EPCGB/T50430：2017建筑工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全四體系認(rèn)證準(zhǔn)備資料清單,,,

序,工作內(nèi)容,涉及部門,要求完成時間

一、法規(guī)要求資質(zhì)類,,,

1,工作場所職業(yè)危害監(jiān)測報(bào)告,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

2,環(huán)境監(jiān)測報(bào)告,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

3,職業(yè)病體檢報(bào)告,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

4,危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單、轉(zhuǎn)移合同,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

5,最新特種設(shè)備及特種作業(yè)人員清單及掃描件,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

6,每半年一次環(huán)境、職業(yè)健康消防應(yīng)急演練計(jì)劃、記錄、結(jié)論,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

7,環(huán)境、職業(yè)健康消防應(yīng)急預(yù)案,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

8,建筑工程資質(zhì)人員的證件資料最新清單及證件掃描件,綜合管理部,認(rèn)證審核前一個月

二、施工項(xiàng)目資料,,,

1,項(xiàng)目臨時用電專項(xiàng)方案、綠色環(huán)保安全專項(xiàng)方案、材料/設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì),每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

2,"項(xiàng)目資料要求

a.確定在建項(xiàng)目及性質(zhì)

b.提供完工項(xiàng)目及記錄資料（含施工合同、調(diào)試記錄、試運(yùn)行記錄、用戶培訓(xùn)記錄、竣工驗(yàn)收記錄）",每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

3,覆蓋審核工程范圍的招標(biāo)文件、競標(biāo)文件及審批、中標(biāo)通知、工程合同及評審、客戶滿意度調(diào)查表、客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析表,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

4,產(chǎn)品/工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

5,工程合同、項(xiàng)目組織架構(gòu)（含人員證照）、開工資料、施工組織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案及審批、人員進(jìn)場三級安全教育記錄、安全/質(zhì)量技術(shù)交底記錄、材料/設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收及報(bào)驗(yàn)記錄（收集合格證明資料等）、施工過程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄、施工日志、不合格處理記錄、調(diào)試記錄、試運(yùn)行總結(jié)、用戶培訓(xùn)記錄、竣工驗(yàn)收記錄、項(xiàng)目總結(jié)記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

6,項(xiàng)目現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案，含演練記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

7,項(xiàng)目法律法規(guī)及其他要求清單、合規(guī)性評價(jià)記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

8,部門對項(xiàng)目運(yùn)行檢查記錄、文明施工檢查記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

9,項(xiàng)目環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

10,施工事業(yè)部每項(xiàng)目：三級安全教育記錄、安全交底記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

11,項(xiàng)目現(xiàn)場消防設(shè)施檢查記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

12,項(xiàng)目勞保用品配置發(fā)放記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

13,運(yùn)行檢查記錄、文明施工檢查記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

14,項(xiàng)目人員“平安卡”,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

15,施工項(xiàng)目目標(biāo)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

16,部門建筑工程體系目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)，前次統(tǒng)計(jì)截止到2017年3月,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

17,項(xiàng)目建筑工程法律法規(guī)及其他要求清單,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

18,項(xiàng)目建筑工程法律法規(guī)及其他要求清單合規(guī)性評價(jià)記錄,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

19,項(xiàng)目建筑工程相關(guān)方要求一覽表,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

20,項(xiàng)目建筑工程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別與評價(jià)表,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

21,項(xiàng)目建筑工程環(huán)境因素識別和評價(jià)表,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

22,項(xiàng)目建筑工程危險(xiǎn)源識別和評價(jià)表,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

23,施工設(shè)備（含檢驗(yàn)設(shè)備）清單,每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

24,項(xiàng)目現(xiàn)場勞保用品費(fèi)用投入統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)認(rèn)證范圍（如電力工程、機(jī)電工程）至少3個/套工程項(xiàng)目資料,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

25,合格供應(yīng)商清單（含分包商）、各主要供應(yīng)商調(diào)查評鑒表/定期考核記錄、材料/設(shè)備采購合同/訂單、分包協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、安全綠色文明施工協(xié)議。,整個公司一套完整的,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

三、體系類運(yùn)行資料,,,

1,部門建筑工程法律法規(guī)及其他要求清單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

2,部門建筑工程法律法規(guī)及其他要求清單合規(guī)性評價(jià)記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

3,部門建筑工程相關(guān)方要求一覽表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

4,部門建筑工程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別與評價(jià)表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

5,部門建筑工程環(huán)境因素識別和評價(jià)表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

6,部門建筑工程危險(xiǎn)源識別和評價(jià)表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

7,部門建筑工程過程控制計(jì)劃,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

8,部門建筑工程2017年年度培訓(xùn)計(jì)劃,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

9,部門建筑工程體系目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì),項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

10,內(nèi)審,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

11,管理評審,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

四、建筑工程50430質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全四體系四體系涉及記錄清單,,,

序號,建筑工程四體系需建立表單名稱內(nèi)容,初步確定關(guān)聯(lián)部門,

1,《分包方登記表》,采購部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

2,《分包方評價(jià)表》,采購部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

3,《合格分包方名冊》,采購部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

4,供方評價(jià)記錄,采購部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

5,合格供方名冊,采購部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

6,產(chǎn)品需用/采購計(jì)劃,采購部&項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

7,EMS環(huán)境管理記錄清單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

8,OHS安全管理記錄清單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

9,QEOHS通用程序記錄清單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

10,QMS質(zhì)量記錄清單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

11,會議記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

12,簽到表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

13,收文登記表,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

14,受控文件清單,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

15,文件（記錄）處理單,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

16,文件（記錄）借閱登記表,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

17,文件發(fā)放登記表,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

18,文件目錄,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

19,文件審批表,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

20,作廢文件清單,綜合管理部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

21,公司環(huán)境因素清單（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

22,環(huán)境因素評價(jià)表（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

23,顧客滿意度分析表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

24,顧客滿意度調(diào)查表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

25,顧客投訴登記表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

26,女職工崗位分布,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

27,培訓(xùn)效果考核記錄,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

28,企業(yè)職工傷亡事故快報(bào)表,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

29,因工傷亡事故調(diào)查快報(bào)表,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

30,員工培訓(xùn)計(jì)劃表,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

31,員工培訓(xùn)記錄,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

32,職工體檢表,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

33,職工因工傷亡登記表,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

34,專業(yè)管理人員名錄,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

35,特殊作業(yè)、技術(shù)工人名錄,人事部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

36,安全管理體系內(nèi)審不合格統(tǒng)計(jì)表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

37,管理評審報(bào)告（文字）,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

38,管理評審計(jì)劃（文字）,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

39,管理評審驗(yàn)證記錄表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

40,環(huán)境管理體系內(nèi)審不合格統(tǒng)計(jì)表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

41,糾正/預(yù)防措施記錄表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

42,內(nèi)部審核報(bào)告,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

43,內(nèi)部審核計(jì)劃表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

44,內(nèi)部審核檢查記錄表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

45,內(nèi)部審核通知單,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

46,內(nèi)審不合格通知單,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

47,質(zhì)量管理體系內(nèi)審不合格統(tǒng)計(jì)表,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

48,重大危險(xiǎn)源清單,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

49,重要環(huán)境因素清單,體系,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

50,預(yù)審招標(biāo)文件臺帳,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

51,招標(biāo)文件評審記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

52,月生產(chǎn)/施工進(jìn)度計(jì)劃/報(bào)表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

53,《不合格品處理記錄表》,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

54,《不合格品登記臺賬》,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

55,《管理方案審批表》,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

56,《質(zhì)量回訪計(jì)劃》,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

57,ISO14001環(huán)境體系運(yùn)行檢查記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

58,場界噪聲監(jiān)測記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

59,法規(guī)、法規(guī)與其他要求清單（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

60,法律、法規(guī)與其他要求確認(rèn)審批表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

61,廢棄物處理記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

62,廢棄物處理申報(bào)、審批表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

63,供貨方環(huán)境行為檢查記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

64,顧客財(cái)產(chǎn)一覽表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

65,合規(guī)性評價(jià)記錄（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

66,合同臺帳,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

67,環(huán)境檢測、監(jiān)控、計(jì)劃表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

68,回訪保修記錄單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

69,火災(zāi)事故調(diào)查報(bào)告,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

70,季度監(jiān)測記錄（文字）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

71,監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

72,監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

73,監(jiān)視和測量裝置臺帳,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

74,勞動保護(hù)用品發(fā)放記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

75,年度評審記錄（文字）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

76,設(shè)備保/維修作業(yè)記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

77,設(shè)備管理臺帳,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

78,設(shè)備年度維修計(jì)劃表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

79,設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

80,施工組織設(shè)計(jì)審批表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

81,水/電量消耗統(tǒng)計(jì)表（資源）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

82,特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

83,特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

84,特種勞動保護(hù)用品統(tǒng)計(jì)表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

85,危險(xiǎn)品材料需用計(jì)劃表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

86,危險(xiǎn)品貯存檢查記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

87,危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制表（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

88,危險(xiǎn)源辨識調(diào)查表（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

89,物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

90,消防、治安防范設(shè)施、器材檢查記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

91,消防治安防范設(shè)施器材檢查記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

92,協(xié)商與交流主要信息記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

93,義務(wù)消防隊(duì)活動記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

94,應(yīng)急情況（事故）處理記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

95,噪聲檢測報(bào)告,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

96,職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量計(jì)劃,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

97,職業(yè)健康安全監(jiān)測與測量評價(jià)記錄,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

98,職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案（含施工項(xiàng)目部）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

99,執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

100,質(zhì)檢記錄（含檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)、竣工驗(yàn)收記錄）,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

101,合同（修訂）評審記錄表,項(xiàng)目工程部,至少外審認(rèn)證前1個月，內(nèi)審前1周，管理評審前2周

五、建筑工程50430質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全四體系四體系涉及文件清單,,,

序號,建筑四體系涉及需建立文件名稱,初步確定關(guān)聯(lián)部門,

1,建筑工程一體化體系手冊,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

2,采購管理程序、,采購部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

3,分承包管理程序（如可行，可與采購管理程序合并）、,采購部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

4,

文件記錄控制程序,技術(shù)中心-總工辦&自動控制事業(yè)部、充電樁事業(yè)部、儲能事業(yè)部、能源智能化事業(yè)部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

5,顧客滿意管理程序、,客服中心&自動控制事業(yè)部、充電樁事業(yè)部、儲能事業(yè)部、能源智能化事業(yè)部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

6,人力資源管理程序、,人事部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

7,糾正預(yù)防措施管理程序、,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

8,內(nèi)部審核管理程序,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

9,管理評審管理程序、,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

10,目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

11,法律法規(guī)與其他要求獲取更新識別程序、,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

12,環(huán)境因素識別控制程序、,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

13,危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序、,體系,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

14,交流合同管理程序（合同評審、標(biāo)書評審）,銷售部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

15,投標(biāo)和合同管理、,銷售部&項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

16,施工設(shè)備管理程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

17,設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

18,建筑材料/構(gòu)配件和設(shè)備管理程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

19,施工和服務(wù)管理程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

20,測量和監(jiān)控設(shè)備管理程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

21,施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

22,不合格品控制程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

23,應(yīng)急管理準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

24,運(yùn)行控制程序、,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

25,相關(guān)方行為影響控制程序,項(xiàng)目工程部,至少認(rèn)證審核前6個月，且日期是工程項(xiàng)目實(shí)施前

26,合規(guī)性評價(jià)控制程序、