分發號：受控狀態：質量手冊（XX／ZGA－2002）xxx軟件產業有限公司批準頁擬制：審核：批準：發布令本公司依據GB／T19001：2000《質量管理管控體系要求》標準，編制完成了重慶市xxx軟件產業有限公司《質量手冊》，現予以批準發布，從即日起在全公司貫徹執行。貫徹GB／T19001：2000族標準，建立、實施質量體系并持續改進其有效性，必將大大推進公司質量管理管控科學化、規范化和程序化的進程。本《質量手冊》是公司質量管理管控體系的文字描述，是公司進行質量管理管控的法規性文件，是指導我們建立、實施并持續改進質量管理管控體系的綱領和全體員工的質量行為準則，公司各部門和全體員工都必須遵照執行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。本《質量手冊》由管理管控者代表負責組織實施，質量部對執行情況進行監督檢查?？偨浝恚耗暝氯杖蚊鼤鵀榱私?、實施并持續改進公司的質量管理管控體系，加強對質量管理管控體系運作的組織領導，根據GB／T19001：2000《質量管理管控體系要求》標準規定和本公司質量管理管控體系工作的需要，特任命胡曉華副總經理為我公司管理管控者代表，其職責為：確保質量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理管控者報告質量管理管控體系的業績，包括改進的需求；確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；就質量管理管控體系有關事宜對外聯絡。總經理：年月日目錄TOC\o"1-3"\h\z0.1公司概況 頁8.5改進控制程序目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理管控體系的持續改進。范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。職責3.1質量部負責組織對體系、產品持續改進的策劃，當出現存在和潛在的質量問題時，責成責任部門糾正和預防措施，并跟蹤驗證實施效果。3.2中心及各部門負責在職責范圍內實施改進、糾正和預防措施，并確保改進、糾正和預防措施的效果。3.4管理管控者代表負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。3.5市場部、售后服務部負責有效地處理顧客意見。程序4.1持續改進的策劃1.公司為了不斷提高質量管理管控體系的適宜性、有效性和充分性，在實現質量方針和目標的活動過程中，堅持對質量管理管控體系各個過程的持續改進，并進行持續改進的策劃。2.對日常改進活動的策劃和管理管控按本程序4.2、4.3條的規定執行。3.在涉及對現有過程和產品的更改及資源需求變化時，應考慮：a.改進相關項目的目標和總體要求；b.分析現有過程的狀況并確定改進合適的方案；c.實施改進并評價改進的效果。4.質量部通過對實現質量方針和目標的過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理管控評審的結果等的分析，尋找體系持續改進的機會，并組織相關部門進行改進的策劃，制定《改進相關計劃》，報管者代表審核，總經理批準后，予以實施。改進相關計劃的合適的內容及管理管控參照《質量管理管控策劃控制程序》和《產品實現過程的策劃程序》執行。4.2糾正措施1.對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。2.識別不合格對質量管理管控體系各過程輸出的信息進行分析，識別輸出是否符合策劃的過程結果，通常不合格包括以下方面：a.過程、產品質量出現重大問題或超過公司規定值；b.管理管控評審發現不合格；c.顧客對產品質量進行投訴；d.內審發現不合格；e.供方產品或服務質量出現嚴重不合格；f.其他不符合質量方針、目標，或質量管理管控體系文件要求的情況。3.分析原因，針對原因制定、實施與驗證糾正和預防措施，采用8。4《數據分析控制程序》中規定的方法來分析、確定產生不合格的主要原因。1)對情況a)、b)、f)，由質量部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫“原因分析”，制定糾正措施并實施，質量部跟蹤驗證實施效果。2)對情況c)，由市場部或售后服務部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉質量部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質量部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給市場部或售后服務部，由市場部或售后服務部及時將結果轉告顧客并取得顧客滿意。3)對情況d)，由審核員填寫《不符合項報告》，按照《內部審核程序》的規定，由責任部門分析原因，制定、實施糾正和預防措施。4)當出現情況e)時，質量部填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，，轉商務部通知供方，要求供方進行原因分析，采取糾正和預防措施，質量部對下一批產品進行跟蹤驗證，并將驗證結果納入對供方業績的考核。4.每項糾正措施完成后，部門負責人應進行跟蹤驗證，對實施效果的有效性進行評審，評審該措施能否有能力防止類似不合格再發生，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。4.3預防措施1.公司識別潛在的不合格，并采取預防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格發生，所采取的預防措施與潛在問題的影響程序相適應。2.識別潛在不合格質量部應通過對下述質量記錄的分析來識別潛在的不合格：a.供方供貨質量統計、產品質量統計（如調查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調查等；質量管理管控體系的審核報告、管理管控評審報告等；糾正、預防和改進措施執行記錄等。3.當分析中發現有潛在的不合格現象時，應根據潛在的不合格的影響程度確定輕重緩急，由質量部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實，并召集相關部門討論原因，確定責任部門，由責任部門制定、實施預防措施，質量部跟蹤驗證實施效果，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。4.4改進、糾正和預防措施實施控制及記錄1.在改進、糾正和預防的實施過程中，管理管控者代表負責配置必要的資源，協助分析原因和確定責任部門，并監督措施實施的過程。2.質量部編制《改進、糾正和預防措施的實施情況一覽表》，記錄各次措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告管理管控者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。3.由實施