PAGEPAGE1技術處質量管理及考核辦法目的旨在建立、健全技術處質量管理體系，明確質量管理職責，規范質量過程管理，促進技術質量工作的制度化和規范化，確保技術、質量問題解決措施的有效執行和完成，切實提高發動機實物質量，為打造一流發動機品牌奠定堅實基礎。適用范圍本辦法適用于技術處的技術質量管理活動的評價與考核。工作原則3.1按照公司和工廠有關程序文件開展各項質量管理工作，遵循PDCA循環持續不斷提升質量管理水平。3.2堅持分工管理，統一指揮，分工協作的原則。按照“誰主管，誰負責”的原則，做到點面結合、以面為主，分工負責、有機協作，切實發揮技術處團隊精神。3.3預防為主，防處結合。積極開展FMEA工作，做到早發現、早控制、早解決，將問題解決在萌芽狀態。職責4.1處領導負責全面質量管理工作的監督與考核。4.2主任/技術負責人，負責對其室/班組質量管理工作及考核。4.3質量主管負責質量管理工作的收集、匯總及評價。4.4組員負責其分管的技術質量管理工作。詳細職責內容見技術處工作職責及流程工作要求及流程5.1每日現場質量管理工作及要求5.1.1技術人員每天到生產現場，檢查工藝、質量執行情況，將發現的各種質量問題或質量隱患，按《技術處質量信息閉環的管理辦法》執行，對生產現場不遵守工藝和不規范行為，填入《技術處現場工藝執行檢查日報表》次日上午8：30前發送質量主管，同時將違反工藝紀律事實，填入《工藝、質量檢查記錄表》，下發責任班組整改，對整改情況技術主管應跟蹤驗證。5.1.2總裝現場技術員每天按照《技術員管理項目表》內容要求開展工作，同時對照《總裝技術員例行工作管理表5.1.3對各種質量信息應及時回復，對制定的措施應按時間節點執行，對措施實施效果應跟蹤驗證，對實施有效的措施應納入技術文件，最終實現信息的關閉。5.2零部件問題處置與整改5.2.1總裝過程發現的零部件問題，產品技術主管應盡快與相關單位一起，對問題件的責任進行落實，責任確認為供應商后，立即按《供應商考核辦法》填寫供應商考核表5.2.2對供應商考核的同時發出《不良對策表》和《四工廠過程技術質量信息處理跟蹤表》要求供應商整改，對供應商整改效果必須經車間操作者、車間領導簽字驗證，最終完成零部件問題整改關閉。5.2.3潛在影響發動機裝配質量問題的零部件，按《四工廠零部件恢復和停用管理辦法》執行，進行5.3質量體系檢查工作及要求各技術組長按《技術處質量體系自查計劃》實施體系檢查，重點對生產作業文件文文相符和文實相符進行檢查，按時上報過程體系檢查整改計劃，持續對問題進行整改與追蹤驗證?？己?.1內部考核（處內工作未完成）6.1.1質量管理工作未按要求和時間節點完成，扣責任人50元/項，扣主任/技術組長10元/項；6.1.2質量問題和工藝執行實行倒逼，凡分管技術員一周內連續自查未發現的違反工藝紀律的工序而被工廠、技術處工藝、質量執行力檢查組查出違反工藝紀律，分管工序的總裝技術員及技術組長連帶責任6.2外部考核（工廠扣款）6.2.1處領導全面負責，由工廠考核。6.2.2質量體系檢查因缺項、漏項被工廠處罰扣款，質量主管承擔扣款的50%，室主任/負責人承擔扣款的30%，主管承擔扣款的20%；質量體系檢查不符合項被工廠扣款，由技術主管承擔扣款70%，室主任/負責人承擔扣款30%。6.2.3質量指標未完成，按質量指標分解責任考核(技術處質量指標分解及考核表)。6.3獎勵6.3.1技術處過程審核或體系檢查，一般不符合項整改實施后（三個月）取得實效，嘉獎技術主管50元/項，嘉獎室主任/負責人10元/項。6.3.2及時發現生產過程細小問題，杜絕出現批量質量問題，嘉獎發現者100元/次。6.3.37、執行質量管理工作的獎懲由技術處執行領導小組會議決定。8、技術處質量指標分解及考核表序號考核項目考核指標考核班組考核辦法1配套件裝機故障率F系列0.15%產品室:30%根據工廠扣款的具體內容和金額，落實到相應責任班組，由責任班組技術責任人上報考核人員名單及金額。電器室:20%總一技術組:50%C10系列1.45%產品室:30%電器室:20%C10裝配技術組50%G系列0.25%產品室:30%電器室:20%G裝配技術組50%CA系列0.10%產品室:30%電器室:20%CA裝配技術組50%2因產品工藝導致的奧迪特平均扣分值F系列一、二、三、四季度分別為：99%，99.20%99.40%，99.40%所有班組根據奧迪特超指標的具體問題和扣款金額，落實到相應責任班組或室，由責任班組或室的技術責任人或室主任上報考核人員名單及金額。C10系列G系列CA系列3配套件交驗合格率F系列一、二、三、四季度分別為：99%，99.20%99.50%，99.50%產品室:50%根據工廠扣款金額，按系列落實責任，將扣款金額按相應的百分比，分配到責任班組或室，由責任班組或室的技術責任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室:30%總一技術組:20%G系列一、二、三、四季度分別為：99%，99.20%99.50%，99.50%產品室:50%電器室:30%G系列技術組20%C10系列一、二、三、四季度分別為：98.70%，99%99.20%，99.20%產品室:50%電器室:30%C10技術組:20%4成熟產品千臺機維修頻次462（微）一、二、三、四季度分別為175165155150產品室:50%根據工廠扣款金額，按系列落實責任，將扣款金額按相應的百分比，分配到責任班組或室，由責任班組或室的技術責任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室:30%總體室:5%工藝室:15%465（微）一、二、三、四季度分別為：190180170160產品室:50%電器室:25%總體室:5%工藝室:20%474（微）一、二、三、四季度分別為：280260240215產品室:40%電器室:30%總體室:5%工藝室:25%474（轎）一、二、三、四季度分別為：185175165160產品室:40%電器室:30%總體室:5%工藝室:25%5新產品千臺車維修頻次C10（微）一、二、三、四季度分別為：270255240230產品室:55%根據工廠扣款金額，按系列落實責任，將扣款金額按相應的百分比，分配到責任班組或室，由責任班組或室的技術責任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室:15%總體室:10%工藝室:20%465（轎）一、二、三、四季度分別為：155145135130產品室:50%電器室:30%總體室:5%工藝室:15%475（轎）一、二、三、四季度分別為：100969390產品室:50%電器室:30%總體室:5%工藝室:15%6實物質量改進項目千臺車維修頻次之和一、二、三、四季度分別為：90，80，70，60產品室70%根據工廠扣款的具體內容和金額，落實到相應責任班組或室，由責任班組或室的技術責任人或室主任上報考核人員名單及金額。電器室30%7關重件條碼掃描準確率一、二、三、四季度分別為：≥60%，≥70%，≥80%，≥85%產品室70%電器室30%8因技術原因產生的批量性質量問題0所有班組9、技術、質量管理紅線處罰規定一、凡出現以下情行之一員工免當月績效序號處罰事項說明技術管理紅線（一）流程執行1不熟悉分管工作涉及的制度、流程。員工應知應會率80%；組長應知應會率90%；以考試成績為依據。2不按流程開展日常工作3未按流程向供應商發放技術資料或發放的資料不具備唯一性、有效性接管該工作時間半年以上予以考核。如與前任有關，應承擔連帶責任4產品、工藝、工裝等技術變更未按流程變更、未按流程審簽5返工無有效的返工工藝及返工流程；返工工藝、返工流程未組織評審、未審批、未組織培訓、無培訓記錄之一6新品發動機試裝前，工藝規程和作業指導書未到位、未完成培訓（二）技術文件管理1技術文件無發放記錄2現用的產品、工藝、工裝、技術處管理辦法、科研和攻關項目的技術資料未歸檔3未及時與新增供應商簽訂技術協議和未向供應商輸出產品圖等技術文件配管定點通知下發后超出一個月4工藝或作業文件與實際情況長期文實不符（與規定的工裝、工具、輔具、量具等不符）未發現，被其他人發現5技術狀態批量切換未組織專題評審；切換后技術文件（標準、產品圖、相關工藝及作業指導書）文文不符（三）日常技術管理1公司、工廠督辦工作未完成2因技術原因導致批質量問題1、總裝、機加車間：一次性零部件報廢或返工50件以上；2、鑄造車間：一次性機加料廢或讓步接收鑄造缺陷產品150件以上；3、公司、工廠認定為批質量問題3對操作者習慣性、長期違反工藝的行為未發現、未警告、未處罰主管員及室組長連帶處罰4分管機型BOM表出錯造成批量返工5影響發動機裝配質量和性能、存在批質量隱患的文實不符問題長期未發現，被其他人發現6工廠月度計劃、技術處周例會紀要、室組工作計劃完成率低于70%7工作不良被公司、工廠或職能處室通報：2次/月以上8制定的攻關措施未按要求實施質量管理紅線1公司或工廠體系檢查出現2項及以上一般不符合項公司或工廠體系檢查通報為準2裝機裝車過程出現的質量問題符合供應商考核條件的未處罰或處罰不及時按管理辦法規定的時間3接受、傳遞、隱瞞質量問題4一季度內同類質量問題重復出現三次及以上5安排處理的零部件質量信息未閉環管理6新品項目的QTM表未按時關閉7KPI指標未達標8生產現場重大