自我申報、人事考核、人事檔

案等信息，制定本公司的年度培訓計劃。

根據年度培訓計劃制定實施方案I實施方案包括培訓的具

體負責人、培訓對象、確定培訓的目標和內容、選擇適當的培訓

方法和選擇學員和老師、制定培訓計劃表、培訓經費的預算等。

實施方案經總經.理批準后，以公司文件下發到各部門。

第十二條部門內部組織的、不在公司年度培訓計劃內的培

訓應由所在部門填寫《部門計劃外培訓申請表》，經總經理批準

后，報行政辦公室備案，在行政辦公室的指導下由部門組織實施。

第十三條對于臨時提出參加各類外部培訓或進修的員工，

均要經過所在部門負責人同意，填報《員工外派培訓申請表》，

經總經理批準后，報行政辦公室備案。

第十四條培訓實施過程原則上依據行政辦公室制定的年度

培訓計劃.進行，如果需要調整，應向行政辦公室提出申請，上

報總經理批準。第十五條員工內部培訓期間行政辦公室監督學員

出勤情況，并以此為依據對學員進行考核。

第十六條行政辦公室負責對培訓過程進行記錄，保存過程

資料，如電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。培訓結束后以此為

依據建立公司培訓檔案。

第十七條行政辦公室負責組織培訓結束后的評估工作，以

判斷培訓是否達到預期效果。

第十八條培訓結束后的評估要結合培訓人員的表現，做出

總鑒定。可要求被培訓者寫出培訓小結，總結在思想、知識、技

能方面的進步。與培訓成績一起放進人事檔案。

第十九條培訓評估包括測驗式評估、演練式評估等多種定

量和定性評估形式。

第二十條公司每年投入一定比例的經費用于培訓，培訓經

費專款專用，可根據公司實際情況調整相應數額。

第二十一條外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由總經理

決定。對于公司予以報銷的費用，原則上先由培訓員工本人支付,

待獲得合格證書后，方可回公司報銷。培訓人員發生的交通費、

食宿費按公司報銷規定報銷。

第二十二條員工內部培訓費用全部由公司承擔。

第二十三條本制度的擬訂或修改由行政辦公室負責，報公

司領導層批準后執行。

人員健康管理制度

一、健康要求

1、工廠員工每年進行一次健康檢查，必要時作臨時健康檢

查，新進廠員工先經體檢，合格后方可上崗。

2、凡患有以下疾病之-者，不允許上崗：傳染性肝炎、活動

性結核、化膿性和滲出性脫屑性皮膚病、手有開放性創傷未愈合

者等。其它可能導致食品危害的傳染病。

二、個人衛生要求

所有與生產直接或間接有關的人員，均需符合下列清潔、

衛生要求：

1、勤洗澡，保持個人清潔。

2、在崗時不準戴假睫毛、假指甲等飾物及搽濃烈的香水。

3、不準留指甲，更不能夠涂抹指甲油。

4、不準把工昨服穿到工作場所以外，更不能穿進廁所。

5、女員工不準畫濃妝，男員工不準留胡須。

6、每日保持工作服、口罩、帽子、圍裙等清潔，在生產車

間內不允許戴自己的帽子。

7、車間內不準吃零食，亂扔紙屑等臟物，廠房內不能吸煙;

8、員工不能隨意摘掉帽子且佩戴正確。

9、不允許生病、有外露傷口、傷口感染或其它帶在污染源

的員工進行任何可能造成污染的操作，直至完全愈合后方可.上

崗操作或配戴乳膠手套。

進貨查驗記錄制度

第一條為了加強食品質量安全監督管理，確保本公司按照

法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，

保護消費者的合法權益，制定本制度。

第二條凡進入本公司的原輔料、包裝物料等產品都應當實

行進貨檢查驗收，審驗供貨方的經營資格（包括：全國工業產品生

產許可證、工商營業執照等），驗明進貨產品合格證明和合格標

識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品

生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由

供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。

第三條對進貨產品包裝標識進行查驗核對，內容包括：

（一）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；

（二）產品質量檢驗合格證明，認證認可標志；

（三）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包

裝商品的凈含量及其標準方式；

（四）根據商品的特點和使用要求，需要標明的規格、等級、

所含主要成分和含量；

（五）限期使住商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮

期、保存期）和失效日期；

第四條做好近貨查驗工作，落實進貨查驗記錄工作，如實

記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名

稱及聯系方式進貨日期等內容。保證產品進貨查驗記錄真實，應

統一保管，保存期限不得少于兩年，接受行政執法部門的檢查。

第五條在進貨時，對查驗不合格的產品，應拒絕進貨。發

現有假冒偽劣產品時，應及時報告當地工商行政管理部門。

生產過程控制管理制度

一、目的

對生產過程中質量進行有效控制和管理，確保生產過程在

受控制狀態下進行，保證產品質量符合規定的要求。

二、適用范圍

適用于對生產過程（包括人員、設備、工藝操作方法、環境

等）的控制及考核。確定生產過程中人、機、料的控制要求，形

成操作、監控記錄，明確各流程承擔的職責、任務、具體工作程

序。確保生產過程能夠在受控狀態下進行，使產品達到標準和顧

客的要求。

三、內容

（一）管理制度

1、設施和環境配置。

應配備必備生產設備、設施，并保持符合食品安全衛生要

求的環境條件，確保產品生產符合食品安全標準。

2、人員的控制。

操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作

業需符合公司的衛生操作規范。

3、工藝的控制。

編制工藝文件及作業指導書，明確生產工藝過程要求，并

作為操作人員的操作依據，確保生產過程符合工藝要求。

4、設備控制

a.操作工人按《設備說明》要求，定期清理機械設備、設

施中的滯留物料，對設備進行維護保養。

b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對

設備及環境進行衛生活理，對設備進行維護保養。嚴格執行相關

設備清洗消毒規定并做好相關記錄。

5、原輔材料理制

原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，

及時剔除不合格的原輔料，發現問題及時報質量負責人進行檢驗,

并根據檢驗結果及時采取相應措施。

6、環境條件控制

由生產負責人，按照食品衛生規范和衛生管理制度控制生

產現場，確保生產現場的環境滿足要求。辦公室協調水、電、汽

的供給，滿足生產工藝要求。

7、關鍵工序

關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行

以下控制：

(1)操作人員的控制

(2)必須經過嚴格的專業技術培訓后方可上崗。

(3)操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和

其他影響因素進行監控并作好關鍵控制點記錄，出現異常及時反

映、處理。

(4)過程出現異常，車間操作人員能解決的，立即現場解決，

不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。

(5)技術負責人對關鍵工序進行工藝指導，并按工序質量

控制點的操作要求實施監控，保證產品質量。

(6)材料購入人員定期將質量管理實施情況反饋到生產問，

以便掌握工藝執行及質量波動情況，對車間進行指導。

(7)車間要保持好設施和環境衛生，車間現場禁止存放產生

異味的物質，對生產設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止

霉變。

(8)生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。

8、考核辦法

(1)質量管理負貴人按照負貴對生產過程的質量管理進行

抽查，對發現的問題具體進行罰款。

(2)在對合格入庫產品的檢查評審中，發現的不合格經查實

屬人為原因的，罰缺陷產生責任人50元/項，多項次累計扣罰。

(3)對未經檢驗或檢驗不合格(未審批)產品，強行闖關流入

下道工序的，罰責任人100元/次。

(4)對后道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格,

根據情況獎勵問題發現部門30元/次，對問題責任部門按每項/

次扣50元，多項次累計扣罰。

(5)對市場信息反饋中的不合格，經查實屬人為原因的，一

般不合格的扣罰責任部門50-TOO元/項/次；重要、安全項的加

倍處罰。

(6)監督檢查中發現的自互檢工作做的較好的，對同過去相

比有明顯提高的，對質量控制要求的措施積極配合的，當月給予

獎勵50-100元。

(7)質量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門

50-100元項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。

(8)其它任何形式出現的不合格或屬于質量責任考核內容

的，根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。

(9)每批食品生產過程中的質量檢查、處理由質檢員負責，

每月由質量負責人組織生產、質檢等職能部門進行全面的生產檢

查、評定。生產過程檢查需做好記錄，存檔備查。

出廠檢驗記錄制度

一、目的和適用范圍

出廠檢驗是食品生產中的最后一道工序，是食品生產者能

夠控制的最后一道關卡。食品生產者如果不能嚴格把關，就有

可能使不符合食品安全標準的食品流入市場。出廠后出現問題，

食品生產企業即使召回食品，也會對其聲譽造成不同程度的影響。

查驗出廠食品，更是對消費者的身體健康負責。企業作為食品安

全的第一責任人，有責任、有義務對自己生產的食品檢驗，確

保出廠食品合格、安全。適用于對最終產品的檢驗。

二、職責

1、品控部負責最終產品的檢驗。

2、相關部門負責協助質量檢驗員進行最終產品的檢驗。

三、工作程序

1、最終產品的檢驗是全面考核產品質量是否滿足客戶的重

要手段。必須嚴格按產品標準、檢驗要求進行檢驗。

2、檢驗員對最終產品進行檢驗，并做好檢驗記錄。

3、與最終產品相關的檢驗未完成或未通過時，不能進行產

品的最終檢驗。

4、如有合同要求時，應與用戶和第三方一起對產品進行

檢驗。檢驗過程中發現的質量總是必須得到解決后才能發貨。

5、當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質檢部委

托有資格的單位進行檢驗。

6、最終檢驗項目完成后，由品控部檢驗技術人員或質量檢

驗員判定最終產品是否合格，如產品判定為合格，填寫“產品放

行單”等出庫手續。如判定為不合格，按《不合格控制制度》的

規定進行處理。

7、每一次檢驗，質量檢驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記

錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出最終產品實際質量狀

況。8、質量檢驗員應得到質量負責人的授權，并在授權的檢驗

范圍內實施質量檢驗工作。

四、出廠檢驗記錄

出廠檢驗記錄應當包括以下內容：食品名稱、規格、數量、

生產日期、生產批號、檢驗員、檢驗人等。

食品召回制度

一、目的

將存在食品安全危害的產品及時從市場中召回，防止給食

用者造成損害，使產品召回工作規范化。

二、范圍

適用于發現存在食品安全危害且已流向市場的產品。

1、銷售部負責外部相關信息的收集，是召回工作的具體實

施部門，負責通知相關方并及時反饋質檢科。

2、質檢科負責召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召

回計劃；

3、生產部是負責原因分析和糾正措施制定和實施的部門。

四、工作程序：

1、召回的分類：

2、召回信息收集渠道：

(1)內部信息：由各相關部門提供與食品安全有關的各種信

息，如：自測或自查結果等。

(2)銷售部負責外部信息收集：

——官方通知：明示或法律法規變化；

——客戶通知:顧客的需求及反饋；

(3)召回信息的評估，根據內、外部的信息來源，由質檢科

對信息進行評估，根據其危害消費者健康程度決定是否需要召回

以及召回的范圍，制定召回方法。

3、產品的召回

(1)根據評估結果，確需召回時，由銷售部通知相關方(如:

監管部門、銷售商和消費者)，由質檢科指定專人在一個工作日

內填寫產品召回通知單，經質量負責人審核，總經理批準后，由

質檢科專人負責召回工作，召回通知單同時送交成品庫、銷售部,

庫房停止該批產品出庫，銷售部立即停止該批產品的銷售。

(2)質檢科專人立即調閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計

劃，召回計劃包括產品名稱、規格、批號、召回單位名稱、地址、

電話(或傳真)、聯系人、召回產品數量、召回方式、時限、召回

原因等，召回計劃經質量負責人批準后交至銷售部。

(3)銷售部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填

寫產品召回記錄，及時向負責召回人員報告召回工作情況，統計

召回差額及未召回品去向。

(4)當召回品和已明確去向的未召回品數量總和等于待召

回數量時，召回工作可經質量負責人批準后結束。

(5)召回產品進成品庫時，暫存不合格品區，經質檢科檢驗

確認不合格后，按不合格品處理。

(6)生產部對召回的原因分析，確定預防和糾正措施，以避

免再發生。

4、質檢部門對預防和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并

提交管理評審。

食品不合格品管理制度

為了防止不合格品被非預期使用，指導員工操作，特制定

如下管理規定：

一、目的

為了防止不合格品的誤用、轉序、流通、交付和再發生，

并對不合格品采取適宜的處置方案，特制定本程序。

二、范圍

適用于從原輔料到企業生產活動全過程發生的不合格品控

制。三、職責

1、采購部負責對采購活動中出現的不合格品進行審核，并

提出處理意見。

2、生產部負責對生產活動中出現的不合格品（生產用料）進

行統計、審核，分析不合格品產生的原因，提出處理意見，并進

行處理。

3、銷售部負責審核、處理市場營銷活動中出現的不合格品，

并把相關的信息反饋給質檢部。

4、其他部門負責對本部門工作中出現的不合格品進行審核,

并提出處理意見。協助責任部門分析不合格品產生的原因，提出

適宜的處置方案。

四、程序內容

1、原輔料中出現的不合格品的處理：

①質檢員嚴格按照《原輔料檢驗標準》進行原輔料和包裝

材料的檢驗并根據檢驗和測量結果作出評審，填寫《原輔料檢驗

報告單》，合格入庫使用，如檢測結果不合格，質檢員在報告單

“檢測結果”處注明檢驗結果為“不合格，不同意使用或不同意

入庫”，同時填寫《不合格品處理單》，質檢需及時把《不合格品

處理單》一式兩份報給采購，由采購做出處理決定并與供應商聯

系相關處理事宜（般質量問題要求在10內解決，特殊周最問題要

求在15日內解決）處理方式有退貨、讓步接收，報總經理審批，

總經理審批后一聯存根，聯返采購，質檢負責不合格品廠內事務

處理。

②原輔料和包裝材料在生產使用過程中，如發現其不能滿

足餅干生產規定要求時，生產部要及時通知質檢及采購進行鑒定,

通過鑒定，確認其為不合格時，做退庫處理，進行標識并隔離存

放，采購應及時和廠家聯系作進一步處理，并把處理結果報總經

理。

2、半成品不合格的處理

①對于因配料失誤造成和面出現的不合格品，經生產部、

車間主任鑒定可以回收使用的，一批不合格品可分多次加入同類

品種的和面工序回收使用。

②因衛生嚴重不合格或配料嚴重失誤出現的不合格品，經

生產部、車間主任鑒，無法回收使用的作報廢處理。

③對于成型機出現的不合格，由成型機操作工直接回收至

成型機料斗重復使用，由車間主任、成型組長查明原因，對模具

進行調整，由于和面質量致使成型機出現的不合格品的按4.2.1、

4.2.2進行處理。

④對于包裝組出現的不合格品經生產部鑒定能夠使用的，

重新進行包裝處理。

⑤生產過程中如出現批量（兩鍋以上），或連續不合格時，

由生產部填寫《不合格品處理單》，車間主任及生產部查明原因，

報總經理審批。

3、最終成品不合格：

①檢驗部］嚴格按照《產品檢驗標準》進行成品檢驗，填寫

《成品檢驗報告單》發現微生物、理化等指標不合格時，在報告

單上品檢驗結果處注明檢驗結果為不合格，不同意出廠。

②對于成品餅干形狀、厚度、重量、噴油率不能滿足規定

要求的及個別理化指標不合格的，按規定經粉碎后售賣給養殖農

戶。

③對于某些理化指標嚴重不合格或微生物指標嚴重超標的

不合格品，經檢驗部門鑒定，無法回收使用的作報廢處理。

④對于100件以上不合格品定位批量不合格，需報總經理

審批，并由財務部出具《不合格品經濟損失分析報表》于產品處

理完畢后1日內上報總經理。

⑤對于不合格的成品餅干已經入庫的要掛好標識卡標明其

不合格，并注明不合格項，生產日期及班組。

⑥對于不合格的成品應一式三聯，由質檢寫出不合格原因，

并以《車間質量考核》為依據做出處理，經生產部認可（批量不

合格品需填報《質量事故報告》報總經理審批），一聯存根，聯

返生產部，-聯返核算員

4、市場返回不合格品:

①對于市場返回不合格品，必須于產品保質期到達前由銷

售通知質檢進行復檢，由質檢出具《不合格品處理單》，報銷售

經理，銷售經理填好處理意見后，報總經理審批。

②對于已經銷售到市場當中的批量不合格品，由公司質檢

以書面形式下發《市場不合格品召回通知單》并注明不合格品名

稱、規格、數量、生產日期，要求營銷部自通知下發之日起2個

月內對該批不合格品處理完畢，處理的方法為報廢處理，并做好

記錄，必要時報告監管部門。

5、對不合格品的最終處理：

①銷售和采購負責把有關產品質量的信息反饋到檢驗部門,

檢驗部門對所存在的質量問題進行分析，查找原因，并責令有關

責任部門制訂糾正、預防措施。

②對于不合格品產生的原因，由生產部，檢驗部門及各生

產車間組織分析，得出結論，因客觀原因造成的，由生產部上報

總經理采取整改措施。因主觀原因造成的，根據問題的大小和程

度的輕重，生產部把責任報告提交公司總經理，并追究相關人員

的質量責任。

3對于不合格品的處置：50件以下的3日內處理完畢；100

件以上的要求7日內處理完畢。

④對于由于采取糾正措施引起的永久性更改應納入作業指

導書，制造工藝及質量體系文件中，從而杜絕不合格品的再次發

生。

五、回收食品登記銷毀制度

企業如果對回收食品建立回收食品登記銷毀制度，對回收

食品數量加大時，100件以上將向監管部門報告產品回收登記和

銷毀情況，經檢驗合格銷售給養殖戶的，與養殖戶簽訂購買協議

書，進行記錄并保留票據等證明材料，回收的食品進行銷毀的,

有兩人以上在場并簽字，要留下影像資料，并記錄。

食品安全自查制度

1、設立食品衛生檢查監督小組，定期或不定期對商場進行

商品衛生檢查和環境衛生檢查；

2、把好食品采購、進貨關，特別是對油、米、肉、菜等大

宗，關鍵的食品要定點，不準采購霉變、有毒、有害或無證不合

格的食品，確保所購食品衛生安全；

3、規范食品加工操作流程。做到粗細分區、肉菜分開、生

疏隔離、洗消嚴格；

4、對儲存食品應進行冷藏保鮮，無須保鮮的食品應做到離

地隔墻，分類堆放整齊，先進先用、用前應檢查有無變質變味;

5、保證不出售變質或夾生不熟食物，嚴防病毒交又感染引

發食物中毒。

6、規范食品運送渠道。做好的食品，通過專用電梯密閉容

器運送。

7、檢查結果應有記錄，有匯報，查出問題，立即解決，并

追究責任人的責任。

食品安全事故處置方案

為保障人民器眾生命健康安全，對食品安全事故作出及時

有效處理，根據《中華人民共和國食品安全法》的有關要求，制

定本方案。

一、領導小組及職責

我公司成立食品安全事故處置領導小組

組長：

成員：

職責：

1）負責食品安全報告的登記、上報信息反饋；2）現場調查;

3）原因分析；4）采取控制措施；5）作出處置決定；6）撰寫調查報

告。

二、食品安全信息收集和報告

一）信息收集

1、質量管理部門、綜合部及售后服務部門應經常瀏覽國家、

省、市的食品安全信息網及衛生、質檢、藥監等相關網站，每日

瀏覽時間不少于一小時。及時收集有關食品安全信息。

2、收集市場反饋的本公司產品質量安全信息。

二）、報告程序

1、各部門接到有關食品安全信息后，立即按要求仔細詢問

有關情況并進行登記，屬于一般質量投訴的填寫《客戶質量投訴

調查處理記錄》，屬于食品安全事故的填寫《食品安全事故處置

記錄》，提出初步控制意見，立即報告領導小組，

領導小組應及時作出反應，情況比較嚴重的及時報告董事

長。

2、領導小組組織相關人員立即趕赴現場，調查核實。

三）、報告時限：在知悉發生下列重大食品安全事故1小時

內報告衛生、質檢、藥監部門；根據事故處理的進程或者上級的

要求隨時作出階段報告。

1、對公眾健康造成或者可能造成嚴重損害的重大食品安全

事故；

2、30人以上群體性食物中毒或者出現死亡病例的食品安全

事故。

三、調查與控制

一）在接到食品安全事故或者疑似食物中毒事故報告后，有

關人員應當及時到達現場進行調查處理，采取下列措施：

1、協助衛生機構對中毒人員救治；

2、企業立即停止食品生產經營活動，對可疑中毒食品及其

有關工具、設備和現場采取臨時控制措施；

3、積極配合衛生、食品監管部門調查小組進行現場調查。

二）、對造成食品安全事故的食品或者有證據證明可能導致

食品安全事故的食品采取下列臨時控制措施。

1）封存造成食品安全或者可能導致食品安全的食品及其原

料；

2）封存被污染的食品用工用具。取得食品監督部門同意后

及時清潔消毒。

為控制食物中毒事故擴散，按照《產品召回管理辦法》收

回已售出的造成食品安全的食品或者有證據證明可能導致食品

安全的食品。

經檢驗，屬于被污染的食品，在食品監管部門監督下銷毀。

四、總結及預防

1）總結分析造成食品安全事故的原因，汲取教訓，認真反

省，按“三不放過”的原則進行整改，并提出預防措施，防止事

故的再次發生。

2）加強培訓，重點是食品安全和食品衛生知識等，加強清

潔消毒，避免加工過程交叉污染。

3）嚴格檢驗，做到不合格物料部投產、不合格品不下流、

不合格產品不出廠。

安會生產責任制度

一、安全生產管理堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”

的方針。

二、健全安全生產組織機構，成立安全生產領導小組，明

確管理職責。

三、貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和政策及上

級文件，完善安全生產各項規章制度，監督檢查安全生產管理情

況，督查事故隱患整改，處理安全生產責任事故。

四、實行安全生產責任制，統一領導、分級管理，單位負

責人為安全生產責任人。

五、抓好施工現場安全管理，嚴格按照安全作業規程進行

施工作業，嚴禁違章作業行為發生。

六、定期召開安全生產工作例會，分析總結安全生產情況，

研究部署安全生產工作。

七、做好辦公區、材料倉庫、生活區等場所安全用電、消

防安全和衛生安全管理，設置安全警示牌，配備消防器材設施;

認真做好防火、防盜、防中毒、防人員傷亡等安全防范工作。

八、定期開展安全生產檢查活動，制定安全檢查方案，明

確重點，查找隱患，制定措施、堵塞漏洞。

九、制定組織實施安全生產應急預案和演練，做好應急防

范準備。

十、做好職工的安全教育培訓工作，對新進員工要進行上

崗前安全培訓學習，考核合格后方可上崗；特種作業人員依法取

得操作資格證方可上崗。

十一、開展日常安全生產宣傳教育，安全生產常抓不懈，

警鐘常鳴。

茶廠安全生產制度

隨著人民生活水平的快速提高和茶葉進口國綠色壁壘的日

益森嚴，近幾年茶葉的發展也經歷了從單純的追求產量到質量到

今天的安全質量生產的轉變，茶葉質量安全事關廣大人民群眾的

身體健康和生命安全，廣大茶葉生產者必須把茶葉的質安全問題

作為今后茶葉生產的重要問題來抓。保證茶葉質量安全應重點抓

好優勢基地建設、茶園管理控制、茶廠優化改造、茶葉清潔化加

工、茶葉質可追溯、兩端質量檢測等關鍵控制技術。

1、優勢基地建設技術

在基地建設過程中，應根據當地實際，以環保為前提，合

理選擇基地。選擇遠離生活污染和工業污染，空氣清新、水質潔

凈地理地勢有利茶葉生產的基地。在基地發展新茶園時應注意早、

中、晚良種的合理搭配，有利優化茶類結構和緩解勞動力緊缺的

矛盾。茶葉優勢生產基地的建設是提高茶園質量基礎，也是保障

茶葉鮮葉原料質量，提升茶葉原料質安全水平的基本環節。

2、茶園管理控制技術

茶園肥培管理控制技術包括茶園耕作、施肥、治蟲、修剪、

灌溉、采摘等技術，其中茶園病蟲害防治和肥培管理技術對茶葉

質安全影響最大。茶園肥培管理和病蟲害防治應按茶葉生產技術

標準要求，嚴格茶園肥料、農藥等投入品管理，科學肥培管理，

減少化肥污染。

2、茶園管理空制技術

茶園肥培管理控制技術包括茶園耕作、施肥、治蟲、修剪、

灌溉、采摘等技術，其中茶園病蟲害防治和肥培管理技術對茶葉

質量安全影響最大。茶園肥培管理和病蟲害防治應按茶葉生產技

術標準要求，嚴格茶園肥料、農藥等投入品管理，科學肥培管理，

減少化肥污染。

(1)茶園施肥。盡量選用氮磷合理配比的復合肥，避免單一

元素肥料造成的污染。根據茶樹對營養物質需求特點，在茶園施

肥上掌握以下原則：做到重有機肥，有機肥與無機肥相結合；重

基肥，基肥與追肥相結合：重春肥，春肥與夏秋肥相結合；重氮

肥，磷鉀相結合；重根肥，根肥與葉面肥相結合。施肥量一般按

每采收100公斤干茶計算，每年施純氮12.5T5公斤，一般投產

茶園，氮磷鉀比例為4：1：1,幼齡茶園比例為2：1：1,基肥

與追肥的比例為40:60。施肥時間基肥為10月中；追肥強調早

施、多次、量，春肥在2月上中旬施入，黑占全年追肥用量的40%

以上，年追肥46次。施肥方式撒施、溝施并用，對土質疏松的

茶園提倡免耕施肥。肥料種類基肥采用餅肥、欄肥、有機復合肥

為主，追肥一般采用速效的化肥為主。此外科學根外施肥，注意

鈣、鎂、硫、鐵、鎰、鋅、銅等多種微量元素的營養平衡。

(2)茶園病蟲防治。突出“以防為主，綜合防治”的方針,

防治措施以農業防治為基礎，盡可能發揮生物防治手段作用、輔

之以化學防治方法進行病蟲草害綜合治理。

A.農業防治措施，主要是合理修剪、科學施肥、合理采摘；

新植茶園做到選用抗性良種，茶林配植。

B.物理防治措施，主要是推廣頻提式殺燈和色板誘殺技術,

如利用昆蟲的趨光習性推廣燈光誘殺技術，燈光誘殺對茶葉上的

茶毛蟲、茶尺蛙、茶細娥、斜紋夜蛾成蟲具有明顯的誘集效果。

C.提倡使用生物農藥，保護和利用天敵。

D.科學施用化學農藥。使用化學農藥防治病蟲害一是要按

病蟲害發生的情況適時、適量地選用對口農藥進行化學防治，提

倡農藥的合理混配，按照農藥安全使用準則用藥，嚴格掌握使用

劑量和次數，嚴格掌握安全間隔期。二是要減少普治，盡量做到

挑治、一藥多治，合理輪換農藥品種；三是要科學選擇施藥器械，

進行低容量噴霧，調整噴藥時的高度，提高防效，減少農藥用量。

我們大力推廣對蜘蛛殺傷力小，對害蟲防效高的化學農藥，及高

效、低毒、低殘留農藥，達到保護蜘蛛與控制害蟲的協調。要改

變見蟲就治，亂用濫用農藥的習慣，要做到達標防治。亂用濫用

農藥會導致害蟲抗藥性產生，害發生再猖獗，即蟲越治越多，農

藥防效下降。

3、茶葉清潔加工技術

包括硬件和軟件設施兩方面的改進。硬件設施改進指的是

茶廠優化改造，改善加工條件。軟件設施改進指的是改進茶葉加

工技術和完善質量管理體系。新建的加工廠，加工廠的廠址應選

擇距離居民區、公共廁所、垃圾場30米以上，距離畜牧場、醫

院、糞池等污染源500米以外，且要處在污染源煙囪高度50倍

以上，加工場的廢物排放處理應符合環境保護的要求。已是的初

制茶廠，對加工設備陳舊、機械設備不配套，設備老化；廠房環

境差條件簡陋、加工廠規模小；區域布局散、衛生質量狀況差、

標準化生產水平低的那些茶廠，要通過對茶葉加工廠的改造，

實現茶葉加工按產品標準化、連續化生產工藝要求，猙做到茶葉

加工不落地。茶廠加工設備定期進行技術改造和升級，不使用重

金屬含量高的機械。茶廠質量管理制度健全，產品質實施全程監

控；加工人員要持健康合格證和上崗培訓合格證上崗，要掌握

茶葉加工藝與操作技術，懂得茶葉加工衛生質要求，備茶葉加工

所需的基本素質。加工制作、包裝、貯藏和運輸均要嚴格按照無

公害食品的有關要求，以防產品污染，使茶葉加工實現企業化管

理，建章立制，實現了加工過程規范化，消除了衛生安全隱患，

實現清潔化加工。

4、茶葉質量可追溯技術

茶葉質量可追溯指按照從生產到銷售的每一個環節可相互

追查的原則，建立茶葉農事檔案，記錄茶葉產地、采摘日期、加

工時間、茶樹品種、投入品登記、源頭檢測記錄、加工企業、從

業人員、成品茶檢測記錄、包裝時間、經銷網點等內容。目前

IS09000（質量管理和質量保證體系）、IS01400（環境管理和環境

保證體系）和HACCP（危害分析與關鍵控制點體系）認證，無公害

茶、綠色食品茶和有機茶的國內外認證都要求申報企業建立茶葉

質量可追溯制度。消費者可以通過信息碼查到茶葉的生產過程、

基地認證情況，甚至還可以查到具體生產責任人的姓名。

5、兩端質量檢測技術

茶葉兩端質量檢測技術包括茶葉原料質量端檢測和成品茶

質量端檢測。茶葉原料質量檢測重點是茶葉源頭檢測體系的建設,

對農藥經營單位和農藥田間使用情況進行監督檢查，從源頭上控

制茶葉農藥殘留，建立茶園農殘監測點，推廣茶葉農殘速測技術,

定期或不定期對農殘項目進行檢測。并做到鮮葉進廠分級驗收,

毛茶收購源頭檢測。成品茶產品質量檢測要求茶廠必須配備茶葉

農藥殘留和衛生質量檢測設備，完善產品出廠檢測體系建設，有

效降低和杜絕茶葉超標事件的發生。茶葉質量安全涵蓋了茶葉從

生產、加工到商品茶包裝銷售的全過程，只有把握好每一個生產

過程，才能實現茶葉質安全。

安全培訓教育制度

一、目的

為增強本廠員工的安全意識，提高安全素質，杜絕或減少

事故的發生，規范安全教育培訓工作，根據公司有關規定并結合

實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于與公司簽定勞動合同的所有職工。

三、內容與要求

1、公司領導應按照國家有關規定要求，參加政府和相關部

門的安全生產教育培訓，并經考核合格；各級管理人員和工程技

術人員須經安全培訓并考核合格后方可任職。

2、對各級領導干部和安全管理人員、工程技術人員每年進

行一次安全知識培訓，并經考核合格，不斷提高安全意識、技術

素質，提高政策業務水平。

3、凡新入廠的員工必須經過廠、車間和班組三級崗前安全

教育，并經考試合格后，方可進入生產崗位工作。新員工安全培

訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學

時。

4、廠級安全教育由安全環保部負責，并作相關記錄一《會

議記錄》。

廠級崗前安全培訓主要內容

A本單位安全企生產情況及安全生產基本知識；

B本單位安全生產規章制度和勞動紀律：

C從業人員安全生產產權利和義務；

D事故應急教援及防范措施；

E有關事故案例等。

5、本廠員工在廠內調動工作崗位時，接收部門應對其進行

二、三級安全教育，經考試合格后，方可從事新的位工作。

6、凡從事特種工種作業的人員，應按國家有關要求進行專

業性安全技術培訓，經考試合格，取得特殊作業操作證后方可上

崗，并定參加復審。除取得特種作業人員操作證外，還必須取得

本企業的安全作業證。

7、在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，主管部門

應組織編制新的安全技術操作規程，并進行