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第2頁共2頁基金公司審計稽核崗位職責范本1、財務稽核：（l）審核各項支出憑證。（2）審核各項收入賬項。（3）審核各項攤提折舊。（4）審核應收應付、預收預付賬項。（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。（6）審核各廠廠務費用分攤方法。（7）審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。（8）審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。（9）其他有關調整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。2、業務稽核：（l）審核各處廠業務計劃工作進度。（2）查核各處廠工作之進行是否依照規定。（3）追蹤各項會議決定辦理事項。（4）其他與業務稽核有關的事項。3、財務稽核：（l）審核有關財產的購置或處理。（2）審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。（3）審查有關對外訂立的財物契約。（4）抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。（5）抽查有關財產及原物料成品庫存。（6）其他與財務稽核有關的事項。基金公司審計稽核崗位職責范本（二）一、負責稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。二、負責所轄網點序時稽核工作任務。做到時間連續，稽核內容覆蓋到全部業務。三、按現場稽核操作規程按時保質完成項目稽核工作任務。四、對所屬稽核人員合理分工。五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發現的問題提出處理意見，報批后執行。規范地使用稽核管理系統。五、稽核發現的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領導。六、及時解決稽核中出現的問題和困難，遵守稽核工作紀律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。基金公司審計稽核崗位職責范本（三）一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度，熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準;二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符，制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;三、原始憑證要嚴格審核票據是否合法，內容是否真實、完備，各項報銷手續是否齊全，數字是否準確;四、稽核中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證，拒絕支付或讓經辦人補辦手續，并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;五、審核總帳與分類帳的數字是否銜接，現金和銀行日記帳是否日清月結，有無超庫存限額現象，銀行支票領用簽發是否符合規定，是否做到帳實、帳證、帳帳相符;六、審核各類帳表是否符合制度規定和編制要求，各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接，勾稽關系是否正確;七、各項收支指標收否正確，計劃是否可行，規定是

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