每日食品安全檢查記錄檢查項目檢查結果不符合項說明責任部門及責任人不符合采取的防范措施一、

企業資質：資質有效，在許可范圍內生產符

合（）不符合（）二、

生產環境條件（廠區、車間、設施、設備等）：應符合衛生規范及企業內部衛生管理要求符

合（）不符合（）三、

進貨查驗：進貨查驗索證索票齊全，按照公司原輔料驗收流程作業，到貨原輔料符合公司的驗收標準要求，相關記錄準確、完整符

合（）不符合（）四、生產過程控制：確保符合食品安全要求及企業內部管理要求符

合（）不符合（）五、委托生產：簽訂委托生產合同，生產經營符合法規標準要求符

合（）不符合（）六、產品檢驗：按照要求落實產品留樣及檢驗工作，確保產品經檢驗合格出廠符

合（）不符合（）七、貯存及交付控制：按照要求進行相適應的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄符

合（）不符合（）八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回：嚴格按照相應規章制度執行，做好相應記錄符

合（）不符合（）九、食品標簽標識和說明書：食品標簽標識符合法律法規及標準要求，日期打碼真實準確符

合（）不符合（）十、從業人員管理：落實人員健康管理；按照計劃開展員工教育訓練；人員符合能力和工作經歷滿足崗位要求。符

合（）不符合（）十一、信息記錄和追溯：建立并實施食品安全追溯制度，并有相應記錄符

合（）不符合（）十二、食品安全事故處置：定期排查食品安全風險隱患，開展食品安全應急預案定期演練，做好相應記錄符

合（）不符合（）十三、其他涉及食品安全相關的要求落實情況符

合（）不符合（）十四、前次檢查發現問題整改情況符

合（）不符合（）生產情況說明正常生產（

）；未生產（

）核查人員簽名年

月

日負責人簽名年

月

日單位名稱：

檢查日期：記錄填寫說明：1、

食品安全員正常工作日每日根據風險管控清單進行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；2、

針對相應的檢查項目，在檢查結果欄打“√”，如檢查發現不符合，需要在“不符合項說明”欄中詳細記錄不符合具體內容；3、對發現的食品安全風險隱患，應當立即采取防范措施，按照程序及時上報食品安全總監（食品安全負責人）或者企業主要負責人。每周食品安全排查治理報告報告編號：20221014收件人：抄送：報告周期：2022年10月10日—2022年10月14日報告內容：一、

本周主要存在的食品安全風險隱患1)

企業資質是否滿足合規性要求風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2)

生產環境條件的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)

進貨查驗過程的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)

生產過程控制的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)

委托生產的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

6)

產品檢驗控制的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)

貯存及交付控制的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

8)

不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：9)

食品標簽標識的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

10)

從業人員管理情況的食品安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：11)

信息記錄和追溯風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

12)

食品安全事故處置情況風險隱患問題描述：

采取的措施及整改情況：13)

其他食品安全隱患風險排查情況風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：二、

上一周食品安全風險隱患問題整改落實情況

三、

本周食品安全管理情況評價食品安全風險可控，無較大食品安全風險隱患。存在食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴重食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。四、

下周工作重點

報告人報告日期

每月食品安全調度會議紀要記錄編號：2022XXXX會議名稱XX月份食品安全調度會議紀要主持人XXX會議日期2022年10月14日x:xx—x:xx會議地點XXXX出席人員XXX、XXX會議內容記錄：一、

食品安全管理工作情況匯報（匯報人：XXX）1.原輔料驗收情況：（1）

原料：本月到貨總批數XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。（2）

輔料：本月到貨總批數XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。2.成品出廠檢驗情況：本月成品抽檢總批數XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗合格率XX%。不合格產品為：XXX（規格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對不合格產品采取的處理措施：XXXXXXXX

。3.

生產過程微生物監控（環節涂抹及空氣落菌）本月環節涂抹及空氣落菌檢測總樣品數XX個，合格XX個，不合格XX個，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對不合格采取的處理措施：XXXXXXXX

。4.

質量投訴情況（公司當月接收和處理的質量投訴）本月質量投訴起數為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產品主要為：XXXX；投訴主要原因為：XXXXX；采取的主要改進措施為：XXXXXXX。5.

供應商管理（對供應商審核及管理情況）本月對供應商審核情況：XXXXXX6.委托生產質量控制情況：（1）OEM產品到貨檢驗情況：XXXXXX（2）OEM產品投訴情況：XXXXX（3）OEM工廠審核情況：XXXXX（4）OEM工廠存在的風險信息：XXXXX7.

產品第三方檢測（委托+監督抽查）（1）

本月委托送檢情況：XXXX（2）

本月監督抽檢情況：XXXX8.

體系標準化工作情況（主要針對體系認證、SC審查、企標維護等）（1）

體系運行情況：XXXX（2）

企標維護情況：XXXX9.

員工食品安全相關培訓情況本月開展員工食品安全相關培訓情況：本月開展食品安全培訓XX次，合計XX學時，參加培訓人員合計XX人。10.

食品安全日管控檢查問題落實情況（1）

本月日常檢查問題數為XX項，已落實整改XX項，待整改XX項，計劃完成整改時間為XXXXXXX；（2）

相關責任部門整改配合情況：XXXXXXXX。11.

較大風險隱患排查情況，包括但不限于以下部分：?

生產的產品不合格導致產品被召回或者發生食品安全事故；?

產品被確認因質量問題導致的重大投訴（造成負面輿論發酵或單次損失達到500元以上的）；?

生產的產品投放到市場出現批次性質量問題（自行發現或被其他方發現的）；?

生產的產品被政府監督抽查或客戶抽檢不合格；?

被市場監管部門或客戶責令整改或處罰的；?

質量管理體系或食品安全管理體系運行出現重大不符合或局部/整體失效；?

其他因管理問題導致對公司或產品質量造成重大影響/損失的（如：導致批次報廢、返工或儲存/操作不當導致物料損耗等）。存在的主要風險隱患問題如下：（1）