/TOC\o\h\z投資可行性分析業務流程 81投資可行性分析業務流程節點說明 82工程立項管理業務流程圖 84工程立項管理業務流程圖節點說明 85投資評估及開展規劃流程圖 87投資評估及開展規劃流程節點說明 88工程招標管理業務流程 91工程招投標管理業務流程圖節點說明 93市場調查業務流程 99市場調查業務流程節點說明 100廣告宣傳流業務程 102廣告宣傳業務流程節點說明 103公關業務流程 106公關業務流程節點說明 107銷售部客戶管理業務流程 109銷售部客戶管理業務流程節點說明 110定單管理業務流程 112定單管理業務流程節點說明 113客戶投訴處理業務流程 115客戶投訴處理業務流程節點說明 116資金管理業務流程圖 118資金管理業務流程圖節點說明 119固定資產管理流程圖 122固定資產管理流程圖節點說明 123概、預算管理流程 127概、預算管理流程節點說明 128結算管理業務流程 130結算管理業務流程節點說明 131工程材料出入庫管理流程 133工程材料出入庫管理流程節點說明 134庫房管理流程 136庫房管理流程圖節點說明 137（工程材料）清核盤點工作流程 139（工程材料）清核盤點工作流程節點說明 140造價（設計變更）管理業務流程圖 142造價（設計變更）管理業務流程圖節點說明 143工程技術質量管理業務流程圖 144工程技術質量管理業務流程圖節點說明 145工程技術資料管理業務流程圖 149工程技術資料管理業務流程圖節點說明 150

投資可行性分析業務流程編號：AY—C—01部門名稱投資開展部流程名稱投資可行性分析業務流程層次2概要投資可行性分析總經理財務部造價部工程部投資開展部ABCDE1234578910公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

投資可行性分析業務流程節點說明節點E2，市場調查投資開展部進行工程信息的收集和相關的市場調查。節點E3，市場預測和分析投資開展部對收集到的信息進行分析，包括工程開發的宏觀因素分析、區域性因素分析和微觀市場的分析。通過對收集到的資料的分析利用相應的預測方法作出工程市場預測，包括市場需求預測、供給預測。節點E4，規劃方案設計投資開展部根據市場分析及預測的結果，作出規劃設計方案。將規劃設計方案交總經理審批。節點A4，方案審批經理組織專門人員對工程規劃設計方案進行確認。將確認的結果下發至財務部、造價部、工程部和投資開展部。節點B5，財務評價財務部對工程進行財務評價、進行盈虧平衡分析和敏感性分析。節點C5，投資估算造價部進行本錢測算，包括土地前期費、規劃設計和建筑安裝工程費、市政配套費等。節點D5，建筑方式選擇工程部根據總經理審批下發的規劃設計方案初選建設方式和建設進度。節點E5，風險分析投資開展部對投資工程進行風險分析。節點E6，撰寫工程可行性報告投資開展部依據財務、造價、工程部的財務評價、本錢估算和建設方案撰寫可行性分析報告。節點E7，報告評審投資開展部組織有關人員對可行性分析報告進行評審。節點E8，A8遞交評價報告報告審批出工程可行性分析評審結果。將評審報告上交總經理審批。總經理對工程的可行性進行審批。

工程立項管理業務流程圖編號：部門名稱投資開展部流程名稱工程立項管理業務流程層次2概要工程立項管理總經理工程副總技術部市場部投資開展部財務部ABCDEF123456789公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

工程立項管理業務流程圖節點說明第一階段：工程準備節點E2，市場調查研發中心根據公司年度方案，按照工程規劃先進行先期調查。將市場調查結果匯總整理并可做出統計圖表。節點E3，工程提議研發中心根據市場調查結果，提出工程建議。編制出相關工程提議文件。節點E4，予可行性提綱研發中心根據工程提議，編制出相應的予可行性提綱。送交工程技術部、營銷部和財務部進行研究和預測。第二階段：工程預測節點C5，工程技術支持資料工程技術部針對研發中心的工程可行性報告為研發中心投資預測提供工程技術性支持資料。對工程報告中不合理的地方提出修改建議和補充說明。及時送交研發中心。節點D5，市場情況支持資料營銷部針對研發中心的工程可行性報告為研發中心投資預測提供市場支持性資料。根據市場收集等資料，提出意見和補充說明。及時送交研發中心。節點F5，財務風險預測支持資料財務部針對研發中心的工程可行性報告為研發中心提供財務風險預測支持性資料。根據公司年度方案及收集的財務風險預測資料，提出自己的建議。及時送交研發中心。節點E6，可行性報告研發中心將工程技術部、營銷部和財務部的意見匯總整理。并對工程予可行性報告作出修改，編制出正式的工程可行性報告。準備在總監會議中對工程可行性報告進行討論。第三階段：工程決策節點B7，討論在總監會議上，各總監對工程可行性報告進行討論，提出自己的意見。將討論結果與工程可行性報告上報總經理審批。節點A7，審批總經理對上報的工程可行性報告進行全面審核并進行批示。結合各總監的意見作出自己的批示。將審批合格后的工程可行性報告下發研發中心。(時限為，審評合格后1日內下發開展部)節點E8，立項研發中心根據總經理的批示，將總經理審批合格的工程可行性報告備案留存。開始對工程進行立項手續，并編制相關文件。

投資評估及開展規劃流程圖編號：部門名稱**流程名稱投資評估及開展規劃流程層次2概要投資評估及開展規劃管理總經理主管副總投資開展部財務部籌劃公司ABCDE12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

投資評估及開展規劃流程節點說明第一階段：工程籌劃和投資評估階段節點E2，編寫籌劃方案開發公司提供工程背景材料并介紹開發工程的相關要求。籌劃公司根據開發公司的要求和提供的材料編寫工程籌劃方案。節點E3，提交工程建議書籌劃公司組織編寫工程建議書籌劃公司向開發公司提交工程建議書節點C3，組織評審投資開展部負責組織對工程建議書進行評審。公司各職能部門參加工程評審并提出書面意見和建議。節點C4，意見匯總投資開展部對各職能部門的評審意見進行整理和匯總。節點C5，提出改良意見投資開展部根據評審意見的匯總，提出書面改良意見和建議。投資開展部將改良意見反應給籌劃公司。節點E5，補充完善修改籌劃公司根據開發公司的意見反應對工程建議書進行改良和完善。節點E6，提交正式文本籌劃公司向開發公司提交工程籌劃建議書的正式文本。節點C6，重新審議投資開展部對工程建議書的內容進行更詳細的審議。將審議報告和工程建議書提交主管副總經理。節點B6，審核主管副總經理根據公司工程投資的相關要求審核工程建議書。簽署審核的意見并報送總經理審批。節點A7，審批總經理對工程建議書進行審批。總經理要求公司財務部門根據工程建議書編寫相應的財務分析報告。節點D7，編寫財務分析報告財務部門在主管副總經理的指揮下組織編寫工程的財務分析報告。財務副總經理將財務分析報告提交總經理審批。節點A8，審批通過總經理根據公司投資的整體要求對工程進行最終審批。第二階段：工程開展規劃階段節點C9，組織編寫工程開展規劃投資開展部根據工程建議書的內容和公司領導的有關批示以及財務部的工程財務分析報告組織編寫工程開展整體規劃。公司各職能部門參與開展規劃相關局部的編寫工作。節點C10，提交開展規劃報告投資開展部經理將編寫好的開展規劃報告提交公司主管領導。節點B10，審核主管副總經理根據公司經營目標對工程開展規劃進行審核。主管副總經理簽署審核的意見并提交總經理。節點A11，審批總經理對工程開展規劃進行最終審批。節點A12，簽署意見總經理對工程開展規劃提出書面意見和改良措施。節點C12，提交規劃正式文本投資開展部根據公司領導的審批以及審核意見對工程規劃進行完善和改良。編制并打印工程規劃開展報告的正式文本。

工程招標管理業務流程編號：部門名稱工程部流程名稱工程招標流程層次3概要招投標管理招標機構總經理工程副總工程部造價部乙方ABCDEF12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期部門名稱工程部流程名稱工程招標流程層次3概要招投標管理招標機構總經理工程副總工程部造價部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期工程招投標管理業務流程圖節點說明第一階段：招標準備階段節點B2，確定工程總經理根據公司管理委員會的決策，確定擬建工程。接“工程決策流程〞。節點C3，申請招標工程副總向市政府的招標管理機構申請招標。根據市政府招標管理機構的要求，提供相關文件。節點A3，招標機構審批市政府的招標管理機構根據我公司提供的相關文件進行詳細審查。如獲得批準，應下達有關文件。節點A4，組建招標機構由市政府的招標管理機構牽頭，組織我公司及其他相關部門如建行、建委等機構組成招標機構。為招標機構設立辦公條件，如辦公室、設備等，使招標機構投入運作。節點A5，選定招標方式由組建的招標辦公室和招標參與單位聯合討論招標方式。招標方式可分為：(1)公開招標(2)邀請招標(3)議標(4)選標對上述招標方式進行討論，以確定采用哪種方式。節點D5、E5，準備招標文件我公司工程部、造價部聯合準備招標文件。招標文件包括：(1)招標書(2)圖紙(3)承包商編制標書的其他格式性文件。將上述文件全部打印裝訂成冊，按照預定的投標商數目準備相應份數的文件。節點E6，編制標底預算工程師根據圖紙和省、市所公布的定額計算出本工程的標底。在編制標底中，建設機構工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，防止重復和漏項。編制完成的標底應由造價部經理統一組織互審、核對。向招標機構申報的標底應在公司內部通過工程總監的審核、總經理的審批。所有參與審核標底的人應對標底保密。節點A6，招標機構審核標底對房地產公司上報的標底，根據圖紙和定額進行詳細審核。在核對無誤時，標底應密封保存，以在開標時應用。所有參與審核標底的人應對標底保密.節點A7，發布招標廣告政府機構對該工程的招標發布廣告。廣告可通過以下形式：(1)媒體公開公布(2)對相關單位發邀請函。第二階段：資格預審階段節點F7，索購資審文件有資格的建筑工程公司在看到招標廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標，確定投標意向。確定投標意向后到投標機構購置資格預審文件。節點F8，填報資格預審文件有資格的建筑工程公司購置資格預審文件后應詳細填報預審文件。根據資審文件的要求提供相應的證明材料，如營業執照副本、施工資質證書等。將所有填報好的文件資料打印裝訂整理，報送招標機構預審。節點A8，資格預審招標機構根據各公司上報的文件進行詳細審查。節點A9，確定合格單位在資格預審基礎上，確定合格的投標單位。向合格單位發出資審合格通知書。節點F9，確認投標意向建筑公司接到通知書后，向招標機構發出確認投標意向書。第三階段：投標階段節點A10，出售標書招標機構向資格預審合格的承包商出售正式標書。標書中應包括：(1)招標文件(2)圖紙(3)相關說明性文件。標書中應明確標注投標的截至時間。節點F10，購置標書承包商到招標機構購置正式標書。節點A11、C11、D11、E11、F11，組織現場考察由招標機構組織現場考察。甲乙雙方均應派人參加現場考察。我公司應由工程副總經理帶隊，組織工程部、造價部派人參加。現場考察時，應向承包商詳細介紹有關情況，如周邊環境、水電接口、其他工程材料來源地等。節點A12、C12、D12、E12、F12，組織標前會議由招標機構組織招標前會議，招標機構和甲乙方代表均應參加。我公司應由工程副總經理帶隊，組織工程部、造價部派人參加。由我公司工程副總經理或工程部造價部經理向承包商介紹施工設計、施工方案等方面的情況。承包商可根據標書和現場情況提出問題。甲方或工程部造價部工程師解答承包商提出的疑問。為招標前會議作好記錄。節點D13，編制補充文件由公司工程部根據標前會議中承包商提出的問題編制出相應補充文件。補充文件應對承包商提出的問題進行書面的澄清。節點C13，審定工程副總經理對工程部編制的招標文件進行審核。工程副總經理審核無誤后將招標文件報送招標機構審查。節點A13，審核招標機構對報送的補充文件進行詳細審查。節點A14，發送補充文件招標機構將補充文件整理，打印成文。將整理好的補充文件發送給各承包商。節點F14，確定投標策略承包商在參與現場考察、參加標前會議、閱讀補充文件的基礎上進行討論。根據上述討論的情況確定總投標策略。節點F15，編制投標書承包商根據自己的投標策略編制投標書。投標書應包括：(1)投標申請書(2)施工技術方案(3)報價單(4)其他相關文件。節點F16，遞交投標書編制好的投標書應打印整潔、裝禎。對投標書打封。向招標機構遞交投標書。節點A16，接受標書招標機構接受承包商的投標書。在投標書上標注承包商投標的時間。節點A17、D17、E17、F17，開標會由招標機構組織開標會，甲乙雙方和公證人員均應參加。在招標機構和公證處監督下，對承包商遞交的標書進行開標。我公司工程部和造價部在開標會上公布標底。確定標底的有效范圍。節點A18，質疑招標機構在查看了承包商的標書之后對標書中有問題的地方提出疑問。將有問題的疑點寫成質疑文件。將質疑文件送交承包商。節點F18，答疑承包商在接到招標機構的質疑文件后，對所提出問題進行解答。答疑時可用口頭或書面形式均可，除非招標機構要求時，一定要用書面形式或招標機構規定的形式。節點D19、E19，提出評標意見我公司工程部、造價部應對承包商所提交的標書進行評定。應由工程副總牽頭，土建、結構及水暖電工程師進行互相交叉評定。評定后應提交正式書面評標意見書，對所選擇的承包商提出意見。節點A19，評標報告評標機構根據房地產提交的評標意見書召開討論會。對承包商的標書中的報價、設計方案、承包商的資信業績進行綜合評定。初步確認中標單位。節點A20、F20，決標商談招標機構和承包商就決標的問題進行商談。承包商確認接受中標。節點A21，決標招標機構最終確定中標單位。第四階段：中標、合同、談判、簽約節點A22，發中標通知書招標機構向中標單位發送正式中標通知書。節點F22，接受中標通知書承包商收到中標通知書。節點F23，辦理履約保函承包商接受中標通知書同時按通知書上的要求辦理履約保函。將履約保函送交甲方。節點B24，接受中標通知書我公司總經理接受招標機構發來的中標通知書。通知工程部、造價部派代表參加合同談判。節點D24、E24、F24，合同談判甲乙雙方代表就中標后的合同條款進行商談。在雙方取得一致同意下，確認正式合同書。準備合同正式合同文本。節點A25，通知未中標單位招標機構及時向未中標單位發出通知。節點C25，審定甲方合同書經工程總監審定。節點B25，審批甲方總經理對合同書審批。節點B26、F26，簽字甲方總經理對合同書審批合格后簽字。乙方法人代表在正式合同書上簽字。

市場調查業務流程編號：部門名稱市場部流程名稱市場調查流程層次2概要市場調查總經理營銷副總市場部經理市場分析主管ABCD123456789公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

市場調查業務流程節點說明第一階段：市場調查準備階段節點C2，確定調查問題及范圍市場部經理根據公司工程開發的相關要求界定市場調查的范圍，（包括市場環境調查和市場內容調查）確定市場調查的問題，組織編寫市場調查大綱。將確定的調查范圍和大綱交市場分析主管對調查的問題進行初步的分析。節點D2，調查問題的初步分析市場分析主管根據公司工程的情況對調查問題進行初步分析，防止調查問題定義的范圍太寬泛，影響后續步驟的實施，保證調查者得到與管理決策有關的全部信息。節點D3，制定調查方案市場分析主管負責制定調查方案，去定市場調查的目的、范圍、方法等，一知道后續工作。將調查方案交市場部經理審核。節點C4，審核市場部經理對市場分析主管提交的調查方案進行審核。通過審批的調查方案返回市場分析主管，實施調查。經過審核不合格的調查方案也返回市場分析主管重新制定調查方案。第二階段：市場調查實施、分析階段節點D5，調查實施市場分析主管實施經過審批的調查方案，在實施的過程中注意將無誤差控制在較小的范圍內。節點D6，調查數據及資料的整理分析市場分析主管對收集到的調查數據和資料進行匯總、整理，利用統計方法和計算機對公司工程的市場情況進行分析。節點D7，編寫市場調查報告通過市場調查數據的整理、分析，編寫市場調查報告。將市場調查報告交市場部經理審核。節點C7，審核市場部經理對市場調查報告進行評審。合格的調查報告上交營銷副總審批。沒通過審核的報告返回市場分析主管重新進行調查數據的分析。節點B8，簽署意見營銷副總對市場部經理上交的市場調查報告進行審核并簽署意見。將調查報告和簽署的意見上交總經理審批。節點A8，審批總經理對調查報告進行審核，參考營銷副總的意見后簽署自己的意見。若報告未通過審批則返回市場部經理重新界定調查范圍。

廣告宣傳流業務程編號：部門名稱投資開展部流程名稱廣告宣傳工作流程層次2概要廣告宣傳總經理營銷副總市場部經理財務部籌劃主管平面設計文案主管ABCDEFG1234567891011121314公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

廣告宣傳業務流程節點說明第一階段：準備階段節點E2，收集資料籌劃主管組織人員收集工程的相關資料和市場資料的調查、分析、整理。節點E3，深入了解產品特性在分析市場競爭情況的基礎上深入了解本公司房地產工程的特點，明確工程的競爭力所在。節點E4，分析購置人籌劃主管負責了解目標市場的相關情況，包括：消費者類型、購置動機、目標市場的需求價格彈性等。第二階段：廣告方案制作階段節點E5，確定廣告目的籌劃主管在到達廣告吸引人、易被理解的基礎上確定廣告的側重點，如，重點在建立公司形象上、使消費者發生興趣、使消費者了解產品的用途、刺激購置需求等。節點F6，平面創意平面創意人員根據籌劃部門確定的廣告目的和側重點制作最具表現力的宣傳方式，使廣告既有獨特的魅力。節點G6，文案創意文案創意人員根據籌劃部門確定的廣告目的和側重點負責廣告文案的制作。節點E7,設定廣告時間籌劃主管設定廣告時間，確定廣告應用的時間是引導期、公開期還是續銷期。節點E8，媒體選擇籌劃主管根據產品特性、市場狀況、消費者購置動機和媒體情況等選擇媒體。節點E9，廣告預算籌劃主管編制廣告預算，通常采用百分比法和目標法。將廣告預算交財務部審批。節點D9，審批財務部對籌劃主管上交的廣告預算進行審批。審批后交籌劃主管編寫廣告實施方案。節點F10，平面設計平面設計人員根據廣告平面創意進行具有表現力的平面設計。將平面設計方案交籌劃主管。節點G10，文案設計文案主管根據文案創意組織人員進行廣告文案的制作。將文案制作的方案交籌劃主管。節點E11，編寫廣告實施方案籌劃主管根據廣告預算、平面設計和文案設計方案編寫廣告實施方案。將廣告實施方案交市場部經理審批。節點C11，審批市場部經理對廣告實施方案進行審批。將審批后的廣告方案交營銷副總審批。節點B11，審批營銷副總對廣告方案進行審核，簽署意見。將方案交總經理審批。節點A11，審批總經理結合公司工程情況對廣告方案進行審核，簽署意見。將審批后的廣告實施方案下發籌劃主管，組織廣告籌劃實施。第三階段：廣告實施階段節點E12，廣告實施籌劃主管組織人員進行廣告實施，在整體廣告實施方案指導下采取適當的傳播方式，如可選擇軟性傳播、硬性傳播、自覺傳播或采用整合營銷傳播。節點E13，效果評估籌劃主管對廣告傳播效果進行評估，發現問題及時調整，以保證所選擇的廣告媒體與細分目標市場的最正確搭配，實現廣告效率最大化。

公關業務流程編號：部門名稱市場部流程名稱公關活動業務流程層次2概要總經理營銷副總市場部經理市場分析主管公關主管ABCDE123456789公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

公關業務流程節點說明節點E2，提交工程公關方案書公關主管針對公司工程開發進行整體公關活動的方案和內容的編制。將公關方案書交市場部經理審批。節點C3，審批市場部經理根據工程情況，對公關主管上交的公關方案書進行評審，并簽署意見。（時限：兩個工作日）將公關方案書交市場分析主管組織實施市場調研。節點D4，市場調研市場分析主管根據公關活動方案書內容進行相應的市場調查，收集調查信息并對信息進行分析，對公關活動的目的和效益，初步可行性及內容形式進行研究。得出研究論證報告并上交市場部經理確認。節點C5，研究確認市場部經理組織相關人員根據市場調查報告對公關方案進行評審。將評審結果交營銷副總。（時限：一周內完成）節點B6，方案論證營銷副總在聽取房地產專業人員意見后，結合市場部的評審結果，對公關方案進行論證。將論證結果上交總經理審批。（論證當日上交）節點A7，審批總經理對上交的公關方案論證結果進行審核，并簽署意見。將審批后的公關方案轉到營銷副總處。（審批當日下發）節點B8，簽署意見營銷副總根據總經理的審批，對公關方案進行審批并簽署意見。將審批后的公關方案下發市場部經理，組織實施。（簽署意見的當日下發）節點C8，組織實施市場部經理負責組織和協調人員進行公關方案的準備和實施。將任務下達公關主管處。節點E8,關主管負責公關活動方案的實施，并配合相關主管部門做好相應的公關業務活動。

銷售部客戶管理業務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層次3概要銷售部客戶管理銷售部經理副經理客戶代表工程部財務部物業公司ABCDEF123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

銷售部客戶管理業務流程節點說明第一階段：入住前節點A2，制定客戶管理方案銷售部經理應制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個人資料、購房標準、規格、價格、付款方式等的管理。交客戶代表整合、打印、裝訂。節點C2，合同整理客戶代表負責將銷售部經理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房合同整理、打印、裝訂成冊。節點C3，建立客戶檔案建立詳細的客戶檔案，以備售后效勞中隨時查閱。交給銷售部副經理一份，以便副經理處理業主疑問。節點B3，工程通報，業主活動銷售部副經理應及時了解工程進展情況，對于簽訂合同、建立客戶檔案的工程應詳細備案，以便處理售后事務。組織業主和購房有關的活動，保障業主順利辦妥購房手續盡快入住。節點B4，B5，B6，業主是否有疑問業主可以對購房方面有關的問題提出質疑，副經理應給與合理的解答。如果是工程問題，工程部應負責制定解決方案。如果是物業問題，物業公司應負責制定解決方案。節點D5，工程解決方案如果是工程問題，工程部即根據實際情況制定解決方案。（時限：一周）根據工程施工的內容編寫工程預算，交財務部申請預算。節點E5，是否發生費用財務部將工程部提交的工程預算核算費用。將費用申請交副經理處審批。節點F6，物業問題解決如果是物業問題，有物業公司負責提出解決方案。第二階段：辦理入住手續節點B7，業主信息反應銷售部副經理負責將業主提出質疑的問題通過工程部和物業公司的解決方案對業主進行解釋、答復，并告知解決時限。將解決方案報銷售經理處審批。節點A8，審核檢查銷售部經理對問題進行核查，審批解決方案。節點C9，客戶入住確認客戶代表負責確認客戶何時入住。節點F9，房款付清證明客戶入住前，必須持有財務部開據的房款付清證明。節點B10，入住資格確認銷售部副經理根據物業公司的房款付清證明對客戶入住資格進行確認。節點F11，辦理入住手續物業公司為經審批確認有入住資格的客戶辦理最后的手續。

定單管理業務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業務流程層次2概要銷售部經理銷售效勞組客戶效勞組銷售統計客戶ABCDE1234567891011公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

定單管理業務流程節點說明節點B2，客戶登記銷售效勞組人員應向客戶全面介紹公司工程產品，記錄客戶的姓名、聯系方式、購置意向。節點B3，客戶跟蹤銷售效勞組人員與潛在的客戶進行溝通，了解客戶的預期，使客戶更深入的了解公司的產品，進行客戶跟蹤。節點E3，簽訂認購書當客戶確定購置時，銷售效勞組先詢問客戶認購書上的付款方式是否需要修改，協助客戶簽訂認購書。節點B4，商討購房協議書在客戶辦理完認購書后，銷售效勞組與客戶商討購房協議書條款，特別要詳細說明購房合同及補充協議中的全部條款。將商討的結果報銷售部經理。（當日遞交）節點A5，審核銷售部經理對客戶購房協議書條款的商討結果進行審核。將審核結果下發客戶效勞組。（時限：一個工作日完成）節點B5，辦理合同簽證登記手續客戶效勞組根據銷售部經理的審批，在合同中正確填寫允許客戶附加的要求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續。節點B6，付款方式客戶效勞組人員在確定客戶的付款方式。若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產權登記和過戶移交。若客貨采用按揭貸款購房則要求客戶提交按揭材料，包括：收入證明、身份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節點E6，客戶提交按揭材料客戶提供按揭材料。客戶將按揭材料交到客戶效勞組。節點C7，協助辦理按揭申請客戶效勞組協助客戶申請按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續。客戶效勞組辦理按揭時應按照《按揭貸款申請表》的內容審核業主申請購房貸款的條件和資料。節點E8，與銀行簽署正式貸款協議客戶與銀行簽署正式貸款協議。節點C9，辦理產權登記過戶和移交客戶效勞組幫助客戶辦理產權登記過戶和移交。將辦理好的手續交銷售部經理審批。節點A10，審核銷售部經理對相關的購房手續進行審核。將有關手續交銷售統計。節點D10，建立客戶檔案銷售統計建立客戶檔案，保存業主的購房合同及相關資料，以備入住后客戶投訴和類似問題的解決。

客戶投訴處理業務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層次2概要客戶投訴處理總經理營銷副總銷售部經理客戶效勞主管客戶助理客戶ABCDEF123456789公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

客戶投訴處理業務流程節點說明節點F2，客戶投訴客戶在使用公司產品的過程中，由于房屋品質、效勞或客戶預期過高等問題產生客戶投訴。節點E3，投訴接待與記錄客戶助理負責投訴接待并做好問題記錄工作。節點E4，投訴判斷客戶助理對投訴產生原因進行判斷。根據投訴處理標準，對能力范圍內的投訴問題進行處理。如涉及的問題較嚴重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶效勞主管處。節點E5，投訴問題解決客戶助理解決能力范圍內的投訴問題。節點D5，投訴判斷客戶效勞主管對客戶投訴進行判斷。對能力范圍內的投訴進行解決。不能解決的投訴反映到銷售部經理處。節點D6，投訴問題解決客戶效勞主管解決能力范圍內的投訴問題。節點D7，制定糾正及改良措施客戶效勞主管根據投訴反應的問題制定糾正措施。節點C6，投訴判斷銷售部經理對客戶效勞主管反映的問題進行判斷。根據投訴處理標準不能解決的投訴上報營銷副總。對能力范圍內的投訴進行解決。節點C7，投訴問題解決銷售部經理解決能力范圍內的投訴問題。節點C8，制定糾正及改良措施針對投訴問題發生的原因制定糾正及改良措施。節點C9，制定獎懲措施對從投訴產生到解決的過程中相關的人員制定獎懲措施。節點B7，投訴判斷營銷副總對營銷部經理上報的投訴問題進行判斷。不能解決的投訴上報總經理。對能力范圍內的問題進行解決。節點B8，投訴問題解決營銷副總解決能力范圍內的投訴問題。節點A8，投訴判斷總經理對營銷副總上報的投訴問題進行判斷。節點B9，制定糾正及改良措施營銷副總根據投訴問題的產生和解決過程制定糾正及改良措施，防止類似的情況再次發生。節點A9，投訴問題解決經過對問題的判斷，組織相關人員討論解決投訴問題并制定相關的糾正、改良措施和獎懲措施。

資金管理業務流程圖編號：部門名稱財務部流程名稱財務部資金管理流程圖層次2概要方案控制、資金準備、資金日常調度結算總經理財務副總財務部經理出納各部門（各子公司）ABCDE12345678910公司名稱**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發時間資金管理業務流程圖節點說明節點B2，資金方案財務部經理收到經過總經理審批的公司年度預算和資金使用方案。節點C3，融資方案財務部經理根據年度資金使用方案、預測現金流量表制定年度融資方案；本項工作在收到審批后的年度資金方案、預測現金流量表后5個工作日完成；年度融資方案交財務副總審批；節點B3，審批財務副總審批財務經理遞交的融資方案，就融資時間、融資方式、融資本錢進行審核；對于融資方案中不合理局部退回財務部經理重新制定融資方案；將審批通過的融資方案交總經理審批；本項工作在收到財務部經理遞交的融資方案后2個工作日完成。節點A3，審批總經理審批副總遞交的年度融資方案；對于融資方案中不合理局部退回財務部經理重新制定融資方案；將審批通過的融資方案交財務部經理進行融資準備；本項工作在收到財務副總遞交的融資方案后2個工作日完成。節點C4D4融資資金準備財務部經理根據總經理審批后的融資方案進行融資準備；將資金方案和融資方案交出納備份，以便出納進行資金準備；出納根據財務部經理指示進行資金準備。節點E5，編制預算和資金使用方案各職能部門和各子公司根據審批后的年度預算和資金使用方案編制本部門（子公司）月度預算和用款方案。（此時限為：每月24日前）將預算和資金使用方案交至財務部。節點C5匯總財務部經理將各部門（子公司）月度預算和資金使用方案進行匯總，報財務副總審批；此項工作在每月26日前完成；節點B5，審批預算、用款方案財務副總根據年初制定的公司預算和資金方案對各部門上報的月度預算和資金使用方案進行審批。對于月度方案和年度方案有較大變動（額度變動超過10％，資金使用時間變動1個月）的要求部門經理根據月度工作目標進行解釋和相應調整；審核通過的公司月度預算和資金使用方案交總經理審批；此項工作在每月28日前完成；節點A5，審批預算、用款方案總經理根據公司年度資金方案，對上報的預算和資金使用方案進行審批，就資金額度變化和資金使用時間變更要求部門（子公司）經理根據月度工作目標進行解釋和調整；將審批后的預算和資金使用方案交財務部進行融資和資金準備；此項工作在每月30日前完成。節點C6融資執行財務部經理根據審批后的公司月度預算和資金使用方案進行融資，并指示出納根據各部門的資金使用方案進行資金準備；如果不需要融資直接指示出納根據各部門的資金使用方案進行資金準備；節點E7，用款申請各部門（子公司）根據本月工作目標、本月預算和資金使用方案，根據業務發生情況提出用款申請。將用款申請上報財務副總審批。節點B7，審批用款申請財務副總根據該部門（子公司）的月度預算和資金使用方案，審批用款申請。對預算內額度在5萬元以下（包括5萬元）的用款申請簽署意見，并交財務部出納辦理。對預算內額度在5萬元以上或者超出預算外的用款申請簽字后，上報總經理審批；本項工作在收到用款申請后1個工作日內完成。節點A7，審批用款申請總經理根據該部門（子公司）的月度預算和資金使用方案，審批用款申請；對于用款申請超預算要求部門（子公司）經理進行解釋并調整；將審批合格的用款申請下發給出納；此項工作在收到財務副總簽字后的用款申請后2個工作日完成；節點D8，簽署意見出納收到財務副總和總經理批轉的用款申請后備案留存一份，并準備資金。節點E9，簽署意見部門（子公司）進行資金使用。

固定資產管理流程圖編號：部門名稱財務部、行政部流程名稱固定資產管理流程層次2概要固定資產管理總經理行政副總行政部材料設備部財務部各部門ABCDEF123456789101112131415公司名稱**房地產開發有限公司密級共1頁第1頁編制單位簽發人簽發日期

固定資產管理流程圖節點說明第一階段：固定資產采購的準備階段節點C2D2E2，制定制度行政部組織材料設備部、財務部制定資產的預算審批、申購、采購、報銷、報損及盤存等有關的規章制度。將擬好的規章制度送總經理報批。節點A2，審批總經理對行政部送來報批的制度草案進行修改、更正、補充；審批通過后簽字，下發執行。節點C3，執行與監督行政部按照審批后的正式的管理規章制度進行固定資產的管理工作。監督固定資產制度的執行情況。節點F3，申購方案及預算各部門根據部門的實際需求情況制定申購方案。預算清單中應詳細列清申報物品的名稱、規格、數量。向行政部提交申購方案和預算清單。節點C4，審查對部門上報的申購方案進行合理性審查，審批合理的申購方案。根據部門申購方案中的預算價格進行市場詢價，對預算合理的申購方案進行審批。將審批后的申購方案上交行政副總審批。節點B4，審定行政副總審核申購方案，審批通過后簽字；對于預算內的固定資產采購直接下發；預算外的固定資產采購將簽字后的申購方案提交總經理審批。節點A4，審批總經理審批后簽字，下發行政副總。節點B5，下發行政副總將總經理簽字后的部門申購方案下發材料設備部執行。第二階段：固定資產購置的執行階段節點D5，材料設備部負責采購材料設備部按總經理、行政副總簽字的申購方案完成采購方案（局部專業性固定資產可邀請使用部門人員共同采購）；材料設備部采購人員憑總經理、行政副總簽字的申購方案到財務部申請預支局部采購款項。節點C6，建立固定資產卡片通過建立固定資產卡片為固定資產建立檔案，卡片中應注明固定資產的歸屬部門、固定資產的名稱、規格、價格、數量、購置時間等詳細資料。節點E6，報銷發票財務部將材料設備部送來的發票報銷、入賬，超出預算外的發票應交由行政副總簽字前方能報銷。節點F6，使用各部門在行政部辦理領用手續后使用。第三階段：固定資產的管理階段節點E7，資產核算財務部根據入帳紀錄進行公司固定資產的核算。節點C8，建立財產檔案行政部根據行政固定資產卡片的紀錄情況，建立一整套完整的財產檔案，與財務部的入賬情況相對應，以便公司物與財的管理。節點E8，定期核對財務部應定期核對固定資產的賬目，并應與行政部的物品賬目相吻合。節點F9，固定資產的報損、轉移、折舊固定資產在各部門投入使用后，隨著時間的推移發生損壞，或是在部門之間借用或調移，以及提取折舊甚至報廢都應及時給行政部提交報告或證明。節點C9，資產審定行政部根據各部門提交的固定資產報損、轉移、折舊、報廢報告及時對各部門的固定資產情況進行審定。將審定結果及時通知財務部。節點C10，變更資產卡片明細賬根據審定后的實際情況，及時變更資產卡片的紀錄。節點E10，變更資產根據審定后的實際情況，及時變更固定資產財務賬目，詳細記錄折舊及報廢情況。節點C11，F12，E12，C13，盤點行政部應于一定時間內（至少是一年）對公司的固定資產進行一次全面詳細的盤點。各部門盤點，提交盤點詳細清單。財務部對帳、物進行認真核對。將最終的盤點結果整理、匯總，編寫總結報告，。交行政副總審定。節點B14，審定行政副總對盤點報告審查、核對。沒有問題，簽字，交總經理審批。節點A14，審批總經理審批后，簽字。盤點結果給行政部留存，備案。盤點結果給財務部帳務處理。節點E14，帳務處理根據固定資產清理和帳物核對，財務部作帳務處理。

概、預算管理流程編號:部門名稱造價部流程名稱概預算管理流程層次3概要概預算管理總經理總造價師造價部技術部材料設備部財務部ABCDEF123456789公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

概、預算管理流程節點說明概算：節點A2，工程概況總經理根據公司工程總體情況決定造價部對哪那些工程提供估算。節點B2，估算總造價師根據工程性質、規模，結構形式和裝修標準等作出估算。將估算結果上交總經理審批。節點A3，審批使用總經理審批簽署后，準予使用。預算：節點D6，提供施工圖紙技術部向造價部提供施工圖紙。節點E6，提供材料信息材料設備部門向造價部提供材料設備的相關數據和資料配合財務部進行預算。節點C7，編制預算造價部根據技術部提供的工程圖紙編制工程綜合預算報告和編制各個專項工程及變更預算報告；造價部根據材料設備部提供的材料信息編制物資采購預算報告；綜合工程預算報告和材料設備預算報告編制預算。造價部將預算結果提交總造價師審核。節點B7，審批總造價師對造價部提交的預算結果進行審核。合格的預算上交總經理審批。有問題的預算返回造價部。節點A7，審批總經理對最后的預算結果進行審批，合格后批準發放使用。節點F8，備案財務部將總經理簽發使用的預算結果備案以便依據預算編制年度利潤方案、資金方案和落實、監控預算的執行情況。

結算管理業務流程編號:部門名稱造價部流程名稱結算管理流程層次3概要結算算管理總經理總造價師造價部工程部財務部監理施工單位ABCDEFG12345678公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

結算管理業務流程節點說明節點G2，施工進度報告施工單位對本月、季完成的工作量進行統計，根據施工進度情況做進度報告。將進度報告送監理處審核。節點F3，審核監理對施工單位的進度報告進行審核。對報告中所記錄的已完成工作量進行核對。確認進度報告中所報工程質量是否有問題。在審核后的報告上簽字后送至工程部。節點D3，審核工程部就工程進度，工程質量和文明施工等方面對施工情況進行審核。簽字并交至造價部審核。（時限：三日內完成）節點C3，審核造價部對工程進度報告進行審核。審核內容應包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預算(中標)單價符合（時限：三日內完成）節點C4，結算工程款造價部根據工程完成進度、質量等情況結算工程款。將結果交至總造價師審批。節點B4，審批總造價師對造價部的結算情況進行審核。簽字確認后轉到財務部。節點F5，合同審核財務部根據合同進行審核，并計算應扣除款項和實際應結算款；將付款申請、造價部結算報告、工程驗收報告交總經理審批。節點A6，審批總經理進行審批，合格后簽發。將審批結果下發財務部。節點F7，支付財務部支付工程款。

工程材料出入庫管理流程編號：部門名稱材料設備部流程名稱工程材料出入庫管理流程層次2概要工程材料出入庫管理流程總經理工程副總造價采購副總材料設備部工程部施工單位監理單位ABCDEFG12345678910公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

工程材料出入庫管理流程節點說明第一階段材料采購階段節點D2，材料進場材料設備部根據采購方案和工程的實際需要購入工程材料。工程材料運至施工現場第二階段進場檢驗階段節點E3，F3，G3，進場檢驗。采購的工程材料進入施工現場，由工程部，施工單位和監理單位共同對購進的工程材料進行檢驗（包括：品名，數量，規格，質量等級等）。節點E4，出具報告工程部匯總檢驗的結果并出具檢驗報告節點E5，出具不合格報告經檢測材料不合格，工程部出具不合格報告。不合格報告交給材料采購部和工程副總簽字確認。節點D5，審核材料采購部將不合格報告交造價采購副總審核。節點B5，C5，審核材料采購副總將審核后的報告交總經理審批。節點A5，審批總經理審批后簽署意見。將審批結果下發材料采購副總。節點C6，重新組織采購材料采購副總重新組織采購。節點E6，出具合格報告經檢驗材料合格，工程部出具合格報告。將合格報告交給材料設備部。節點D6，確認材料合格材料設備部確認所購工程材料合格。報告轉交施工單位。第三階段材料入庫節點F7，材料入庫施工單位將材料采購部確認合格的材料入庫。第四階段材料出庫節點E8，材料出庫施工單位按照工程進度使用工程材料，辦理出庫手續。（詳見庫房管理流程）節點E9，設計變更因各種實際情況原有設計方案產生變更。工程部將確認的設計變更及時通知施工單位。節點F9，剩余材料由于設計變更，施工單位的施工方案發生變化，產生材料剩余。將剩余材料返庫。

庫房管理流程編號：部門名稱工程公司流程名稱庫房管理流程層次2概要進場檢驗、材料入庫、材料出庫工程部監理單位材料員庫管員記賬員工程公司經理專業工長ABCDEFG123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

庫房管理流程圖節點說明第一階段材料進場及檢驗節點B2，材料進場材料設備部根據采購方案和工程的實際需要購入工程材料。節點A3，B3，C3，材料檢驗工程部、監理單位及工程公司共同對材料進行檢驗。節點C4，結果工程公司材料員出具檢驗結果。材料檢驗合格，則通知庫管員辦理材料入庫手續。第二階段材料入庫節點D4，入庫手續庫管員辦理入庫手續。節點C5，搬運、包裝材料員負責組織工程材料的搬運、包裝。節點E5，記帳記帳員將入庫的材料登記入帳。節點D6，材料入庫庫管員負責將材料入庫。節點C7，標識、貯存和防護材料員負責庫房中材料的標識、貯存和防護。第三階段材料出庫節點G7，填寫領料單施工中需要領取材料時，由專業工長填寫領料單。將領料單交工程公司經理審批。節點F7，審批工程公司經理審核、批準領料單。將審批的領料單庫管員，辦理領料手續。節點D8，領料手續庫管員確認領料單無誤后辦理領料手續。節點C9，搬運、包裝材料員負責出庫材料的搬運、包裝。節點E9，記帳記帳員將出庫的材料入帳。節點D10，材料出庫庫管員辦理材料出庫。節點G11，材料剩余若由于設計變更等原因造成材料剩余，應將剩余材料交庫管員辦再次辦理入庫手續。

（工程材料）清核盤點工作流程編號：部門名稱材料設備部流程名稱工程材料清核盤點工作流程層次2概要工程材料清核盤點總經理工程副總財務副總工程公司財務部材料設備部ABCDEF1234567891011公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

（工程材料）清核盤點工作流程節點說明第一階段清核盤點節點C2，組織清核盤點財務副總組織工程材料清核盤點工作。向財務部下達盤點任務。節點E2，制定清核盤點方案財務部根據財務副總分配的任務制定清核盤點方案。節點D3，提供材料賬和實物工程公司向財務部提供材料賬和實物情況。節點F2，提供材料單據材料設備部向財務部提供材料單據。節點E4，清核盤點財務部組織相關人員對工程材料進行清核盤點。第二階段報告及審批節點E5，出具清核盤點報告財務部出具清核盤點報告。若賬實、賬卡相符，則將清核盤點報告交財務副總。若材料缺失或損壞，賬實或賬卡不符，則將清核報告交給工程公司。節點C6，審核財務副總對清核盤點報告進行審核。將審批過的報告上交總經理審批。節點A6，審批總經理對材料清核盤點報告進行審核確認。節點D8，出具原因說明工程公司對清核盤點報告提出的材料賬實、賬卡不符的問題分析原因并出具原因說明。將原因說明交工程副總。節點B8，審核工程副總對提交的材料清核盤點報告和賬實、賬卡不符原因說明進行審核。審核后交總經理審批。節點A9，審批總經理對提交的清核盤點報告和原因說明進行審核。若確認說明的原因合理，則轉交財務副總進行相關財務處理。若確認原因說明不能解釋材料賬實不符，則將批署意見下發工程副總。第三階段措施解決節點C9，簽署意見財務副總將材料缺損帶來的本錢簽署處理意見。意見轉交財務部。節點E9，攤入相關賬目財務部根據財務副總的處理意見將材料缺損攤入相關賬目。節點B10，組織解決工程副總組織解決材料賬實、賬卡不符的問題。

造價（設計變更）管理業務流程圖編號：部門名稱造價部流程名稱設計變更管理流程層次3概要設計變更管理總經理總造價師預算員技術部工程部ABCDE123456公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期造價（設計變更）管理業務流程圖節點說明節點D2,設計變更技術部設計變更,報至造價部。節點B2，組織預算總造價師根據變更內容組織重新做預算。節點C3，預算預算員根據技術部提供的變更內容重新預算。將預算結果交總造價師審核。節點B4，審核總造價師對預算進行審核。若變更單項低于2000元,則將變更交工程部。若變更單項大于2000元,則交總經理審批。節點A4，審批總經理審核設計變更，合格的變更下發工程部。不合格的變更返回技術部重新設計。

工程技術質量管理業務流程圖編號：部門名稱技術部流程名稱工程技術質量管理流程層次3概要技術質量管理總經理副總總工程師水暖電主管結構主管建筑主管環藝主管執行部門ABCDEFGH123456789101112公司名稱秦皇島**房地產開發有限公司密級編制單位簽發人簽發日期

工程技術質量管理業務流程圖節點說明第一階段：方案調查節點H2，方案調查執行部門對設計方案作詳細的調查。節點G2，F2，E2，D2，方案審核暖電主管、結構主管、建筑主管和環藝主管四方一起對方案進行審核。將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。節點C2，審定工程師審定，簽字。送副總審定。節點B2，審定副總審定，簽字。送總經