本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁！【最新資料Word版可自由編輯！！】【最新資料Word版可自由編輯！！】xx有限公司采購管理制度第一章總則第一條為規范和加強物資采購管理，特制定本制度。第二條公司總經理負責組織物資采購和采購價格的審核工作。第三條物資采購的依據是采購計劃單，各部門申報采購計劃時，既要滿足生產需要，又要厲行節約，不得積壓物資。第二章物資申報管理第四條物資使用部門應指定精通業務、熟悉生產、能夠對申報計劃負責的人員填報物資申報計劃，每月21-25日各單位按本單位實際使用數量和質量要求規范填寫本單位月度計劃申請表，有特別要求時請在備注欄詳細注明。第五條計劃申報人員應正確、及時了解和統計本車間的生產需要和本單位的包干費用使用情況，認真嚴肅的實行采購物資申報的預見性、計劃性和可控性，對于易損耗或者有使用周期的物資進行歸納、統一申報月度計劃。對于臨時壞車或改臺的物資，申報臨時計劃或急件計劃，確保采購比質、比價過程中的實施和物資到貨進度的落實。第六條主要紡專器材、技術改造、工藝試驗、非生產用等物資使用部門必須先提交專題報告，報公司分管領導批準后方可申報計劃，單件價格超5000元須經集團公司行政副總經理審批后才能申購。第七條計劃申報人員對計劃的執行情況實行必要的監督，對申報的物資采購不及時的、督促后仍然未到位者，可書面反映給公司負責人協助督辦。物資采購因不能及時到位而影響生產的，申報單位可書面向公司領導反映，一次考核采購人員200元，并按考核的20%與部門領導掛鉤。第八條物資使用單位對質量實行使用監督，對有質量問題的物資及時反映給采購人員，并要求及時退回倉庫，確實屬采購質量問題的，一次獎勵反饋人50元；對于物資使用過程中造成設備故障、使用周期縮短、影響產品質量和生產效率等問題，或反映給公司辦后未能予以解決的，申報單位可書面向公司領導反映，一次考核公司辦100元，獎勵反饋單位100元；對于此類問題該反饋沒有及時反饋的，公司領導一經查實考核使用單位主管100元。同時，物資使用人員應遵循實事求是的原則，對于物資采購進度和質量實施客觀性的把關，不能故意設置障礙，對采購質量、進度或渠道給予不真實的信息反饋，經查實，每發生一次考核責任單位100-200元。第三章物資采購計劃第九條根據工作需要，非定點采購，或臨時采購的物資，采購人員應采集供貨方產品介紹及報價，經征求使用物資的部門的意見，提出采購意見書報批。商品單價在1萬元以上，合同金額為2萬元以上的，報集團公司總經理批準。第十條對凡定點采購的物資，由行政副總組織采購及使用部門每三個月對合同供貨商進行一次評估，對價格、質量、服務態度、信譽程度等進行考評。對考評結果適中的供應商，價格下調適中，制定出報價單并加蓋單位公章后，方可繼續采購。累計金額2萬元以下的由行政副總簽字即可。第四章物資采購申報第十一條《物資申報計劃》根據物資類別按下列程序審批：1.常規物料：填報人—單位主管—生產管理部—公司分管領導。2.主要紡專器材：填報人—單位主管—技術研發部—公司分管領導。3.非生產物料：填報人—單位主管—分管公司領導。審批時，職能管理部門可以根據該種物料的歷史消耗情況，相應核減該種物料的采購量，凡單件超5000元的報總經理審批，單價超1萬元、總價超2萬元以上，報集團公司總經理批準。審批程序不到位屬無效計劃，造成生產脫節由填報單位負責。第十二條采購的實施1.凡屬能招標采購的物資由集團公司綜合辦申請組織招標采購；2.采購員接到采購計劃后,進行比質比價（不低于兩家），并填報采購價格及生產廠地。3.采購員接到《物資申報計劃》后，必須嚴格按照表內審批的采購量執行采購。4.采購員實施采購時，凡屬非易耗物資（先付款后發貨的）一次性采購價值在1萬元及以上必須經過集團公司總經理批準，2萬元以上須經董事長審批。5.采購員采購時要嚴格按照《物資申報計劃》執行采購，任何人不得擅自送貨到車間和倉庫違者嚴肅處理。否則，影響了生產或造成新的物資積壓，由采購員和主管部門負全部責任。第十三條物資入庫手續的管理辦法，按公司的采購物資分類：一、原料入庫后報檢程序：1、每批原料（包括各類化纖及外購紗、外加工紗）入庫后，保管員根據實物填寫《原料質量檢驗申請單》，內容包括原料產地、數量、級別及廠編批號，報告單一式四份，隨檢材一并交技術研發部。2、技術研發部門接到《原料質量檢驗申請單》后，按技術檢驗、經理審批程序，應在24小時內出檢驗報告。3、《原料質量檢驗申請單》由技術部門分別送往公司辦或銷售部、財務部和原料倉庫，技術研發部留存一份。4、采購銷售部依據《原料質量檢驗申請單》和原料倉庫進貨碼單辦理入庫相關手續。5、財務部依據技術部門《原料質量檢驗申請單》和倉庫入庫單辦理付款手續。6、因特殊情況必須先付款的，付款后若發現質量問題由采購部（或銷售部）與供方聯系采取索賠處理。7、對于做貿易的紗、布，由跟單業務員對貿易產品質量跟蹤負責。必要時由技術研發部對貿易產品質量進行抽檢。技術研發部建立貿易產品質量臺賬，跟單業務員負責提供貿易產品的供方、品種、數量及供方質量檢驗情況。二、機物料、辦公用品等非生產經營需要的物資入庫管理：1.采購到的物資，必須經倉庫保管員清點、記錄后入庫。須質量檢驗的物資，按公司質量檢驗體系文件的有關要求，通知負責檢驗部門檢驗合格后方能入庫。2保管員要及時通知使用單位領料。對于一進一出物資，必須先交保管員驗收，領料手續規范、齊全，不得打白條，特殊情況可在使用現場開箱檢驗、清點數量。3.如保管員沒有對實物進行驗收就在入庫單上簽字，則由保管員負全部責任。第五章物資維修、機加工管理第十四條需要外修的機配件，按填報人—單位主管—生產管理部—公司分管領導的審批程序，規范填寫《維修申報計劃》，有特別要求時請在備注欄詳細注明，總量超1萬元或單件超過500元的維修，需總經理批準。第十五條維修計劃經審批后，采購員要及時聯系維修單位，通過詢價、比價，選擇價格低、技術高、服務好的單位，簽訂維修合同，經部門主管、副總經理、總經理批準后執行。使用單位將報修的設備裝好，機物料倉庫負責清點接收，采購員到現場確認數量、規格型號后，封包裝及時發出。第十六條維修好后回廠的設備，出入庫等相關手續和正常采購的物資領用相關手續一致。采購員應及時通知設備使用單位簽字。領取已修理的設備。并報財務，財務在該貨物的出門條上核賬，以確認外出保修的物資確實回廠。第十七條使用部門對維修、機加工計劃實行必要的監督，根據生產使用情況督促維修。對維修加工進度，加工質量進行把關，對影響生產的同第八條考核。第六章物資領用管理第十八條使用部門應嚴格按申報的計劃數量及進度從倉庫領取，若因生產調整導致計劃變更，應及時書面通知采購人員。第十九條正常消耗物料，原則上集中在每天上午報領料單，便于集中審核、發放，以免影響維修進度。第二十條銅件、軸承等五金件（含工具）要交舊換新。第二十一條杜絕積壓。由于生產計劃變更，對申報采購回的常規物資如果確實使用不上的，申