目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱、承建單位及法定代表人 11.2承建單位基本情況 11.3項目概要 21.4編制依據及范圍 31.5主要技術經濟指標 5第二章項目建設背景及必要性 62.1項目建設背景 62.2項目建設必要性 7第三章市場分析及營銷策略 93.1市場分析 93.2營銷策略 11第四章建設規模及場址建設條件 134.1建設規模 134.2場址選擇 134.3項目建設條件 14第五章項目建設方案 185.1設計基本原則 185.2工藝技術方案 185.3工藝設備方案 205.4原材料及動力的消耗與供應 225.5建筑方案 22第六章總圖運輸與輔助工程 246.1總圖 246.2運輸 256.3給排水工程 266.4供電工程 276.5供熱及通風工程 296.6通訊工程 30第七章節能 317.1節能概況 317.2節能設計依據、標準及規范 317.3節能設計原則 327.4項目能耗分析 327.5節能措施 33第八章環境保護 368.1環境保護設計依據 368.2環境現狀 368.3項目對環境的影響 368.4環境保護措施 378.5環境影響簡要分析 38第九章職業安全衛生與消防 399.1職業安全衛生 399.2消防 40第十章項目管理體制及人力資源配置 4210.2人力資源配置 43第十一章項目招投標 4411.1招標原則及依據 4411.2招標范圍、招標組織形式及招標方式 45第十二章項目實施進度 47第十三章投資估算及資金籌措 4913.1編制依據 4913.2固定資產投資估算 4913.3流動資金 5113.4項目總投資 5213.5資金籌措 52第十四章財務評價 5314.1編制依據 5314.2基礎數據的確定 5314.3銷售收入與總成本費用的估算 5314.4盈利能力分析 5514.5不確定分析 57第十五章社會效益分析 6015.1項目對社會的影響分析 6015.2項目對所在地區互適性分析 6015.3社會風險及對策分析 61第十六章結論與建議 6216.1結論 6216.2建議 62附表1：固定資產投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：銷售收入、銷售稅金及附加稅估算表附表4：固定資產折舊和遞延資產攤銷估算表附表5：總成本費用估算表附表6：利潤與利潤分配表附表7：項目投資現金流量表附圖1：項目區域位置圖附圖2：總平面布置圖第一章總論1.1項目名稱、承建單位及法定代表人項目名稱：精密電子接插件智能化生產線建設項目建設性質：新建項目承建單位：##電子有限公司企業類型：有限責任公司法定代表人：注冊資本：5000萬元建設地點：ww市ww縣首山鎮朝陽街5-32號1.2承建單位基本情況##電子有限公司（以下簡稱公司）于2015年6月29日在ww縣市場監督管理局注冊，注冊號：nnn。注冊資本5000萬元，住所設在qq省ww市ww縣gg鎮朝陽街5-32號。企業經營范圍：電子產品、塑膠制品、五金制品、銅制品。公司成立后，積極籌集資金，擬在qq銅業集團有限公司（以下簡稱aa公司）院內，充分利用aa公司的銅板帶材的原料優勢及公用工程進行深加工，延長產業鏈，建設生產電子接插件智能化生產線。公司將建設成為集高精度電子接插件產品開發、加工及銷售于一體的綜合性民營企業。公司是首家成功研制AC一體式插頭的生產廠家，將建設業界第一家全自動化插頭生產線，實現了多個工藝自動化無人操作。全系列產品目前正在申請國家專利，市場涉及中國，南非，印度，德國，法國，美國，土耳其等國家，產品直接供應給格蘭仕、美的、格力、長虹、Apple等國內外知名企業，目前研制的一體式國標三插、一體式國標二插、一體式美規三插、一體式美規二插等系列產品，已成功幫助超過100家專業電源線插頭客戶打破傳統連續銅片鉚壓后組裝塑膠內模的生產方式，并為客戶提供全自動化鉚壓機綜合性的生產解決方案。不僅直接節省了組裝人工成本30%，生產效率提升50%，而且一體式注塑的模式還降低了客戶端電源插頭的生產品質隱患，大大提升了產出效益，為推動整個行業發展自動化奠定了堅實的基礎，并深受客戶的青睞與好評，公司也會秉承“不斷創新、精益求精”的理念，始終以“一體式插頭行業領導者、制造專家”為目標，努力為整個電源線插頭行業的發展做出偉大的貢獻！1.3項目概要本項目建設地點位于ww市ww縣首山鎮朝陽街5-32號，項目占地17000平方米，采用租賃aa公司建設規模：年產10億件精密電子接插件智能化生產線。產品方案：主要生產計算機、手機、機器人等智能設備配套的電子接插件及適合各類電源標準的民用電器AC一體式插頭、國標電源插頭及轉換器，有一體式國標三插、二插，一體式美規三插、二插等系列產品，市場涉及中國、南非、印度、德國、法國、美國、土耳其等國家，直接給格蘭仕、美的、格力、長虹、Apple等國內外知名企業配套。項目租賃廠房建筑面積為12000平方米，鋼混結構本項目新建35立方米地下冷卻水池1座，采用混凝土結構。需新購置注塑機、定制車床、沖床等352臺設備。供水、供電、供暖均有aa公司提供。項目總投資4957萬元，其中固定資產投3000萬元，流動資金1957萬元。項目所需投資全部由企業自籌解決。項目建成后，正常年份可實現銷售收入28000萬元，實現利潤總額996萬元，總投資收益率20.10%，財務內部收益率24.54%（稅前）、財務凈現值3657萬元（ic=10%，稅前）投資回收期5.30年（稅前，含建設期1年，為簡化計算，建設期按1年計）。建設周期：為9個月，即2015年6月—2016年2月。1.4編制依據及范圍1.4.1編制依據1、國家計委等部委印發的《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》；2、國家計委計辦投資[2002]15號《投資項目可行性研究指南》；3、國家發展與改革委員會、建設部發《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》（發改投資[2006]1325號）；4、《ww市總體規劃》（2001-2020年）；5、國家的有關法規和編制規定；6、qq省及ww市的有關規定；7、項目所在地有關資料；8、建設單位提供的相關資料。1.4.2編制原則1、依據相關法規及規定，合理確定廠區總體規劃，妥善處理好工廠的人流、物流，最大限度地擴大生產和經營規模，完善廠區功能，滿足建設發展的需要。2、立足高品位、高質量、多方位的服務宗旨，建立健全完善生產及銷售服務體系，強化項目的綜合性管理。3、建設集生產、銷售一體的企業，重視管理經營，建立現代市場經濟條件下高效管理經營機制，增強市場競爭力。4、本項目的設計要貫徹安全第一、預防為主的方針，立足符合環境保護、職業安全衛生、消防及節能減排的要求，保障職工和附近居民的安全和衛生，同時應注意環境保護及消防設施的配套建設。1.4.3編制范圍根據國家對建設項目可行性研究報告工作范圍和深度規定，本報告主要對下列內容進行分析論證：1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場分析及建設規模的確定；3、工藝技術方案及工程建設方案的擬定；4、公用配套設施；5、能耗分析與節能措施；6、環境保護、職業安全衛生、消防；7、項目進度計劃及招投標；8、投資估算及融資方案；9、財務評價及社會評價。1.5主要技術經濟指標本項目主要技術經濟指標詳見表1.1。表1.1主要技術經濟指標表序號指標名稱單位指標備注1生產規模億件/年102項目占地面積m2170003建筑面積m2120004購置設備臺4495項目總投資萬元49576固定資產投資萬元3000.006.1工程費用萬元2894.016.2工程建設其它費用萬元19.006.3預備費用萬元86.997流動資金萬元19578營業收入萬元280009總成本費用萬元2583610銷售稅金及附加萬元116811利潤總額萬元99612凈利潤萬元74713總投資收益率%20.10%14稅前財務內部收益率%24.54%15稅后財務內部收益率%19.21%16稅前財務凈現值萬元365717稅后財務凈現值萬元224718稅前投資回收期年5.30含建設期1年19稅后投資回收期年6.17含建設期1年

第二章項目建設背景及必要性2.1項目建設背景“十二五”時期,是ww全面振興老工業基地和全面建設小康社會的關鍵時期，是加快轉變經濟發展方式的攻堅時期。沈陽經濟區上升為國家戰略后，省委、省政府在ww市布局了5個新城、3個新市鎮，大力度推進城鎮化和工業化，充分體現了對ww市的殷切期望和高度重視。首山新城是建設的5個新城之一。開發建設首山中央公園新區，以大型隧道控掘設備為主打造裝備制造產業；以aa集團高精度銅板帶材為主，打造銅板帶和銅電子材料特色產業基地。建設具有良好宜居環境的中等城市，完成15平方公里向陽工業集中區基礎設施建設。到2015年，實現地區生產總值260億元，年均增長28%；地方財政一般預算收入30億元，年均增長45%；建成區面積15平方公里，聚集人口14萬。“十二五”以來，ww縣緊緊圍繞“首山新城”的發展目標，積極實施“工業立縣、工業強縣、富民興縣”三大戰略，全縣經濟實現了由復蘇到振興的轉變，社會各項事業邁上了新的臺階。工業經濟突出抓好新項目的建設，通過項目推進形成產業集聚群優勢，裝備制造產業通過吸收國外先進技術，填補了國內空白，打造了民族品牌；機械設備制造業通過改造升級，產業結構實現了歷史性的飛躍。aa公司座落在ww縣首山鎮，是我國北方最大的銅加工企業，國內最大的電子銅帶出口企業，主導產品銅及銅合金帶材、板材、異型材。##電子有限公司充分利用aa的銅材資源及富余的公用工程資源，擬在aa公司院內建設精密電子接插件智能化生產線。該項目的建設有著得天獨厚的資源優勢，有利于aa企業的發展，有利于打造具有ww市優勢和特色的產業集群，有利于ww工業的進一步發展。2.2項目建設的必要性1、項目建設符合國家產業政策電子接插件是電子信息產業的重要組成部分，是電子信息產業的前端，是通信、計算機及網絡、數字音視頻等系統發展的基礎，對于電子信息產業技術創新和做大做強有著重要的支撐性作用。國家發展和改革委員會令第21號《產業結構調整指導目錄(2011年本)（2013年修正)》，第一類鼓勵類的第二十八項“信息產業”第22條，鼓勵“半導體、光電子器件、新型電子元器件等電子產品用材料”。本項目是##電子有限公司精密電子接插件智能化生產線建設項目，項目的建設是促進現代化城市建設的進程和經濟的發展，符合國家相關的產業政策。2、項目建設符合國家及省“十二五”發展規劃國務院以國發〔2012〕28號印發《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》，該《規劃》的重點發展方向和主要任務是：節能環保產業，新一代信息技術產業，生物產業，高端裝備制造產業，新能源產業，新材料產業，新能源汽車產業。其中，新一代信息技術產業第二條電子核心基礎產業中提出：發展片式化、微型化、綠色化的新型元器件。qq省2013年11月發布了《qq省新興產業發展“十二五”規劃》，明確了產業發展重點，重點發展高端裝備制造、新一代信息技術產業、新能源、新材料、生物產業、節能環保等六個新興產業。其中，積極推進新一代信息產業的第5條為基礎電子，重點發展微小型、高性能、智能化、環保型的各種新型電子元器件、新型電子材料、電子專用設備及測量儀器。由此可看出，本項目的建設即符合“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃，也符合qq省新興產業發展“十二五”規劃。3、促進相關產業發展，拉動經濟增長項目建設符合國家產業政策和行業發展規劃，項目產品檔次較高，市場前景廣闊。項目充分利用aa公司的銅材，具有資源優勢，工藝技術成熟可靠，生產設備先進，具有較好的經濟和社會效益。該項目的建設有利于aa集團的產業鏈的延伸，有利于打造具有ww優勢和特色的產業集群，會帶動一批當地企業共同發展，能夠解決一大批人的就業問題，有助于當地經濟的發展和當地人民的生活水平的提高。綜上所述，本項目的建設符合國家產業政策，不僅可以延長ww地區銅加工產業鏈，還可促進相關產業發展，拉動經濟增長，對提高ww經濟地位和綜合競爭能力、加速推進ww現代化進程具有重要的作用。因此，本項目的建設是十分必要的。

第三章市場分析及營銷策略3.1市場分析3.3.1國內市場分析電子接插件處于電子信息產業鏈上游，是通信、計算機及網絡、數字音視頻等發展的基礎。近年來中國電子工業持續高速增長，帶動電子產業強勁發展。我國許多門類的電子接插件產量已穩居全球第一位，電子接插件行業在國際市場上占據很重要的地位。我國已經成為揚聲器、鋁電解電容器、顯像管、印制電路板、電源插頭等電子元器件的世界生產基地。電源插頭的用途廣泛，大大小小的行業都需要電源插頭，和我們生活最貼近的就是家用電器上的電源插頭了，計算機、電視機、電冰箱、電風扇、空調等等都需要使用而且必須使用電源插頭。平常我們的各種通訊領域也會使用到電源插頭，如電話，電線接受塔，航空設備等等。工廠里面使用的各種生產設備等等都需要電源插頭，總之一句話“哪里需要電，哪里就有電源插頭”，可見電源插頭的用途以及遍及我們生活的各個角落。插頭是一種量大面廣，結構相對簡單而又十分重要的基礎工業產品，在國內外有著廣闊的市場，全國生產插頭和轉換器的廠有上千家，年產值幾十億元。我國目前插頭的行業狀況是：一般產品多，高檔產品少；常用產品多，專用產品少。雖然近些年來國家投入較大的力量進行市場檢查，使市場情況有所好轉，但由于產品本身特點，仍然還有不少假冒偽劣產品在市場上存在。對比發達國家，我國插頭和轉換器產品整體生產水平無論從產品品質、外觀造型以及多功能化等方面都有一定的差距。我國插頭企業生產存在著一些問題，如插頭生產原材料使用不合格，導致插頭產品不合格。對于原材料主要是耐熱性能和阻燃性能達不到標準的要求；對于導電材料，主要是用金屬板材加工的插套彈性不足。目前市場上使用的部分板材導電性能低，彈性欠佳，不適于做插套零件；有的板材厚度偏薄，這種插套難以對插銷產生足夠的夾緊力，無法滿足標準對插拔力的要求。插頭和轉換器產品涉及到人民生活及國民經濟建設的各個領域，與人民生產財產安全息息相關，是安全性要求很高的產品。而國民經濟發展和居民生活都離不開用電，因此電源插頭和轉換器具有廣闊的市場空間。我國已經成為全球電子元器件產業的重要市場，但我國電源插頭和轉換器質量還有待提高。歐美和日韓企業憑借著產品質量好、技術領先，在我國電子元器件市場中占據絕對優勢地位，而我國電子元器件企業技術水平相對落后，優勢產品種類相對單一，和國際一流電子元器件公司在市場上的競爭能力上有明顯差距。

我國電子元器件行業屬于國家重點鼓勵行業，受到國家有關部門的大力扶持。2009年國務院辦公廳出臺《電子信息產業調整和振興規劃》，要求加快電子元器件產品升級，提高片式元器件、新型電力電子器件等產品的研發生產能力，加快發展無污染、環保型基礎元器件和關鍵材料，提高產品性能和可靠性，提高電子元器件和基礎材料的回收利用水平。

2011年全國人大通過了《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》，提出依托于國家重點工程發展重大技術裝備政策，提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發和系統集成水平。工業和信息化部印發了《產業關鍵共性技術發展指南（2011年）》，把能夠在多個行業或領域廣泛應用，對整個產業或多個產業產生影響和瓶頸制約的技術定義為產業關鍵共性技術，產業關鍵共性技術的研究開發是工業和通信業發展的基礎，也是我國構建現代產業體系，加快轉變發展方式，培育和發展戰略性新興產業，促進產業結構優化升級，增強自主創新能力和核心競爭力的關鍵環節。

在產業政策支持和國民經濟發展的推動作用下，我國電子元器件行業整體的技術水平、生產工藝、自主創新能力和技術成果轉化率有了較大提升。行業收益于國家政策的技術導向，依靠自身的技術積累和探索。

國家電子元器件產業政策的技術導向和扶持對行業經營形成了良好的發展環境，鼓勵本土企業在擁有自主知識產權的基礎上，與國際產品形成良性競爭。3.1.2目標市場分析本項目生產的產品主要為插頭和轉換器，所生產的插頭打破傳統插頭生產工藝，首創“一體式”插頭內架，可為客戶節約成本30%以上，直接效率提高50%。生產的插頭主要為格力、美的、格蘭仕等各類知名電器配套插頭，為國內蘋果手機充電器配套插頭。目前市場：主要為山東威海泓淋集團、臨富萬電業有限公司、良維科技股份有限公司、東莞維升電子有限公司配套插頭。3.2營銷策略實施該項目，總的營銷策略是：堅持質量第一，市場第一，信譽第一的方針。堅持強化品牌培育，實施品牌戰略，立足高端市場銷售的方針，提高市場占有份額。建立銷售網絡體系，對產品銷售市場情況進行市場監測，及時收集市場信息，反饋到企業，以便企業改進銷售策略、開發新產品。

第四章建設規模及場址建設條件4.1建設規模4.1.1建設規模本項目建設規模為：建設年產10億件精密電子接插件智能化生產線。4.1.2產品方案主要生產計算機、手機、機器人等智能設備配套的電子接插件及適合各類電源標準的民用電器AC一體式插頭、國標電源插頭及轉換器，有一體式國標三插、二插，一體式美規三插、二插等系列產品。產品標準按照VDE0620，GB1002，BS1363，UL1659等規標準執行。4.2場址選擇4.2.1選址原則1、本項目的選址應選擇在工程地質和水文地質較好、地勢平坦、交通便捷的區域。2、項目建設要符合城鎮規劃，推進城市互動，盡可能與城鎮建設整體規劃相適應。同時，項目的建設必須堅持高起點、高標準、高質量，使之具有前瞻性。3、整合各種資源，提高投資效益。項目選址必須堅持經濟性原則，最大限度地合理利用城鎮現有的基礎設施和規劃條件，最大限度地減少投資規模，提高投資效益。4.2.2選址分析本項目廠址擬選擇在ww縣首山鎮朝陽街5-32號（現aa公司院內），位于朝陽街南側，西與遼鞍機械制造公司相臨。項目占地17000平方米，采用租賃aa公司的土地及廠房，年租賃費暫按20萬元。ww縣地處鞍山、ww兩大城市產業輻射帶中，具有得天獨厚的資源與區位優勢，南距鞍鋼5公里，東距ww石油化纖城4公里，西連沈大高速公路，交通十分便利。項目建設區域位置見附圖1。 4.3項目建設條件4.3.1地形地貌ww市地處遼東半島和環渤海經濟圈的中心，與qq省中部的各城市共享空港和出海口，與沈陽具有“同城效應”，是一座歷史悠久的文化古城，也是新興的現代石化輕紡工業基地。全市總面積4744平方公里，人口186萬人，轄5區1市1縣。ww地理位置優越，交通通訊方便，長大鐵路、沈大高速公路貫穿南北，距大連港332公里，距營口鲅魚圈港162公里，距沈陽桃仙國際機場45公里，全市公路網四通八達，通訊便捷。ww縣是遼東半島中部城市群之中，隸屬于qq省ww市，位于遼東半島中部，總面積2511平方公里。轄15個鄉鎮，341村，52個居民委員會。ww縣東臨山城本溪、鳳城，南界鋼都鞍山、海城，西接遼中、臺安，北連ww、燈塔。ww縣屬千山山脈，有大小山峰126座，地勢東高西低，東部為丘陵山區,西部為沿河平原，地勢平坦，土質肥沃。4.3.2氣候ww市居遼東半島北部腹地，西南邊陲距渤海岸70公里，東南邊界距黃海岸100公里，宏觀氣候受海洋影響較大，屬溫帶大陸性季風氣候區，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季分明，雨熱同季，年平均氣溫8.4℃，最高年平均氣溫為9.5℃，最低年平均氣溫為6.9℃，極端最高氣溫為38℃，極端最低氣溫為-33.7℃。年平均降雨量為572mm4.3.3水文地質ww市境內共有流程5公里以上的大小河流86條，其中10公里以上的大小河流29條，這些河流組成了太子河、渾河兩大水系。太子河長413公里，境內流程143公里，流域面積約4000平方公里，約占全市總面積的85%。境內河流多為太子河支流，其中流程10公里以上的支流多達24條。從北、東、南三面匯入太子河，形成向心水系。湯河是太子河在ww地區最大的支流，湯河上游分東西兩大支流，在湯河水庫匯流后，經安平、耿家屯、于小屯鎮西雙廟村匯入太子河，河長90.7公里，流域面積1466平方公里。地質主要為第四系地層，沖積相地層主要分布于本區山前沖積扇地帶，埋深70至150米，其巖石性質在扇頂部為礫卵石、砂礫石層，以石英礫石為主，次為花崗巖、變質巖等；礫徑2至5毫米，大者15厘米以上，成次棱角狀；扇頂部分礫石層和礫卵石層，厚度約占66-87%。扇中一帶向西，巖石性質變細為中粗砂，以砂層為主，沙層總厚度占40-60%，其中礫石變薄，厚度占10.35%，到扇緣部位又相變為細顆粒相的粘性土，大約占60%-90%。獨特的地質、地貌、氣候特征以及地質構造決定ww地區屬東北少有的優質水富成水地區。地下水資源總量為14.73億立方米。4.3.4地震烈度ww地區抗震設防烈度7度，設計基本地震加速度值為0.01g。該項目的各建筑物抗震設防標準均按《建筑抗震設計規范》（GB50011-2013）執行。4.3.5基礎設施條件本項目充分利用aa公司的現有公用工程設施，利用現有深水井供水，在現有變壓器直接接引，利用aa公司的冷卻水余熱供暖，供水、供電、供暖均可滿足項目需要。4.3.6交通條件項目建設場址地處ww市ww縣，交通較為便利，已建的沈大高速公路、本遼遼高速公路、遼溪鐵路以及規劃建設的沈陽至ww的城際鐵路、哈大高速鐵路、沈陽至營口的通海產業大道等都與ww相連，交通非常便利。尤其哈大高鐵的開通，極大的提升了ww的交通條件。哈大高速鐵路是國家“十一五”規劃的重點工程，是《中長期鐵路網規劃》“四縱四橫”高速鐵路網中京哈高鐵的重要組成部分。它縱貫東北三省，南起大連，經營口、鞍山、ww、沈陽、鐵嶺、四平、長春、松原，終至哈爾濱，線路全長904公里。4.3.7社會經濟條件2014年地區生產總值實現265億元，同比增長0.5%；固定資產投資完成166億元，增長10%；規上工業增加值實現119億元，增長2.9%；公共財政預算收入實現18.5億元，增長3%；社會消費品零售總額實現49億元，增長10.2%；城鄉居民可支配收入實現13348元，增長13%；農村居民可支配收入實現12150元，增長13%。

第五章項目建設方案5.1設計基本原則1、遵循“先進、成熟、適用、經濟”的原則，生產技術采用先進、環保、節能低耗的生產工藝流程，從而達到提高生產率、降低生產成本，獲取較好的經濟效益。2、節能降耗是國家的一貫政策方針，也是保證產品具有競爭力的有效途徑，設計中給予充分考慮。3、設計中要充分考慮所處地理位置狀況，合理考慮總圖布置，使生產工藝流程合理順暢，充分利用現有的設施。4、設計遵循環保治理“三同時”原則，對環境保護、節能、職業安全衛生、消防等均嚴格按國家標準及有關規范執行。5.2工藝技術方案5.2.1技術方案的選擇本項目采用公司自主研發的“AC一體式插頭”全自動化生產技術，實現了多個工藝自動化無人操作，目前正在申請國家專利。目前研制的一體式國標三插、一體式國標二插、一體式美規三插、一體式美規二插等系列產品，已成功幫助超過100家專業電源線插頭客戶打破傳統連續銅片鉚壓后組裝塑膠內模的生產方式，并為客戶提供全自動化鉚壓機綜合性的生產解決方案，降低了客戶端電源插頭的生產品質隱患，大大提升了產出效益，為推動整個行業發展自動化奠定了堅實的基礎。該技術與傳統作業方式相比具有如下特點：1、注塑傳統作業方式為一人一機手工操作，目前采用智能注塑機配套自動上料機械手的操作工藝，實現一人可操作10臺機臺，全自動化模式生產。

2、車床傳統作業方式為人工上料一人一機操作，目前采用全自動上料，實現一人至少可操作機臺20臺，全自動化生產模式。

3、組裝法國插頭傳統作業方式為手工裝配，目前采用PLC控制系統-全自動裝配機實現一人至少可操作機臺6臺以上

4、國標插頭的鉚口傳統作業為手工臺鉆方式進行鉆孔，且質量不穩定，目前采用全自動鉆孔機，自動上料/鉆孔，單人可操作10臺機以上。

5、注塑中央供料系統可實現幾百臺注塑機同時自動供料，打破傳統的人工單機加料方式。以上智能設備的應用，不僅保障產品質量，主要在人工成本上至少節省了30%以上，工作效率可提升50%以上。5.2.2工藝流程本項目生產的產品主要為插頭和轉換器，采用先進的生產工藝，首創“一體式”插頭內架，可為客戶節約成本30%以上，直接效率提高50%。生產的插頭主要為格力、美的、格蘭仕等各類知名電器配套插頭，為國內蘋果手機充電器配套插頭。工藝技術過程包括檢驗、車制/沖壓、加工、表面處理、注塑成型、檢驗，合格后入庫，具體工藝過程如下：生產工藝流程見圖5.1。表面處理加工車制/沖壓檢驗注塑成型原料表面處理加工車制/沖壓檢驗注塑成型原料檢驗入庫檢驗入庫圖5.1生產工藝流程圖5.3工藝設備方案5.3.1設備選型的原則工藝設備質量和性能的狀況直接關系到生產能力、產品質量、原料消耗、動力消耗等方面。選擇什么樣的設備，必須慎重考慮，設備選型應遵循先進、經濟、實用的原則，綜合考慮投入和產出的關系。因此工藝設備的選型不僅要滿足產品加工工藝技術的要求，而且要達到優質、高產、低消耗的經濟效益，實現減少項目投資的目的。因此，本項目設備選型應考慮以下因素：1、技術先進、安全可靠、生產效率高、節能、環保證，應選擇智能化程度高控制裝置。2、主要設備方案與擬定建設規模和生產工藝相適應。3、設備之間應相互配套，與生產工藝流程相適應，應保證產品技術指標合格。4、設備質量、性能成熟，并經過較長時間的生產實踐檢驗。5、設備在保證性能的前提下，力求經濟合理，有利于降低材耗、能耗，易于維護保養，運行成本相對較低。5.3.2主要設備配置方案本項目需新購置注塑機、車床、沖床、空壓機等352臺設備。主要設備情況詳見表5.1。表5.1主要設備一覽表序號名稱規格型號單位數量單價(萬元)金額(萬元)廠商1智能自動送料機非標/定制臺55200110ww維特傳動機機械有限公司2智能臥式注塑機160T臺718126ww維特傳動機機械有限公司3智能立式注塑機55T臺1513195ww維特傳動機機械有限公司4智能自動車床1525/制定臺6310630ww市金風鑄造有限公司5智能自動鉆孔機非標制定臺602.3138東莞市國銳自動化設備科技有限公司6智能數控立式轉盤注塑機KS-45T-R(二站)臺1320260東莞市嘉興昌機械工業有限公司8智能選料機非標/定制臺5315東莞市凌沃自動化設備廠9智能機械手非標/定制臺12560東莞市凌沃自動化設備廠10智能刨銅機非標/定制臺66.539東莞市點鉆精密機械五金有限公司11精密數控高速沖床60T臺1240480東莞市纮冠五金機械有限公司12自動車床非標/制定臺477329深圳市君品泰貿易有限公司13智能鉚壓機非標/制定臺125.465東莞市長安精進通自動化機械設備廠14智能數控車床CW100458360沈陽一機機床廠合計35228075.4原材料及動力的消耗與供應5.4.1原材料消耗與供應本項目生產所需主要原材料包括銅材、塑膠，年耗用量6500噸。主要原材料消耗見表5.2。表5.2主要原材料消耗表序號名稱單位年耗用量備注1銅材噸6000aa供應2塑膠噸50065005.4.2動力消耗與供應本項目生產動力主要有電和水。生產耗電主要是生產設備的動力用電，項目生產設備裝機容量1208KW，采用需要系數法進行計算，項目年生產耗電量163.08萬KWh。電力供應由aa公司現有1000KVA變壓器上接引，可滿足項目用電需要。生產用水為注塑機模具冷卻用水，采用循環水。本項目建設35立方米地下循環水槽，用于冷卻水。循環水用量4噸/小時，循環水補水量按10%，新水消耗量為0.4噸/小時，則年新水消耗量1200噸。5.5建筑方案5.5.1建筑物本項目建筑包括生產車間，總建筑面積12000平方米。生產車間為租賃aa公司現有廠房，廠房建筑面積12000平方米，為L型廠房，鋼混結構。廠房內分為車制區、沖壓區、注塑區、倉庫區、辦公區。廠房內具體布置詳見附圖2。主要建筑物明細詳見表5.3。表5.3主要建筑物明細表序號名稱層數建筑面積（m2）結構備注1生產車間112000鋼混合計120005.5.2構筑物本項目新建地下循環水槽35立方米，規格為7×2×2.5米，采用混凝土結構。循環水槽布置在廠房內注塑區地下。

第六章總圖運輸與輔助工程6.1總圖6.1.1布置原則1、總圖設計在符合國家有關規定的前提下，本著滿足生產工藝和現代化管理的要求，保證產品質量，保證安全生產，改善勞動條件，保護環境的同時盡可能作到安全適用、經濟合理、技術先進、美觀大方、文明生產的需要。2、車間生產類別為丙類，耐火等級為二級，通道及疏散口均符合防火規范要求。3、堅持高起點、專業化的生產方針，達到工藝流程順暢、原材料與各種物料的流送線路最短，生產調度方便，并考慮用地少、施工費用節約等要求。4、工廠設計要做到減少對生態環境的破壞，注重消防，職業安全衛生，節能和合理用能。6.1.2總平面布置1、總平面布置廠區在aa公司院內。aa公司位于朝陽街北側，遼鞍路東側。入口布置在廠區東側。保安室布置在廠區主入口的南側。項目總平面布置詳見附圖2。2、總平面布置主要指標本項目總平面布置主要指標詳見表6.1。表6.1總平面布置主要指標表序號指標單位數量備注1項目占地面積m2170002建筑面積m2120633建筑物占地面積m2120634容積率0.715建筑系數%70.966.2運輸全廠運入主要為銅材、塑膠等，總運入量為6500噸。全廠運出主要為成品電子接插件，總運出量為6000噸全廠總運輸量為每年12500噸。全廠運輸量詳見表6.2。表6.2全廠運輸量序號貨物名稱運輸量（噸/年）備注一運入65001銅材60002塑膠500二運出60001電子接插件6000三總運輸125006.2.2運輸方案廠外運輸主要為原材料塑膠的運進和成品的運出，運輸方式采用汽車運輸，廠外運輸由社會物流運輸公司承擔。廠內運輸包括原材料銅材（aa公司供應）和產成品在車間內的運轉，廠內運輸方式主要采用電動平板車等來完成。6.3給排水工程6.3.1設計依據1、《建筑給水排水設計規范》GB50015-2010；2、《室外給水設計規范》GB50013-2006；3、《室外排水設計規范》GB50014-2014；4、《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2005。6.3.2給水1、水源本項目給水水源由aa公司自備水源供應。aa公司現有自備深水井2眼，可滿足項目用水需要。本項目用水主要為生產循環水補水及生活用水。aa公司自備水源充足，水質符合《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）的要求，可滿足項目的用水需要。2、項目用水量生產用水量為注塑機冷用水，采用循環水，新水用量為1200噸。生活用水按每人每天80L估算，項目建成后，職工200人，年用水天數按300天，則年生活用水為4800噸。不可預見水按用水量10%計算，則不可預見水為600噸。本項目年用水量合計為6600噸。消防用水量，按火災時室內用水量15L/S，室外用水量20L/S，一次火災時間按2小時測算，則一次火災消防用水量為252噸。消防水量不計入年用水量中。6.3.2排水本項目排水主要為生活污水和雨水。采用雨污分流方式，設置污水管網和雨水管網。生活污水經化糞池初步沉降處理后排入aa公司污水管網。雨水經廠區道路兩旁的窨井收集后排入雨水管網。廠房屋面雨水采用有組織的排水方式。6.4供電工程6.4.1設計依據1、《建筑電氣設計規范》JGJ16-2008；2、《供配電系統設計規范》GB50052-2009；3、《電力工程電纜設計規范》GB50218-2008；4、《通用用電設備配電設計規范》GB50055-2011；5、《建筑照明設計標準》GB50034-2013；6、《建筑物防雷設計規范》GB50058-2010。7、《建筑設計防火規范》GB50016-2014；8、《建筑照明設計標準》GB50034-2013；9、《10kV及以下變電所設計規范》GB50053-2013。6.4.2供電方案1、電源本項目用電負荷主要分為機器設備用電、辦公及照明用電。主要用電設備中斷供電不會造成重大的經濟損失。根據電氣負荷等級劃分規范要求，用電負荷等級確定為三級。項目供電電源由aa公司提供。在aa公司現有1000KVA變壓器上接引。配電系統采用三相五線制。生產車間內設動力配電柜和照明配電箱。2、項目用電本項目用電主要為生產及照明。本項目生產設備總裝機容量1208KW。采用需要系數法進行計算，年生產用電量163.08萬KWh。生產車間用電平均按7w/m2，保衛室用電平均按30w/m2，經計算，年辦公及照明用電為13.91萬KWh。變壓器損失和線路損失按用電的3.5%計，則變損和線損為6.19萬KWh。項目年耗電量為183.19萬KWh。3、照明生產照明：廠房內照明采用混光燈，如金屬鹵化燈、汞燈、鈉燈等，照度不低于300LX。辦公照明：辦公室內的照明采用高效節能熒光燈，照度不低于300LX。4、防雷保護措施生產廠房按三類建筑物考慮防雷保護措施。屋面設置避雷帶和避雷網，在整個屋面形成不大于20×20m的網格。利用結構主筋做下引線，相鄰兩條下引線平均間距不大于25m。利用結構基礎作自然接地體，接地電阻不大于10歐姆。屋面所有金屬構架及管道均與屋面防雷裝置連接。低壓供電系統采用TN-C-S接地系統，所有用電設備金屬外殼一律接地。在電源進戶處設置總等電位聯結，總等電位聯結應把保護線、接地干線、各種金屬管道、建筑金屬構件、鋼筋混凝土基礎等均可靠聯結。6.5供熱及通風工程6.5.1設計依據1、中華人民共和國《工程建設標準強制性條文》（2013）房屋建筑部分；2、《采暖通風與空氣調節設計規范》（GB50019-2012）；3、《環境空氣質量標準》（GB3059-2012）；4、《城鎮供熱管網設計規范》CJJ34-2010）。6.5.2供熱方案1、供熱系統本項目供熱用于冬季采暖。需供暖建筑物有生產車間和保安室。本項目擬采用aa現有設備冷卻水的余熱，該冷卻水溫度為40℃-45℃，水量為100立方米/小時。采取余熱供暖方式，確保廠房內溫度不低于2、項目耗熱量本項目利用aa公司冷卻水余熱供熱，因此，不計算耗熱量。6.5.3通風方案本項目生產廠房采用門窗自然通風和機械通風相結合，在廠房內設置軸流風機進行機械通風。6.6通訊工程6.6.1設計依據1、《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008；2、《建筑設計防火規范》GB50016-2006；3、《綜合布線系統工程設計規范》GB/T50311-2007；4、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》GB/T50311-2000；5、《有線電視系統工程設計規范》GB50200-94。6.6.2通訊方案本項目廠區內設置一套通訊系統，主要包括程控電話及有線網絡，用于企業內部溝通及外部聯系。電話光纜和數據通訊光纖由ww縣網通或電信公司負責接入。

第七章節能7.1節能概況能源是整個世界發展和經濟增長的最基本的驅動力，是人類賴以生存的基礎，是經濟社會可持續發展的重要物質基礎和保障，我國經濟社會發展唯有走建設節約型道路，才能實現長期穩定的可持續的發展。近年來，隨著我國國民經濟的迅速發展，國家對環境保護、節約能源等問題高度重視，相應制訂了一批技術法規和標準規范，這些標準規范的頒布實施對于改善環境、節約能源、提高了投資的經濟和社會效益，起到了重要作用。本項目消耗的能源主要有電力和耗能工質水。電力主要用于生產、辦公及照明等；耗能工質水主要用于生產及生活。7.2節能設計依據、標準及規范7.2.1節能設計依據1、《中華人民共和國節約能源法》（主席令2007年第77號）；2、《中華人民共和國建筑法》（主席令1997第91號）；3、《中華人民共和國電力法》（主席令1995第60號）（2009年修正）；4、《中華人民共和國水法》（主席令2009年第74號）；5、《中華人民共和國可再生能源法》（主席令2009年第23號）；6、《中華人民共和國循環經濟促進法》（主席令2008年第4號）；7、《中國節能技術政策大綱》(2006年)；8、《國務院關于加強節能工作的決定》（國發[2006]28號）。7.2.2節能標準及規范1、《公共建筑節能設計標準》（GB50189-2005）；2、《建筑照明設計規范》（GB50034-2004）；3、《建筑采光設計標準》（GB/T50033-2013）；4、《民用建筑熱工設計規范》（GB50176-93）；5、《民用建筑電氣設計規范》（JGJ16-2008）；6、《空調通風系統運行管理規范》（GB50365-2005）；7、《工業企業能源管理導則》（GB/T15587-2008）；8、《機械行業節能設計規范》JBJ14-2004）；9、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）。7.3節能設計原則1、堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環境污染，走可持續發展道路。2、認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源和節約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節約能源和資源。3、注重工程建設的科技含量，利用新技術、新材料、新產品，節約用地，節省材料，節約投資，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推廣應用環保節能材料。7.4項目能耗分析本項目年消耗電力183.19萬KWh，年消耗水6600噸。經計算，本項目綜合能耗225.14噸標準煤（當量值）、588.60噸標準煤（等價值）。詳見表7.1。表7.1項目綜合能耗表能源種類計量單位實物量折標系數折標煤（tce）電萬kWh183.191.229tce/萬kWh

（當量值）225.143.21tce/萬kWh

（等價值）588.04水萬t0.660.857tce/萬噸0.57項目年綜合能源消耗總量（tce）225.14當量值588.60等價值7.5節能措施7.5.1總圖節能措施1、總圖布局和車間設備布置應按生產流程，使物流從進廠到出廠按最短最簡潔的路線流動，避免物料往返運輸，最大限度地縮短生產過程中的物料運距和高差，從而節省大量的物料運輸能耗。2、在滿足生產工藝、符合防火安全、環保衛生等要求的前提下，做到了盡量合并建筑，充分利用空間，因地制宜；合理布局提高了土地利用率，符合相關規范要求。7.5.2工藝及設備節能措施1、項目采用生產工藝成熟可靠，生產效率高，產品質量好，生產能耗較低。2、本項目所選工藝生產設備均符合《國家明令淘汰的設備產品目錄》的要求，沒有選用明令淘汰設備。生產技術為自行研制開發的，技術先進，智能化程度高，具有新型、高效、環保、節能等明顯特點，符合節能設計規范的有關要求。7.5.3電氣節能措施1、合理確定供配電系統形式，選擇合理的變配電設備，合理確定無功補償方式，正確選定裝機容量及導線截面，以減少設備本身能耗、降低配電線路損耗。2、本項目選擇的變壓器為節能型變壓器，并設有低壓側電容補償功率因數自動控制裝置，將全廠功率因數控制在0.9以上，從而減少無功功率損耗。3、機電設備應控制在最佳工況范圍內，性能曲線變化平穩，保證在額定工況范圍內有較高的效率。對于水泵、真空泵和壓空機等設備采用變頻器技術，減少電能消耗。4、照明燈具采用高效節能型熒光燈及金屬鹵化物燈，在保證房間和場所照度標準的前提下，要求其照度功率密度值不超過《建筑照明設計標準》（GB50034-2013）的規定，從而既保證照度又降低電耗。7.5.4建筑節能措施做好采暖建筑物結構的保溫。所有采暖的建筑物的墻體和屋面均應做保溫，從而減少熱量從圍護結構的散失，降低建筑物的冬季采暖能耗。7.5.5給排水節能措施1、培養工作人員認識生存環境，樹立節約用水的觀念，強化節水管理措施，有效杜絕工作人員隨意浪費用水的行為，培養節約意識。2、供水系統采取防滲漏措施杜絕水流失，選用高效節水型衛生設備及閥件。供水設施宜選用節水型衛生潔具及用水設施，如節水龍頭、節水便器等。7.5.6管理及宣傳節能措施1、建立節能組織機構，明確工作職責。企業設置節能領導小組，重點落實節能制度、節能教育、節能檢查和節能獎懲等工作。2、為節約能源，應加強計量管理，強化各能耗設施維修和管理。應對各耗能裝置進行計量，因此，設計中選擇準確實用的計量儀表。設置各種計量設備與器具，應符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求。3、制定能源消耗指標，加強日常管理。在節水方面，應時刻檢查節約用水情況，提高循環水的利用率，避免常流水和跑、冒、滴、漏現象發生。在節電方面，應時刻檢查用電情況，避免設備空轉或低負荷運轉，避免常明燈等。在節熱方面，應時刻檢查用熱情況，避免門窗長時間敞開散熱。4、節能是一項綜合性的系統工程，除了節能設備和設施是必要的因素外，更重要的是要提高人們的節能意識，從教育和管理入手，把好操作和維護關，才能取得節能效果。

第八章環境保護8.1環境保護設計依據1、《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）；2、《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）；3、《聲環境質量標準》（GB3096-2008）；4、《大氣污染物綜合排放標準》（GB19297-1996）；5、《qq省污水綜合排放標準》（DB21/1627-2008）。8.2環境現狀本項目建設地點位于ww縣首山境內。項目建設場址所在區域的環境狀況良好，空氣清新，無污染源。項目區域環境空氣質量符合《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）規定的二級標準。噪聲環境質量狀況良好，符合《聲環境質量標準》（GB3096-2012）中的1類區環境標準要求。飲用水源地表水環境良好，污染物的濃度值均達到《地表水環境質量標準》（GB3838-2012）的Ⅱ類水域水質標準的要求。8.3項目對環境的影響8.3.1建設期的不利環境影響1、對交通的影響工程建設時，由于車輛運輸等原因，會使交通變得擁擠和頻繁，較易造成交通問題，這種影響會隨著工程的結束而消失。2、生活垃圾的影響工程施工時，施工區內勞動力的食宿將會安排在工作區域內，這些臨時食宿地用水及生活廢棄物若沒有做出妥善的安排，則會嚴重影響施工區的衛生環境，導致工作人員的體力下降，尤其是在夏天，施工區的生活廢棄物亂扔，輕則導致蚊蠅孳生，重則致使施工區工人暴發流行疾病，嚴重影響工程施工進度，同時使附近的居民遭受蚊蠅、臭氣、疾病的影響。3、廢棄物的影響施工期間將產生許多廢棄物，這些廢棄物在運輸、處置過程中都可能對環境產生影響。車輛裝載過多導致沿途廢棄物散落滿地，影響行人和車輛過往和環境質量。廢棄物堆地不明確或無規劃亂丟亂放，將影響土地利用，破壞自然、生態環境，影響當地的建設和整潔。8.3.2生產期的不利環境影響1、粉塵項目在生產過程中，車制及沖壓等工序均會有粉塵產生。2、固體廢棄物生產過程中產生部分下腳料等廢棄物及生活垃圾。3、廢水廢水主要為生活污水。4、噪聲主要來源于一些生產設備機械產生的噪聲。8.4環境保護措施8.4.1建設中的環境保護措施對于交通特別繁忙的道路要求避讓高峰時間，工程在距民舍200米的區域內不允許在晚上11時至次日上午6時內施工，及時清理施工現場的生活廢棄物，制定廢棄物運輸計劃；倡導文明施工，做到“愛民工程”。8.4.21、粉塵的處理在有粉塵產生部位安裝機械通風設備，加大通風力度。采用活性炭吸附裝置吸附，確保粉塵達標。生產現場配備口罩、防護手套、護目鏡等勞保用品。2、固體廢棄物的處理生產過程中產生部分下腳料，可回收后對外出售。產生的生活垃圾要分裝盛袋，杜絕與其他污物混裝，由環衛部門統一運出。3、廢水的處理主要為生活污水，生活污水經沉淀初級處理后排入污水管網。4、噪聲的處理在設備選擇時，優先考慮技術性能好、運轉平穩、噪聲較低、振動較小的設備；在設備基礎上采取隔振、減振措施；在風機進出口安裝消音器。采取上述措施后，將噪聲控制在65分貝以下，達到國家規定的標準。8.5環境影響簡要分析項目對各種污染物采取的治理措施是可行的，治理效果是明顯的，可確保各種污染物達標排放。在項目實施過程中，只要對環保措施執行“三同時”原則，對周圍的環境是不會造成不良影響的。

第九章職業安全衛生與消防9.1職業安全衛生9.1.1設計依據1、《中華人民共和國安全生產法》；2、中華人民共和國勞動部發布的《建設項目（工程）勞動安全衛生檢查規定》；3、《工業企業設計衛生標準》；4、《職業安全健康管理體系審核規范》。9.1.2主要危害因素及危害程度分析本項目生產期間主要危害包括火災和爆炸事故、機械傷害事故、觸電事故、墜落和碰撞事故、停電事故等。火災和爆炸事故能造成較大的人員及財產損失；機械傷害事故、觸電事故、墜落和碰撞事故均能對人體造成傷害，嚴重時可造成人員死亡；停電事故影響生產，甚至造成設備損壞。9.1.3安全衛生防范措施針對存在的上述危害，項目采取了一系列的防護措施。1、對生產廠房采用鋼結構，按照《建筑設計防火規范》的要求設置消火栓，并配置滅火器。2、設備之間要有足夠的安全距離，生產通道寬度考慮到通行和裝卸工件的方便和安全。3、為防止機械傷害、墜落、碰撞等事故的發生，在設備的可動部件設置必要的安全防護網。在生產車間的梯子、平臺、高處通道等場所均應設置安全護欄。在地溝口等地方均設置蓋板。在有危險的場所應建危險標志牌及事故照明設施。4、為防止觸電事故的發生，在電氣設備的外露導電部分均應設置保護線接地，對容易漏電的設備設置漏電保護。定期對設備、儀器進行安全檢查和保養，確保安全生產。5、對產生噪聲的設備，擬采取防護安全罩、隔音罩、耳塞、防聲棉、耳罩、帽盔等。6、對員工進行技能培訓和安全教育，嚴格遵守操作規程，嚴禁違規操作，確保一線操作人員的安全。9.2消防9.2.1設計依據1、《中華人民共和國消防條例》；2、《建筑設計防火規范》（GB50016-2012）；3、《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005）；4、《建筑內部裝修設計防火規范》（GB50222-2001）；5、《室外給水設計規范》（GB50013-2006）。9.2.2消防措施1、建筑耐火等級為二級。建筑與周圍設有U形通道，可滿足消防規范要求。2、室外消防設置有消火栓，供本項目使用。3、室內按相關規范的規定，設置消火栓，配置滅火器，并保證消防水源能24小時供水，水量、水壓均能滿足建筑物滅火需要。4、在電氣設備安裝時，均考慮了接地、防爆措施，對建筑物采取了防雷、防爆措施。5、消防用電設備采用單獨的供電回路，以確保當發生火災臨時停電時仍能保證消防用電。6、設計中嚴格執行《民用建筑防火規范》的要求，通道、出入口的設置必須嚴格執行規范要求。7、消防用水按火災時室內用水量15L/S，室外用水量20L/S，一次消防時間按2小時計算，則一次火災消防用水量252噸。

第十章項目管理體制及人力資源配置10.1項目管理體制本項目由##電子有限公司負責項目的建設和建成后的生產與管理經營。該公司作為項目執行單位，主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設計、設備訂貨、施工準備、施工和生產準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個環節，有些是同時開展和相互交叉進行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環節進行統一規劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。項目建成后，按現代企業管理制度要求，實行總經理負責制，負責企業的生產與經營。總經理下設各職能部門，包括辦公室、生產部、研發部、質檢部、技術部、銷售部、財務部等。組織機構詳見圖10.1。總經理總經理辦公室生產部研發部技術部銷售部質檢部財務部辦公室生產部研發部技術部銷售部質檢部財務部圖10.1公司組織機構圖10.2人力資源配置10.2.1生產制度項目建成后，生產天數按每年300天。每班8小時工作制，每天為一班制。10.2.2勞動定員項目建成后，根據企業的生產能力情況，確定企業職工定員為200人。所需人力資源公開向社會招聘。新招聘人員需經過安全培訓后方可上崗操作。

第十一章項目招投標11.1招標原則及依據11.1.1招標原則1、公開原則要求項目招標投標具有較高的透明度，實行招標信息、招標程序公開，即發布招標通告，公開招標，公開中標結果，使每一個投標人獲得同等的信息，知悉招標的一切條件和要求。2、公平原則要求給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權利，并履行同等的義務，不歧視任何一方。3、公正原則要求評標時按事先公布的標準對待所有的投標人。4、誠實信用原則招標投標當事人應以誠實、守信的態度行使權利，履行義務，以維持招標投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。5、獨立原則招標人和投標人都應當是獨立的法人單位，在招投標過程中，應自主決策，不受外界任何因素的干涉。6、接受行政監督原則招標投標活動的核心是競爭，招標投標的過程實際上是競爭的過程，招標投標雙方當事人都要遵守有關法律、法規以及有關規定，在招標投標的全過程，要接受有關行政監督部門依法實施的監督。11.1.2招投標依據1、《中華人民共和國招標投標法》；2、中華人民共和國國家發展計劃委員會令第9號關于《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》；3、中華人民共和國國家發展計劃委員會令第30號《工程項目施工招標管理辦法》；4、遼建發[2007]86號文件《qq省工程建設項目招標代理機構管理實施細則》；5、其他有關招投標文件規定。11.2招標范圍、招標組織形式及招標方式11.2.1招標范圍為保證工程的質量和安全，企業擬采用招標方式確定設備供應商。11.2.2招標組織形式擬采用自行招標形式，由項目建設單位自行招標。11.2.3招標方式擬采用邀請招標方式確定設備供應商。招標范圍、招標組織形式、招標方式詳見表11.1。表11.1項目招投標情況表招標內容招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標項目設計√施工√監理√設備√√√

第十二章項目實施進度本項目建設期為9個月，其中：項目前期為1個月，即2015年6月；項目施工期分3個月，2015年7月-9月；試生產為3個月，2015年10月-2015年12月；竣工驗收2個月，即2016年1-2月。詳細進度安排如下：1、前期工作階段2015年6月，可研的編制及備案、工程設計及施工準備。2、施工階段2015年7月，土建施工；2015年7-8月，設備訂購；2015年8-9月，設備安裝。3、試車及竣工驗收2015年10月-2015年12月，試生產；2016年1-2月，竣工驗收。項目施工進度情況詳見表12.1。表12.1項目施工進度表序號年月建設內容2015年2016年6789101112121項目前期工作1.1可研、設計、施工準備2施工階段2.1土建施工2.2設備訂購2.3設備安裝3試車及竣工驗收3.1試生產3.2竣工驗收

第十三章投資估算及資金籌措13.1編制依據1、國家計委等部委印發的《建設項目可行性研究報告編制內容深度規定》；2、國家發展與改革委員會、建設部發《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》（發改投資[2006]1325號）；3、建設單位提供的可行性研究報告外部條件和資料；4、各專業提供的資料、條件說明等；5、估算指標的選用建安工程費用估算采用實物工程量投資估算法，單位工程量費用估算指標以《qq省建設工程工程量清單計價定額》、《建設工程工程量清單計價》為基礎，以及ww市市場材料價格調整價差，參照本地區市場行情及近年來類似工程概預算造價，結合本工程設計方案標準及規模綜合編制。13.2固定資產投資估算13.2.1固定資產投資估算結果經估算，項目需固定資產投資3000萬元，其中：工程費用2894.01萬元，工程建設其它費用19萬元，預備費用86.99萬元，建設期利息0萬元。固定資產投資估算詳見附表1。13.2.2固定資產投資構成固定資產投資構成見表13.1。表13.1新增固定資產投資構成表序號名稱費用（萬元）占固定資產投資比例一工程費用2894.0196.47%1建筑工程費2.800.09%2設備購置費2807.0093.57%3安裝工程費84.212.81%二工程建設其它費用19.000.63%三預備費86.992.90%四建設期利息0.000.00%合計3000.00100.00%13.2.3固定資產投資估算說明1、建筑工程費為新建地下冷卻水池的建筑費用。2、設備購置費設備按生產廠家出廠價加設備運雜費后的價格計算。3、安裝工程費生產設備安裝費按設備購置費的3%計算。4、工程建設其它費用（1）建設單位管理費。是指項目從立項、籌建、建設、竣工驗收交付使用及后評價等全過程管理所需費用。參照財政部《基本建設財務管理規定》（財建[2002]394號）文件，以滿足項目建設管理需要為前提確定，結合項目的實際情況建設單位管理費計取4萬元。（2）建設項目前期工作咨詢費。是指建設項目前期工作的咨詢收費。包括：建設項目專題研究、編制和評估項目建議書、編制和評估可行性研究報告的咨詢服務收費。依據國家計委計價格[1999]1283號文之規定，結合本項目的性質和特點計取前期咨詢服務費5萬元。（3）環境影響評估費。是指建設單位委托環境影響評價單位編制環境影響報告書或報告表及評審所發生的費用。按照國家計委、環保總局發布的計價格[2002]125號文規定，結合本項目的特點，環境影響評估費計取3萬元。（4）試生產費。根據企業的實際情況，試生產費計取7萬元。5、預備費用包括基本預備費和漲價預備費。本工程不考慮漲價預備費。基本預備費是指在可行性研究投資估算中難以預料的工程和費用。根據項目的特點，基本預備費按工程費用與工程建設其他費用之和的5%進行估算，則計取基本預備費用248.19萬元。6、建設期利息本項目無建設投資貸款，則建設期利息0萬元。13.3流動資金 經估算，項目需流動資金1957萬元。生產期第一年投入1619萬元，第二年投入338萬元。流動資金估算詳見附表2。13.4項目總投資項目總投資為固定資產投資與流動資金之和，則項目總投資為4957萬元。13.5資金籌措項目總投資4957萬元，全部由企業自籌解決。

第十四章財務評價14.1編制依據按照國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數》的規定，對項目產生的效益進行財務評價。依據國家相關稅法的規定和實施細則進行評價。14.2基礎數據的確定項目計算期為13年，其中建設期為6個月（為簡化計算，建設期按1年計），生產期為12年。生產期第一年負荷按80%，第二年以后負荷按100%。增值稅按17%計征，城市維護建設稅及教育費附加分別按增值稅的7%、5%計征。所得稅按應稅利潤的25%計征。盈余公積金按稅后利潤的10%提取。基準收益率取12%。14.3銷售收入與總成本費用的估算14.3.1銷售收入的估算本項目正常年份銷售收入28000萬元（以下均為含稅價），銷售收入估算詳見表14.1。

表14.1銷售收入估算表序號產品名稱單位年銷售量價格（元）收入（萬元）1電子接插件萬個1000000.2828000合計28000增值稅按17%繳納，城市維護建設稅及教育費附加分別按營業稅金的的7%和5%計算，則正常年份增值稅及附加合計為1168萬元。銷售收入及稅金估算詳見附表3。14.3.2總成本費用估算外購材料費：正常年份主要外購材料費為21750萬元，外購材料費詳見表14.2。表14.2外購材料費估算表序號原材料名稱單位年消耗量單價（元）金額（萬元）1銅材噸600035000210002塑膠噸50015000750合計650021750動力費：為生產用消耗電的費用，正常年份動力費為116.53萬元。詳見表14.3。表14.3動力費估算表序號名稱單位年耗用量單價（元）費用（萬元）1電萬KWh166.040.70116.232水萬噸0.122.50.30合計116.53工資及福利費：工資平均按4萬元/人·年計算，福利費按工資的14%計，全廠員工為200人，則年工資及福利費為912萬元。修理費：按固定資產原值的5%計算，則年修理費為350萬元。折舊及攤銷費：建筑按10年直線法折舊，設備按10年直線法折舊，折舊殘值按5%；建設單位管理費按遞延資產攤銷，按5年攤銷。正常年份折舊攤銷費為285萬元。折舊及攤銷費估算詳見附表4。租賃費：為租用aa公司的土地及廠房的費用，暫按20元/年計。其他費用：包括其它制造費用、管理費用和營銷費用，制造費用按固定資產原值的3%估算，管理費用按工資福利費的100%估算，營銷費用按銷售費用的5%估算，則每年其它費用為2402萬元。經計算，本項目正常年份的年總成本費用為25836萬元，年經營成本費用為25531萬元。總成本費用估算詳見附表5。14.4盈利能