建筑行業質量

管理手冊質量手冊第A版

（DOC84頁）

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00第0次修改

章節內容頁碼

00目錄1-2

01質量手冊頒布實施令3

02管理者代表任命書4

03公司簡介5-6

04術語與縮寫7-8

1.0質量手冊說明9

2.0組織機構圖10

2.1質量管理網絡圖11

2.2質量體系要素及職能分配表12

2.3質量職責13-18

3.0質量方針與質量目標19

4.0質量管理體系20-25

5.1管理承諾26

5.2以顧客為關注焦點27

55.3質量方針28

管理

職責5.4策劃29-30

5.5職責、權限與溝通31

5.6管理評審32-33

66.1資源提供34

資源6.2人力資源35-36

管理

6.3基礎設施37

6.4工作環境38

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共2頁第1頁

早

~P目錄

00

第0次修改

章節內容頁碼

7.1產品實現的策劃39

7.2與顧客有關的過程40-41

7

7.3設計與開發42

產品7.4采購43-44

實現

7.5生產與服務提供45-47

7.6監視與測量裝置的操縱48-49

8.1總則50-51

8.監28.2.1顧客滿意52-54

8視

8.2.2內部審核55-58

與

測量

測8.2.3過程的監視與測量59-61

、量

分析8.2.4產品的監視與測量62-66

與

8.3不合格品操縱67-71

改進

8.4數據分析72-74

8.5改進75-78

9.0程序文件清單79

10.0質量手冊更換記錄80

附錄A質量記錄操縱清單81-84

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章節

質量手冊頒布實施令

01

第。次修改

質量手冊頒布實施令

本手冊是根據GB/T19001：2000標準，結合集團公司所付諸的

管理方式與有效管理經驗編制而成。它是實施與保持質量體系有效

運行的綱領性文件與企業法規，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標的

公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團公司質量方針、

質量目標的實現，增強全員質量意識，提高質量管理水平，進一步

促進集團公司的全面進展。經審核，質量手冊完全符合所選用質量

保證模式的要求，現批準予以公布并于2003年8月18日執行

我保證，從公布之日起，不作出與質量手冊相違背的指令與行

動。

董事長:

2003年3月8日

聘

聘字（5）號

茲聘請金江東任管理者代表聘期貳年

特授予此證

二OO二年一月一日

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共2頁第1頁

章節

公司簡介

03

第0次修改

浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎工程施工

為主，多元化經營的股份制集團企業，具有國家公路一級資質，是浙江省公路

施工的骨干企業。集團有限公司源于蕭山市交通工程公司與蕭山市臨浦公路建

設工程公司強強聯合組建，公司通過8年的創業，逐步進展到目前占地19萬

平方米，總資產5億元，員工1200人（其中工程技術人員225人），2000、

2001、2002年三年分別完成工程總產值3.61億元、4.1億元與4.5億元。集團

擁有國內先進施工機械設備，如美國（TM-50）、意大利產（瑪連尼）等大型

瀝青碎拌與樓五臺套；美國（PF-510）與德國（ABG）攤鋪機六臺套；日本

產小松挖掘機六臺；WCQ500、WCQ300穩固土拌與設備五套；國產大中型水

泥碎拌與樓（含自動進料設備）16臺套；水泥碎輸送車二輛；反擊式碎石機

二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機制砂設備一臺套。集團中

心試驗室取得乙級資質；還利用集裝箱改裝成省內首創的具有檢測與試驗能力

的整體式流淌試驗室，這些試驗室均經工地所在地交通工程質監站批準取得

“臨時資質證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術人員外，對在崗職工

強化職業技術培訓，提高職工崗位技能，共進行培訓35次，累計受訓206人

次，發證227張，合格率達100%,與省廳工程質監站合編“浙江省公路建設

項目施工統一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設項目施工統一用表管

理系統”（電腦軟件）。憑借集團雄厚的軟硬件實力，已跨入大中型企業集團

的行列。

集團自96年以來，為激發企業活力，適時轉換經營機制，牢牢抓住市

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章節

公司簡介

03

第0次修改

場這個契機，將企業直接推向市場，使企業能在猛烈的市場角逐中生機勃發。

一條重要的經驗是，一個施工企業在建設市場的立足、生存、進展、與壯大靠

的是企業的實力、工程質量與信譽。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公

路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04

省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同

段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個

合同段的路基、路面與橋梁工程，合格率100%,27項被評為優良工程，在二

00年度全國公路施工企業優質工程勞動競賽中杭金衢高速公路三合同段被評

為優質工程，公司還被評為“二000質量年”活動先進單位，充分表達了企業

的良好形象。為進一步擴大企業規模，拓展領域積存了資本。

隨著國家對國有企業改革的進一步深化，集團公司經蕭山區人民政府批

準正在進行進一步轉制工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方

針下、在企業全面改制的前提下努力完成兩個轉變，下一步將解決以內部經濟

責任制為基礎的企業重組工作，以習慣不斷拓展的市場需要。

通過貫徹GB/T19001：2000標準，建立、實施與保持交通工程質量體

系，將進一步促進集團公司的全面進展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們

將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業有一個質的進展與飛躍。為浙江省交通事

業與社會主義建設作出更大奉獻。

集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區通惠中路155號

聯系電話：0571-8272569282725731

郵政編碼：311201

傳真/p>

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章節

術語與縮寫

04

第0次修改

1概述

本節對《質量手冊》所使用的基本術語的來源、公司習慣用語及公司、有關

部門的縮寫進行了描述。

2基本術語

《質量手冊》基本術語使用GB/T19001-2000idtIS09000：2000《基礎與標

語》定義。

3定義

3.1業主合同

指公司與業主之間的工程承包合同

3.2文件

本手冊的文件是指與質量體系有關的文件與資料。

3.3部門文件

這里所指的部門文件是由各部門形成的與質量有關的文件資料。

3.4第三層次支持性文件

指部門文件、作業指導書、標準、規范等。

3.5缺陷責任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責任期。

3.6三相符，一落實

指機械設備登記臺帳、設備卡及設備編號標志的相一致，并落實到專人使

用、保管與保養。

3.7嚴重不合格

指工程質量不符合設計要求或者不符合質量標準而造成一定的經濟缺失，使

工程留有永久缺陷的質量問題（特別是關鍵、特殊過程中產生的不合格）。

3.8通常不合格

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章節

術語與縮寫

04

第0次修改

指工程的非要緊部位或者非要緊工序出現的能夠修復的、不影響工程內在質

量與使用功能的質量問題。

3.9QMS

指質量管理體系

4公司與有關部門縮寫及習慣稱呼

浙江登峰交通集團有限公司浙登交、浙登交集

工程管理科工程科

黨政辦公室辦公室

質量監督科質監科

安全保衛科安保科

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章節

質量手冊說明

1.0

第0次修改

一、主題內容與適用范圍

1.本手冊根據GB/T19001：2000質量管理體系而編寫。

2.本手冊的目的是證實本公司有能力穩固地提供滿足顧客要求的產品。

3.本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎工程建設的生產全過程。

4.本手冊刪除了7.3設計與開發，因從法律、法規的要求與顧客要求來說本

公司無設計的責任。

二、手冊的編、審、批

1.手冊編制：質監科

3.手冊批準：湯建祥（總裁）

三、手冊的操縱管理

1.手冊分“受控”與“非受控”兩類。“受控”手冊蓋上“受控”章，給予

不一致分發號，發放給企業領導、各部門、項目經理部負責人與認證機構，并

作好發放登記，確保受更換操縱。“非受控”手冊僅作宣傳用，由質監科、工

程科根據需要發放給顧客或者其它組織。

2.在質量體系運行中如需修改手冊，可向質監科提出，質監科辦理有關手

續，經總裁批準后可進行更換，具體見《文件操縱程序》。手冊經多次修改或

者重大修改時，可進行換版，版本號以A、B、C為序。

四、本手冊由質監科負責解釋。

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章節共1頁第1頁

組織機構圖

2.0第0次修改

公司組織機構圖

總裁

總經理

總師室

副

總

總

總

總

工

會

經

經

程

計

濟

理

師

師

師

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共1頁第1頁

章節

質量管理網絡圖

2.1

第0次修改

浙江登峰交通集團有限公司公路工程

質量管理網絡圖

質

黨

工

安

機

政

量

程

全

料

辦

監

管

保

公

督

理

衛

科

室

科

科

科

機

具

站

工

程

項

目

經

理

部

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共1頁第1頁

早"P質量體系要素及職能分配表

2.2第0次修改

質量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表

職能部門

一

機

安

工

最高管理質中心項目

保

料

程

序號體系要素監

管理

者代科僉經理

科

科

*處

者表室一室部

14.0質量管理體系△▲△△△△△△△△

24.2.3文件操縱△△▲▲▲△△△△△

34.2.4記錄操縱△△▲△△△▲△▲▲

45.1管理承諾▲△△△△△△△△△

55.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△△

65.3質量方針▲△△△△△△△△△

75.4策劃△▲△△△△△△△△

85.5職責、權限與溝通▲▲△△△△△△△△

95.6管理評審▲△△△△△△△△△

106.1資源提供▲△△△△△△△△△

116.2人力資源△△△△▲△▲▲△△

126.3基礎設施△△A△△△▲△▲▲

136.4工作環境△△△△△△△△▲▲

147.1產品實現的策劃△△▲△△△△▲▲

157.2與顧客有關的過程△△△▲△△△△▲▲

167.3設計與開發

177.4采購△△△△△△△▲▲

187.5生產與服務提供△△▲▲△▲△▲▲

197.6監視與測量裝置的操縱△△△△▲▲△▲▲

208.1總則△▲△▲△△▲△▲△

218.2.1顧客滿意△△△▲△△△△△△

8.2

22監8.2.2內部審核△▲△△△△△△△△

23視與8.2.3過程的監視與測量△△△▲▲△▲▲▲△

測量

248.2.4產品的監視與測量△△△△▲△△△▲▲

258.3不合格品的操縱△△△▲▲△△▲▲▲

268.4數據分析△△A▲▲△▲▲▲▲

8.5.1持續改進△▲△△△△△△△△

278.5改進8.5.2糾正措施△△△▲▲△▲▲▲▲

8.5.3預防措施△△△▲▲△▲▲▲▲

注：“▲”要緊職能部門，“△”有關職能部門。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第1頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

（一）總裁質量職責

1.領導與帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建

立健全各級質量責任制，對企業質量工作負責。

2.領導建立實施與保持符合GB/T19001：2000標準的質量體系，主持制

定、頒布公司質量方針與目標。

3.確定組織機構，規定各崗位的職責，給予管理者代表相應的職責。

4.任命管理者代表。

5.為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包含通過培訓的人員。

6.審批質量體系的結構設計，主持管理評審。

7.質量體系文件中規定的其它職責。

（二）管理者代表職責

1.負責組織建立、完善與實施質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質量

體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針與質量目標，推動質量體系的有效

運行。

2.定期組織內部質量審核，代表公司同意顧客或者認證機構審核。

3.負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。

4.負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向公司管理評

審會議報告質量管理體系運行情況。

5.對公司所屬各部門、項目經理部實施質量體系情況有監督與獎罰權。

6.負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

（三）總工程師質量職責

1.對公司的工程質量負全面技術責任，行使質量管理職權，落實質量管理責

任，實現質量目標。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第2頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

2.負責領導、貫徹實施質量體系的正常運行，指導項目經理部制訂工程質量

保證計劃，爭創“形象工程”活動。

3.組織召開生產質量例會，對出現的嚴重質量不合格品的工程進行評審、分

析與鑒定，責成有關部門提出與實施糾正或者預防措施。

4.對技術與質量事宜經總裁授權有進行仲裁的權利。

5.參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。

（四）機料科科長質量職責

1.負責組織機電設備質量體系運行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序

進行。

2.建立與健全各項規章制度，抓好各項設備操縱程序、操作規程（作業指

導書）與設備保護保養工作，并做好相應記錄。

3.保證設備的完好率與提高設備利用率，確保設備隨時“拉得出、用得

上”，堅持“一切圍繞工程服務”的思想。

4.負責做好各部門、項目經理部質量體系要素“有關職能”的協調工作。

（五）試驗室負責人質量職責

1.貫徹執行國家及主管部門有關質量政策法令、法規、條例與制度。

2.在總工程師的領導下，對試驗室各項工作負全面的領導與質量責任。

3.負責試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質量要求。

4.指導、督促試驗人員，嚴格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規定，

做好各項檢驗、試驗工作。

5.嚴格執行各類試驗、檢測設備標定、校驗工作及制訂非標檢測儀器校驗

的方法。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第3頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

6.負責編寫試驗檢測設備維修類文件，建立檢驗、測量與試驗設備臺帳，

編制檢驗、測量與試驗設備的年度周期檢定計劃并實施。

7.組織試驗人員的培訓及技術考核工作。

8.按國家有關規定，確定并批準試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。

（六）內審員職責

1.審核組長組織開展內部質量體系的審核，制訂年度內部質量體系審核計

劃，協助管理者代表確定審核組人員，并編寫內部質量體系審核報告。

2.編制《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。

3.根據現場審核情況，給不符合項開具《不合格報告》，配合有關部門提出

相應的糾正、預防措施。

4.按規定時期對糾正（預防）措施進行驗證，并做好內審記錄。

（七）黨政辦主任質量職責

1.協助總裁貫徹落實公司質量方針、目標與質量體系文件。

2.協調、監督各質量體系的職能部門行使管理職能，協助管理者代表、質

監科組織好質量體系持續有效運行。

3.負責公司質量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。

4.建立公司內部有關質量體系文件管理機制，對文件、資料管理的有效

性與規范性負責，做好文件、資料的收發記錄及編制受控文件目錄與歸檔工

作。

（A）工程處處長質量職責

1.不折不扣貫徹執行GB/T19001：2000標準，并做好對所屬項目經理部的

組織實施工作。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第4頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

2.監督管理項目經理部對實施性施工組織設計與質量計劃的編制與實施，嚴

格按質量體系標準進行施工。

3.對項目經理部施工項目的安全、質量、進度、費用全面負責。

4.當項目經理部施工項目出現不合格時，應按糾正與預防措施，及時實施改

正與持續提高。

5.對項目缺陷責任期工作應作監督管理。

6.對各項目經理部要緊物資采購與顧客提供產品的歸口管理。

（九）項目經理質量職責

1.不折不扣貫徹執行GB/T19001：2000標準，并做好組織、實施的各項

工作。

2.參與實施性施工組織設計與項目質量計劃的編制與實施，采購計劃的制

訂與實施，做好產品標識與進貨檢驗、試驗等工作，嚴格按質量體系標準進行

施工，并對施工全過程有效地監督管理。

3.切實加強工序管理，特別是關鍵過程與特殊過程的質量操縱與管理，正

確處理質量與進度的關系，把好安全、質量關。

4.對項目經理部的工程質量負全面技術與管理責任，確保工程質量與質量

目標的實現。

5.對出現的不合格根據糾正措施組織人員實施改正。

6.組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態標識并負責保護。

7.負責對生產所需要緊物資、次要物資的采購與對供方的調查及工藝能力

評價。

8.項目經理部負責顧客滿意的具體實施。

（十）質監科科長質量職責

編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

章共6頁第5頁

質量職責

2.3第0次修改

1.在總裁與管理者代表的領導下，負責對質量體系的正常運行進行指導、協

調、監督、管理工作。

2.參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。

3.負責向管理者代表報告質量體系日常運行情況。

4.負責對質量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。

5.負責質量體系糾正預防措施的歸口管理。

6.嚴格執行國家頒布（有效版本）各類工程施工規范、規程、標準與國家有

關工程質量的法律、法規、條例、規定。

7.負責技術質量方面的文件與資料的操縱與管理。

8.根據生產經營與質量活動的需要編制員工教育培訓年度計劃，并組織實

施。

9.負責會同國家鑒定部門與各工區、部門組織好特殊工種、機械操作人員的

培訓、考核、發證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認可的工種，負責

內部培訓、考核，持證上崗。

10.建立員工培訓檔案與培訓臺帳記錄。

12.負責產品標識與可追溯性的監督與管理工作。

13.負責對項目經理部施工全過程的檢查、監督、管理。

14.負責對不合格品處置結果（包含糾正預防措施）進行驗證的歸口管理。

15.參于公司的內審工作與質量體系要素有關職能的協調工作。

（十一）工程科長質量職責

1.負責組織市場調研與工程信息跟蹤，負責省內外市場的各類招投標工

作。

2.負責公司對招標文件、施工合同的評審與組織有關人員編制投標文件，

并參加投標的各項工作，包含合同的修訂事宜。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第6頁

章節

質量職責

2.3

第0次修改

3.負責對業主提供產品的歸口管理。

4.嚴格執行國家頒布（有效版本）的各類工程施工規范、規程、標準與國家

有關工程質量的法令、條例、規定。

5.負責項目經理部實施性施工組織設計審批，提出審核意見，并對工程質量

計劃進行審批。

6.負責工程的回訪、處理顧客意見的工作。

（十二）安保科科長質量職責

1.對工程處項目經理部安全生產進行監督管理。

2.對安全類不合格品進行歸口管理。

3.組織工程項目安全生產不合格原因進行數據分析。

4.負責對安全員及高危作業人員的專業培訓，組織、管理及員工安全生產教

育管理。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共1頁第1頁

章節

質量方針與目標

3.0

第0次修改

質量方針

以科技為先導，引入市場競爭機制，增強全員工程質量意識與整體素養，確

保質量體系的有效運行，創建形象工程，為社會（顧客）提供優質、滿意的工

程，并保持質量管理體系的持續改進。

質量目標

誠信為本，創立登峰品牌，保證工程合格率100%,優良率85%以上。

質量承諾

以最佳的施工質量，創最佳的工程質量。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第1頁

章節

質量管理體系

4.0

第0次修改

1目的

確定與建立、保持、持續改進組織質量管理體系的總要求；確定建立質量管

理體系文件與對體系文件實施管理的程序。

2范圍

適宜于組織根據GB/T19001：2000標準的要求建立形成文件的質量體系并對

文件進行有效操縱。

3職責

3.1最高管理者職責

3.1.1領導與帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，

建立健全各級質量責任制，對企業質量工作負責。

3.1.2領導建立實施與保持符合GB/T19001：2000標準的質量體系，主持制

定、頒布公司質量方針與目標。

3.1.3確定組織機構，規定各崗位的職責，給予管理者代表相應的職責。

3.1.4任命管理者代表。

3.1.5為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包含通過培訓的人員。

3.1.6審批質量體系的結構設計，主持管理評審。

3.1.7質量體系文件中規定的其它職責。

3.2管理者代表職責

3.2.1負責組織建立、完善與實施質量體系，主持編制《質量手冊》，審批質

量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針與質量目標，推動質量體系的有

效運行。

3.2.2定期組織內部質量審核，代表公司同意顧客或者認證機構審核。

3.2.3負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。

編號:Q/ZDJ-SC質量手冊第A版

共6頁第2頁

章節

質量管理體系

4.0

第0次修改

324負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質

量管理體系運行情況。

3.2.5對公司所屬各部門、項目部實施質量體系情況有監督與獎罰權。

326負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

3.3文件/記錄管理部門職責

3.3.1辦公室負責對上級主管部門及公司發放文件提交總裁批準后進行操縱與

管理，并建立受控文件目錄,負責過期質量記錄的銷毀工作。

3.3.2質監科負責質量體系類文件與資料的操縱與管理并編制受控文件目錄。

3.3.3工程科與質監科負責技術方面文件與資料的操縱與管理。

334各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。

3.3.5機料科負責公司機械設備的質量記錄操縱。

3.3.6工程處負責所屬工程項目與機械設備的質量記錄操縱。

337質量記錄的使用部門對質量記錄進行標識、編目、保管、收集，按規定

的時間提交質量記錄。

338質量記錄的歸檔部門，負責相應的質量記錄的歸檔、編目、儲存、查

閱、銷毀。

4程序概要

4.1質量管理體系總要求

公司按GB/T19001：2000標準的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質

量管理體系，形成文件，加以實施與保持。確保公司有能力持續滿足顧客要求

與法律、法規要求并增強顧客滿意。為此公司的質量管理體系應滿足如下要

求：

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質量管理體系

4.0

第0次修改

4.1.1對質量管理體系的管理職責、資源管理、產品實現、測量分析改進的四

大過程進行充分的識別。

4.1.2確定這些過程的順序與相互作用。

4.1.3確定為確保過程有效運行與對事實上施操縱的方法。編制適用的程序文

件與接收準則。

4.1.4識別并確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運行與

對這些過程進行監視。

4.1.5對過程程序的確定與安排應遵循P-D-C-A原則：

P：策劃D：實施C：監視與測量A：改進

4.1.6影響產品符合要求的外包過程：

本公司承接的工程不同意外包。

4.2文件要求

4.2.1本公司的體系文件包含：

a、質量手冊，包含形成文件的質量方針與質量目標。

b、形成文件的程序共22份。

c、為確保Qms過程有效策劃、運行與操縱所需的文件。

d、為完成的活動或者達到的結果提供客觀證據的記錄。

本公司的質量管理體系文件結構

詳見質量手冊9.0“程序文件清單”

附錄A”質量記錄操縱清單”

4.2.2質量手冊

本公司已編制與保持質量手冊。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文件操縱程序》

42.3.2本公司暫無電子媒體

4.2.3.3文件在公布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。文件的編

制、審核、批準的職責與程序規定如下：

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質量管理體系

4.0

第0次修改

a、《質量手冊》與《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表組織編

寫，管理者代表審核，總裁批準。

b、與產品質量有關的技術文件由有關部門編寫，總工審核，管理者代表批

準。

c、采購文件由項目經理部組織編寫，項目經理審核，工程處長批準。

d、公司的機械使用維修保養類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總

裁批準。工程處的機械使用、維修、保養文件由工程處主管部門編寫，主管負

責人審核，工程處長批準。

423.4為確保持續的適宜性、充分性，對文件再評審、更換、再次批準的安排

時機。

4.2.4.1時機:

a、內審時安排文件內審。

b、糾正/預防措施有效性針對文件評價。

c、管理評審對Qms持續性、適宜性、有效性、評價時。

更換：

a、文件的更換由原審批部門審批。

4.2.3.4.1確保文件更換與現行修訂狀態得到識別的措施：

a、文件更換批準后，由原文件管理部門按《圖紙發文記錄表》的原發文的

名單予以更換。

b、領用部門在《圖紙文件收發記錄表》上簽字并建立本部門《受控文件目

錄》，作好本部門發放記錄，確保對質量體系有效運行重要作用的場所都使用

有效文件。

423.6為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規定文件的發放程序如

下：

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質量管理體系

4.0

第0次修改

a、公司發放的文件由文件起草部門填寫《發文稿》，由文件起草部門負責

人審核，總裁批準并對發放的范圍確認。

b、受控文件的發放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發記錄表》與《審批

單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對

發放范圍予以確認。

4.23.7外來文件的操縱要求、識別與發放。

a、組織適用的外來文件操縱詳見《文件操縱程序》5.7.1o

b、對外來文件適用性評審及分發的職責：

外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發處理意見，對分發范圍做出操

縱，并做出評審，必要時總裁決定。

423.8作廢文件的處理規定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。

4.2.3.9電子媒體文件與管理措施：本公司暫無電子媒體文件

通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版

本。

4.2.4記錄操縱

424.1公司制訂與實施Q/ZDJ-4200《質量記錄管理程序》，有效操縱質量記

錄的標識、貯存、保護、與作廢記錄的處理。

424.2各部門應按規定要求填寫質量記錄，確保質量記錄清晰、真實、有效。

質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以操縱。

4.2.4.3質量記錄的檔案管理：

a、規定儲存期；

b、規定質量記錄收集、裝訂、標識編目、儲存的職責與程序；

c、質量記錄貯存環境；

d、易于識別與檢索；

e、處置；

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質量管理體系

4.0

第0次修改

4.2.4.4本公司暫無電子媒體質量記錄。

5有關文件

《文件操縱程序》Q/ZDJ-4.1-00

《質量記錄操縱程序》Q/ZDJ-4.2-00

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管理承諾

5.1

第0次修改

5.1管理承諾

本公司總裁確定按GB/T19001：2000標準建立，實施與保持質量管理體

系，確保穩固地提供滿足顧客與法律法規要求的產品，增強顧客滿意。

為此，總裁履行如下職責：

1.領導與帶領集團員工貫徹執行國家及上級有關質量方針、政策、法規，建

立健全各級質量責任制，對企業質量工作負責。

2.領導建立實施與保持符合GB/T19001：2000標準的質量體系，主持制

定、頒布公司質量方針與目標。

3.確定組織機構，規定各崗位的職責，給予管理者代表相應的職責。

4.任命管理者代表。

5.為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包含通過培訓的人員。

6.審批質量體系的結構設計，主持管理評審。

7.質量體系文件中規定的其它職責。

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以顧客為關注焦點

5.2

第0次修改

5.2以顧客為關注的焦點

公司總裁充分識別與確定。

a、本公司的顧客為建設單位。

b、顧客當前的與未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求。

c、確定為滿足顧客當前的與未來需求所必要的資源與能力。

d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。

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質量方針

5.3

第0次修改

1目的

確定組織統一的宗旨與方向

2職責

總裁負責制訂公司的質量方針

3公司的質量方針應形成文件，并在組織內得到溝通與懂得。

在持續適宜性方面應得到評審。

詳見《質量手冊》3.0

3.1最高管理者確定質量方針提供制定與評審質量目標框架。

3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率100%,優良率90%o

3.1.2機料科：為保證公司整體質量目標實現，保持機械利用率達到75%,完

好率達到90%o

3.2.3安保科：按《二00二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產綜合目標管

理責任書》所規定的內容，監督公司各職能部門達到安全目標。

3.2.4質監科：積極收集政府主管部門對質量的新要求、新政策、新信息，專

研新技術、新工藝，確保在質量體系運行中使用最新的規范、標準。

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策戈1