小微型危險化學品企業安全風險評估得分表企業名稱：檢查時間：2024年月日大項分項評分滿分得分安全領導力與安全生產責任制一、主要負責人安全履職能力5050100.00二、主要負責人的安全履職情況120120100.00三、領導個人安全行動計劃制定與執行4040100.00四、安全生產信息化數字化建設3030100.00五、安全生產責任制制度的完善性3535100.00六、安全生產責任制執行的有效性9090100.00七、安全生產責任的培訓及培訓效果3535100.00八、安全生產責任制修訂情況2020100.00九、安全生產責任制考核4545100.00總計465465100.00安全教育、培訓及能力建設一、安全教育、培訓和能力建設相關管理制度的完善性3535100.00二、基于崗位能力標準的相關教育培訓活動開展情況105105100.00三、相關法規標準要求的教育培訓活動開展情況（培訓效果評估）145145100.00四、企業根據生產運營的不同階段和風險特點，開展的針對性培訓情況4545100.00五、外來人員的教育培訓執行情況3535100.00六、培訓渠道優化及拓展2020100.00七、教育培訓檔案、記錄保存情況4040100.00八、教育培訓執行情況的考核及評估提升2020100.00總計445445100.00風險管理一、風險分級管控及隱患排查治理制度的制定情況7070100.00二、風險分級標準與可接受標準制定情況6060100.00三、風險管理活動的開展情況225225100.00四、風險管控清單的建立及風險監控情況120120100.00五、隱患排查執行與隱患治理情況125125100.00六、員工的風險管理能力155155100.00七、風險管理檔案建立情況4040100.00總計795795100.00生產運行管理一、安全操作相關的制度、流程建立3030100.00二、操作規程及工藝卡片管理245245100.00三、正常操作管理205205100.00四、裝置開停車安全管理105105100.00五、異常工況處置管理125125100.00六、變更管理制度的完善性和有效性5555100.00七、變更執行的有效性240240100.00八、變更檔案2020100.00九、重大危險源安全管理105105100.00十、重大危險源現場情況115115100.00十一、重大危險源應急管理4040100.00總計12851285100.00設備完好性管理一、設備完好性系列管理制度的建立情況100100100.00二、設計、采購、制造、安裝質量控制情況9595100.00三、靜設備運行控制審核220220100.00四、動設備運行控制審核195195100.00五、鍋爐及加熱爐運行控制審核8585100.00六、泄壓設備運行控制審核8585100.00七、其他安全類設備運行控制審核8585100.00八、預防性維護9090100.00九、設備缺陷管理3030100.00十、泄漏管理205205100.00十一、設備檢維修管理5555100.00十二、數據庫管理6060100.00總00作業許可一、作業許可程序建立情況150150100.00二、特殊作業及高風險作業程序執行情況350350100.00三、作業風險管控相關關鍵人員的能力符合性3030100.00四、作業信息傳遞執行2020100.00五、持續改進2525100.00總計575575100.00應急準備與響應一、應急管理制度的完善性2525100.00二、應急預案體系的完好性115115100.00三、應急管理執行的有效性-應急培訓8080100.00四、應急管理執行的有效性-應急資源管理5555100.00五、應急管理執行的有效性-應急演練8585100.00六、應急管理執行的有效性-應急處置5050100.00七、應急管理的持續完善2020100.00總計430430100.00事故事件管理一、事故事件管理制度的完善性9595100.00二、事故事件上報及統計分析情況9090100.00三、事故事件調查情況155155100.00四、事故事件整改建議落實和培訓教育情況7575100.00總計415415100.00體系