壓力管道安裝管理制度管理制度

目錄

章節名稱頁次

目錄1-2

第一章技術檔案管理制度3-4

第二章質量記錄管理制度5-6

第三章人員培訓、教育和考核管理制度7-8

第四章合格供方評審管理制度9-10

第五章外協、外購管理制度11

第六章工藝管理制度12-14

第七章材料（零、部件）管理制度15-18

第八章焊接管理制度19-22

第九章檢驗管理制度23-25

第十章無損檢測管理制度26

第十一章理化試驗管理制度27

第十二章壓力試驗管理制度28-31

第十三章設備管理制度32-33

第十四章計量器具管理制度34-35

第十五章不合格品管理制度36-37

第十六章安全生產管理制度38

第十七章安裝質量及信息返饋管理制度39-40

第十八章執行特種設備許可管理制度41-42

第十九章施工過程管理制度43-45

第二十章文件控制管理制度46-50

管理制度

第二十二章

第二十三章

第二十四章管理評審管理制度52-55改進控制管理制度56-58內部質量審核管理制度59-60

第二十五章

第二十六章

附件一：

數據分析管理制度61-63手冊管理制度64-65管理制度修改履歷66

管理制度

第一章技術檔案管理制度

一、技術部是全公司技術資料和技術檔案的歸口管理部門，負責本公司技術

資料和技術檔案收集、整理、鑒定、發放、借閱、保管（含技術圖書、

標準）等工作，技術部檔案管理員負責技術檔案的日常管理工作。

二、凡本公司技術文件、技術資料、檢驗資料、管道完工后的留底圖紙（包

括底圖）都必須整理、立卷、歸檔、集中保管。

三、檔案管理員在技術資料不完整、技術文件簽字不完整，圖面有損壞時，

有權拒絕歸檔。

四、歸檔技術文件和保管期限，根據上級有關規定或根據存放條件，定期提

出處理辦法，報公司備案，技術文件保管期限為7年。

五、歸檔技術文件、技術資料等未經批準不得外借，歸檔技術資料任何人不

準擅自進行涂改。

六、壓力管道安裝設計圖紙、技術文件及施工技術資料歸檔范圍：以每個工

程項目獨立立卷。

1．合同（副本）

2．技術協議書

3．管道安裝設計圖紙（竣工圖）、技術文件，設計變更通知單及材料和零部

件代用單。

4．告知書（開工審批報告）

5．施工方案

6．焊接工藝卡及焊接材料質量證明書

7．管道組成件和管道支承件質量證明書或復驗、復驗報告。

8．閥門試驗報告（含安全閥調試報告）

9．施工記錄和試驗報告（高壓管件加工安裝記錄、焊接記錄、隱蔽工程（封

閉）記錄、支吊架安裝記錄、無損檢測報告、管道補償裝置安裝記錄、管

道系統壓力試驗記錄、管道系統吹掃及清洗記錄、壓力管道油漆、防腐、

管理制度

絕熱施工記錄，安全閥、壓力表、液位計等安全附件的安裝質量檢查、其

他檢驗報告、返修記錄等）。

10．竣工圖，單線圖（注有焊口編號、無損檢測報告編號等標記）

11．壓力管道安裝質量證明書（或竣工驗收報告）。

七、參考文件

《質量記錄管理制度》

八、相關記錄：

1、高壓管件加工安裝記錄

2、焊接記錄

3、隱蔽工程（封閉）記錄等

管理制度

第二章質量記錄管理制度

1.目的和范圍

為了本公司的壓力管道安裝質量體系的有效運行、保存和維護壓力管

道安裝過程的質量記錄，以利于查找和追溯。適用于本公司各部門或相

關責任人員記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理

作業。

2.職責

2.1．辦公室負責管理性質量記錄的歸口管理。

2.2.各部門或相關責任人員按規定對相關質量記錄進行標識、收集、編目、

查閱、歸檔、儲存、保管和處理等。

3.管理程序

3.1．質量記錄的管理

3.1.1.質量記錄的分類

1）壓力管道安裝質量體系運行中的質量記錄--包括合同評審、供方評審、

內部質量審核、改進、糾正和預防措施、服務、數據分析等質量記錄。

2）壓力管道安裝中的質量記錄--安裝工藝過程記錄、各項工序檢驗和試

驗報告和記錄。

3）專業管理質量記錄--安裝支吊架、補償器、墊鐵、地腳螺栓、檢驗、

測量和試驗，教育培訓記錄等。

3.1.2管理制度后附所有的表單，對其進行編號控制，所有部門均需按程序

運作。

3.1.3.同一部門或相關責任人員應將同類別的階段性的質量記錄存放在一

起，適當的對其進行標識。方便時，用文件夾為其編制目錄，以方便

查閱、存放、檢索。

3.1.4.儲存質量記錄的環境要適宜，防止記錄損壞、丟失。

3.1.5.在質量記錄簽名時，最好隨即寫上日期，如質量記錄有誤，需有相關

管理制度

責任人員修改并簽名。

3.2.記錄表格格式的控制3.2.1.記錄表格的格式及其更改統一由辦公室負責。

3.2.2.辦公室規定各類表格記錄的保存期限。對下列記錄保存期限有規定：

1）壓力管道安裝過程中留下的記錄（如驗收記錄等）應長期保存；

2）反映質量運行狀態記錄（如內部質量體系審核、管理評審記錄等）保

存期見“施工記錄表、卡目錄表”。

3)“施工記錄表、卡目錄表”中未列出的質量記錄保存期一般為四年。

3.2.3.辦公室編制“施工記錄表、卡目錄”，隨管理制度一起分發至各部門或

相關責任人員。

3.2.4.當合同有要求時，顧客可查詢，評價相關質量記錄。

3.2.5.存于電腦、軟盤或光盤中的質量記錄也應受到控制。

3.3.質量記錄的處理

3.3.1.對歸檔的質量記錄超過保存期限由辦公室處理，按“文件控制管理制

度”實施銷毀。

3.3.2.各部門超過保存期限的質量記錄由各部門自行處理。

4.參考文件

4.1.《文件控制管理制度》

4、2《施工記錄表、卡目錄表》

5.相關記錄：

1）支吊架安裝記錄

2）無損檢測報告

3）管道補償裝置安裝記錄等

管理制度

第三章人員的培訓教育、考核管理制度

一.在公司最高管理者領導下，執行各級主管部門、公司行政部的各項教育培

訓計劃，搞好全員培訓，做好各項考核工作，努力提高職工文化、技術、

業務素質；

二.公司辦公室是培訓教育、考核工作的職能管理部門；

三.根據國家有關規范、各級主管部門的要求及公司的發展要求，每年由辦公

室提出年度培訓計劃，分公司內部培訓，外請老師進公司培訓和外部委托

培訓；

四.培訓計劃交質保工程師審核，最高管理者批準后執行；

五.每年至少一次由質保工程師組織對質保體系各條線責任人員、科室、車間

負責人及焊工、管道工、各檢驗人員進行質量技術和專業技術培訓。

六.質保體系各條線責任人員、各部門、車間負責人按下列要求進行考核：

1)必須認真學習，切實貫徹執行有關壓力管道安裝的法律、法規和規范（如

《特種設備安全監察條例》、《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規

則》、《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》、《壓力管道安全管理

與監察規定》、《壓力管道元件制造許可規則》、《壓力管道安裝許可規則》

等）、有關施工和驗收標準（如GB*****《工業金屬管道工程施工及驗收

規范》、GB*****《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》等），

以及本公司“質量手冊”，“管理制度”、“崗位責任制”等。

2)掌握自己所從事和分管工作中應重點控制的質量要點和全面質量管理基礎

知識。

七.檢驗、試驗人員按下列要求進行考核：

1）檢驗員、無損探傷人員、理化試驗人員、計量人員、材料員必須熟悉《壓

力管道安全管理與監察規定》、《特種設備安全監察條例》、《壓力容器安裝

改造維修許可規則》和有關標準及質量控制要求。

2）熟悉所用設備儀器的原理、構造、使用操作、維護保養、試驗檢定、試樣

制備及評定方法。

八.合格焊工、管道工、鉗工按下列要求進行考核：

1）合格焊工、要努力提高焊接操作技能，努力提高焊縫的外觀質量和焊縫

探傷一次合格率，平時產品的焊接質量應進行記錄并定期統計，建立焊

管理制度

工的焊績檔案。

2）

3）

4）合格管道工要不段提高自己的業務水平，提高安裝質量學習有關標準和規范，嚴格執行工藝紀律。合格鉗工要不斷提高自己的業務水平，提高安裝質量。學習有關標準和規范，嚴格執行工藝紀律。掌握“鍋爐壓力容器壓力管道焊工基本知識”、《壓力管道安全管理與

監察規定》、GB*****、GB*****等有關標準要求及其它有關制造和焊接

方面的規定和要求。

5）焊工按規定必須進行培訓、考核、取得資格證書，焊工項目必須二個以

上，焊工必須按項目，并在有效期內進行施焊。

九.無損檢測人員按《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》定期參加國

家有關部門組織的培訓和考核，接受相關部門的監督，保證持證上崗；

十.起重工、電工等特種施工人員要定期參加培訓、持證上崗；

十一.根據國家有關安全法規、加強安全生產的教育和培訓，由安全員組織做好

職工全員安全教育，安全培訓；

十二.辦公室對新進公司的職工必須進行上崗前安全教育，并進行安全技術考

核，合格后方能上崗。對必須持證操作的工作崗位上的工人應進行定期安全技

術考試，合格后才允許上崗；

十三.轉崗位職工必須進行崗位技能培訓和安全知識培訓，考試合格后方可上

崗。

十四.相關記錄：

1、年度培訓計劃

2、培訓申請單

3、培訓記錄表

管理制度

第四章合格供方評審管理制度

一、為了確保外購件、外協件的質量，對供方的生產能力、技術能力和質量

體系進行評價，從而確定本公司的合格供方，特制定本制度。

二、工程項目部應根據本公司歷年來外購、外協件供方的產品質量及服務質

量，擇優推薦，由有關經辦人員填寫“合格供方推薦表”，由相關責任人

員簽發意見后，上報質保工程師。

三、質保工程師組織各條線相關責任人員會同工程項目部相關人員，一齊對

供方的技術能力、生產能力和質保體系運轉情況和合同履行情況、業績

等進行調查、評價，并由有關責任人員填寫“合格供方調查表，質保工

程師在該表上簽批合格或不合格評價結論，必要時召開質保例會研討、

確定評價結論。

四、工程項目部依據“合格供方情況調查表”，編制“合格供方名單”，由質

保工程師審核，最高管理者批準。工程項目部除存留一份外，其余分發

給生產部、技術部、工程部、辦公室和最高管理者各一份。

五、工程部應按季匯總供方供貨質量情況，編制“年季供貨質量情

況一覽表”，由材料責任人員審核，并對不合格原因進行分析，編制

“年季供貨質量情況分析表”，報質保工程師審核。

六、對無損檢測、理化試驗熱處理等外委工作質量，由無損檢測責任人員、

理化試驗責任人員每半年一次對供方（外委單位）的工作質量，進行評

價，編寫書面報告，報質保工程師審閱。

七、每年一月份，由最高管理者召開上一年度“合格供方供貨、服務質量總

結會”，有關責任人員匯報各自對口的供方供貨或服務質量，與會者根據

供方一年來供貨或服務的質量，研討、確定“合格供方名單”中供方單

位的存留或去除。工程項目部根據會議決定重新編制“合格供方名單，

審批程序同本制度第四條。

八、新增加供方單位，參照本制度第二、第三條施行。

管理制度

九、相關記錄

1）供方推薦表

2)合格供方調查表

3）供貨質量情況一覽表

4）供貨質量情況分析表

5）合格供方名單

管理制度

第五章外協、外購管理制度

一、進行外購、外協前，經辦人員，必須先填寫“委托單”（無損檢測工作外

協需填“無損檢測委托單”），并經有關責任人員審批后，方可實施外購、

外協。

二、外協、外購的單位，必須是列入本公司合格供方的單位，并簽訂外協協

議、外購合同。

三、一切外購件、外協件在入庫前，材料供應部門或相關部門，必須向供方

索取有關質量證明書或技術報告文件，若是壓力管道元件例法蘭、緊固

件、墊片等必須索取制造許可證的復印件。經檢驗員或有關責任人員復

核，確認合格后，才能辦理入庫或交接等手續。若驗收時，發現不符“委

托單”上所列質量指標或對質量有異疑時，原經辦人應及時向外購方或

外協方交涉。

四、外購件、外協件進公司時，由經辦人員開“材料驗收記錄表”同質量證

明書一起交檢驗員驗收，合格后方可入庫。

五、無損檢測外協工作完工后，外協單位必須提供無損檢測結果匯總表及專

項檢測報告，檢測報告須經無損檢測責任人員復核確認簽字，方為有效。

無損檢測工作的委托、質量監督抽查、無損檢測結果的確認、射線底片

保管等按《無損檢測管理制度》進行。

六、理化試驗化學分析外協工作完工后，外協單位必須提供有關的理化試驗

報告及焊接工藝評定所做試驗的試樣殘件，經理化責任人員、焊接責任

師等責任人員審核簽證后，方為有效。

七、相關記錄：

1）委托單

2）無損檢測委托單

3)外協協議書

4）合格供方名單

5）材料驗收記錄單

管理制度

第六章工藝管理制度

一、概述：

工藝是指導壓力管道安裝的方法、是保證壓力管道安裝質量的重要環節，工

藝管理內容包括：對管道設計圖紙進行工藝性審查，擬定工藝線路、編制工藝文

件、設計工藝裝備、工藝文件修改、發放等規定。

二、編制工藝文件的一般規定

1．工藝文件主要內容如下：

（1）管道預制件（含彎管加工）加工工藝。

（2）管道焊接工藝。管道無損檢測工藝。

（3）管道安裝工藝。

（4）管道質量檢驗和壓力試驗工藝。

（5）管道的吹掃和清洗工藝。

（6）管道保溫、絕熱防腐工藝。

（7）冷作加工工藝。

（8）焊接工藝（作業指導書）。

（9）安裝工藝（吊裝方案）。

（10）油漆和酸洗鈍化工藝。

2．工藝文件要正確、完整、統一，且符合國家、部頒標準、規范和滿足管道

設計圖紙、用戶的要求。

3．實行表、卡工藝制度（如主要材料表、消耗定額表卡等表和安裝、焊接工

藝卡等（簡稱工藝卡）。

4．根據公司歷年承接工程情況編制通用工藝，如新承接工程有不同特點時另

增訂補充條款。

三、管道安裝施工方案的編制

1．管道安裝施工方案的主要內容，包括管道及安全附件安裝工程概況，編制

依據，管道組成件和支承件的驗收或加工制作、管道焊接、管道無損檢測、

管道支承件安裝、管道安裝和安全附件的驗收管道及安全附件質量檢驗和

管理制度

壓力試驗、保溫、絕熱、防腐、酸洗鈍化等工藝，人員、設備機具的配備、

工程進度計劃及安全措施等。

2．管道安裝施工方案由項目工藝員編制，工藝責任人員或項目質量保證師審

核，質保工程師批準實施。

四、工藝卡的編制

1．工藝卡應按管道圖紙、管道安裝施工方案、管道安裝驗收技術條件進行編

制，由工藝員編制，工藝責任人員審核后生效。

2．在工藝卡的編制中，應注明工序質量控制要求，并對工序質量控制點作出

規定的標記。

五、材料消耗定額的編制

應根據管道圖紙、管道組成件和管道支承件、焊接材料和其他材料（如保溫

材料，包括外協外購材料）的消耗定額由工藝員編制，經工藝責任人員審核。

六、工藝文件的發放與管理

1.工藝文件生效后,由工藝責任人員負責保管,并分發給有關工程項目質量

保證師或項目工藝員，做好發放記錄，工程結束后，歸還給工藝責任人員。

2．工藝文件的增補條款、版本更新由工藝員提出，工藝責任人員批準。工藝

文件的修改詳見下款。

七、工藝文件的修改

1.工藝文件修改的原則是：不降低壓力管道安裝工程的各項質量指標，保證

安裝質量符合現行規范和技術要求，盡可能利用本公司現有的設備和技術

水準，力求降低費用，提高效率、確保工程質量。

2．工藝文件修改一般由工藝責任人員審核，必要時需有關責任人員會簽。工

藝文件修改應由工藝員填寫“工藝修改通知單”，如因工藝修改而引起圖

紙或材料的修改時，應報請原設計單位同意，由設計單位出具“設計變更

通知單”后，方可實施。

3．工藝文件修改，必須有編制人員，校對人員、審核人員簽字，并注明修改

管理制度

單編號、修改日期、重大修改須經質保工程師批準。

4．工藝修改文件連同原工藝文件，設計變更文件等一并由工藝責任人員妥善

保管，以備查詢。

八、相關記錄：

1、工藝修改通知單

2、圖紙會審記錄

管理制度

第七章材料（零、部件）管理制度

一、材料進貨規定：

1．應在本公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優先選擇取得制造許可和

相關制造許可證的生產單位。

2．材料進公司后，由材料員填寫“材料（零、部件）管理臺帳”，并編制材

料標識號（材料查詢號）（編制方法見后），材料責任人員進行審核、簽字。

二、管子、板材、棒料及管件等驗收的規定

1．管子、板材、棒料等必須具有制造廠的合格證明書或質量證明書，并有相

對應的檢驗項目，其指標應符合現行國家或行業頒布的技術標準。如有缺

項的，應向供方單位交涉、要求其補齊或自行復驗。復驗由材料責任人員

提出復驗項目，理化責任人員負責復驗實施或外協委托工作。

2．管子、板材、棒料及管件等在入庫前抽查不小于20%進貨總數的實物進行

外觀、幾何尺寸及標志檢查，具體要求如下：

（1）表面應無裂紋、縮孔、夾渣、折迭、重皮等缺陷，且不存在超過壁厚負

偏差的銹蝕或凹陷。

（2）進行幾何尺寸抽查，管子及板材尚應增加壁厚測定，如有不合格，則加

倍抽查，直到100%檢查。

（3）抽查如下標志：爐批號、規格尺寸、制造標準號、化學成分、力學性能

等。

（4）檢查壓力管道文件“TS”標記。

3．管件的尺寸抽查、標志檢查：

（1）抽查不小于30%進貨總數的實物進行幾何尺寸檢查，管件應增加壁厚度

測定（最小厚度部位），如有不合格，則加倍抽查，直到100%檢查。管

件按有關規定需作硬度測定時也應抽查30%，如有不合格，同上處理。

（2）管件逐件核對如下標志：鋼材牌號和爐號（有廠名、商標的也應核對）。

（3）管件逐件核對如下標志：廠名或商標、鋼材牌號、熱處理代號及有否“W”

焊補標記。

管理制度

（4）化學成分、力學性能、硬度及壓力管道文件“TS”標記。

4．如對上述核對、檢查、測試或復驗的管子、板材、棒料、管件等確認為不

合格的，按《不合格品管理制度》及時處理。對確認為合格品的，由驗收

人填寫“材料驗收表”，并在合格材料上作好標識號，材料責任人員在該

表上簽字確認。

三、其他材料的驗收規定

1．法蘭及緊固件支吊等等須進行檢查，其型式結構及尺寸偏差應符合現行的

相關標準，材質應符合設計要求。法蘭密封面應平整光潔，不能有毛刺及

徑向溝槽，法蘭螺紋部分應完整、無損傷，凹凸法蘭應能自然嵌合，凹凸

的高度不能低于凹槽的深度，并檢查其化學成分，力學性能、硬度及壓力

管道文件“TS”標記。

2．石棉橡膠、耐油橡膠、塑料等非金屬墊片應質地柔韌，無老化變質或分層

現象，表面不應有折損、皺紋等缺陷。

3．如對上述材料進行驗收（抽查比例為不少于10%，不合格時，加倍抽查，

直到100%）確認為不合格的，按《不合格品管理制度》。及時處理；對確

認為合格的，在“材料驗收表”上，按規定程序簽字確認后辦理入庫手續。

4．焊接材料的包裝應完好、無破損、受潮現象，并應具備出廠質量證明書（說

明書）或合格標記，且應符合有關標準或供貨協議的要求，焊材質保書經

材料責任人員確認，若不符合應進行復驗，復驗由材料責任人員提出復驗

項目，理化責任人員負責實施或外協委托工作。復驗報告書，須經材料責

任人員確認。

四、材料入庫、領用及退還規定

1．材料進廠后，由倉庫保管員組織收貨，同時填寫“材料（零、部件）驗收

記錄單”，報請檢驗部門驗收，材料驗收合格后，由材料責任人員（或材

料檢驗員）出具“材料（零、部件）入庫通知單”，倉庫保管員接到“材

料（零、部件）入庫通知單”方可組織入庫，對檢驗不合格的材料，通知

采購人員和供貨單位溝通。材料（零、部件）入庫同時，由倉庫管理員在

倉庫“材料（零、部件）管理臺帳”上進行登記，并按要求進行擺放、保

管理制度

管。2．倉庫管理員應在材料入庫后即填寫“材料（零、部件）管理臺帳”，確認

庫存量。

3．領用材料應填好“領料單”（三聯），憑單領料，管理員發完料后，即在

“材料（零、部件）管理臺帳”上登記領用情況，核算庫存量。

領料人對管子、板材、棒料等進行落料前，需對余料進行標識號移植，對轉

入下道工序的短料進行標識；對管件等要保護好標識號。

4．退料時，管理員除核實材料品種、規格及數量外，還應核對標識號，且立

即登記入帳結算庫存量。

五、材料（零、部件）代用規定

1．如因市場采購或工藝修改等原因引起材料（零、部件）代用時，應由材

料部門填寫“材料（零、部件）代用單”，材料責任人員審核并由工藝、

焊接、檢驗等相關責任人員會簽，然后由工藝責任人員聯系原設計人員辦

理材料代用手續。

2.經原設計人員同意批準的代用材料，由工藝責任人員編制一式五份“材料

（零、部件）代用通知單”，分發材料、焊接、檢驗責任人員和項目質量

保證人員各一份，留底一份。

3．當設計人員在設計圖紙中已標明可代用材質的牌號與規格時，可不再辦理

材料代用手續。

4．對于產品加工過程中的材料代用，必須在代用手續審批結束后方可實施，

不允許先用后代。

5．所有代用手續中的相關文件應存入本公司產品制造質量檔案中。

六、材料標識規定

1.材料標識可用色標、記號筆、器具隔離或區域隔離等方法。

2.標識號可采用×